監(jiān)督索引號53032311033500100000

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)氣象預(yù)報科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。

2.對水庫管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。

3.組織對輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時供水。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所為準(zhǔn)公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣溜子田水庫的運(yùn)行管理。下設(shè)辦公室、財務(wù)室、工程技術(shù)室、檔案室4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.加強(qiáng)水庫安全運(yùn)行管理，堅持水庫安全運(yùn)行巡視檢查，認(rèn)真履行水庫安全運(yùn)行管理工作職責(zé)，確保水庫運(yùn)行安全。

2.在灌溉供水管理中，切實做到合理調(diào)配水量，完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。

3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮溜子田水庫的水資源優(yōu)勢。努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作，營造良好環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助8人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。  

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入54.64 萬元，其中：一般公共預(yù)算收入54.64萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少9.54萬元，下降14.86 %，主要原因是減少績效工資預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入54.64萬元，其中:本年收入54.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款54.64萬元（本級財力54.64萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，（本級財力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少9.54萬元，下降14.86 %，主要原因是減少績效工資預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 54.64萬元。財政撥款安排支出54.64萬元，其中：基本支出54.64萬元，與上年對比減少9.54萬元，下降14.86 %，主要原因是減少績效工資預(yù)算；項目支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502  社會保障和就業(yè)支出8.64萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

2130311  農(nóng)林水支出46.00萬元，主要用于在職人員工資支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出46萬元（其中：基本支出46萬元）

工資福利支出-基本工資20.26萬元（其中：基本支出20.26萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼20.67萬元（其中：基本支出20.67萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資5.07萬元（其中：基本支出5.07萬元、項目支出0萬元）；

3.對個人和家庭的補(bǔ)助8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元、項目支出0萬元）

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元、項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出54.64萬元，與上年對比減少9.54萬元，下降14.86 %，主要原因是減少績效工資預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所無與縣配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年及2022年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本單位為差額撥款事業(yè)單位，故無“三公”經(jīng)費(fèi)。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年無項目支出，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和政府性基金預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位開支的離退休支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所屬財政差額撥款非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所部門資產(chǎn)總額500萬元（凈值375萬元），其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)500萬元，凈值375萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022

年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年部門預(yù)算表

                   （附件：溜子田水庫預(yù)算公開樣表.xls）

監(jiān)督索引號53032311033500100111

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