監(jiān)督索引號53032314031600000

師宗縣人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂全縣人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置；負(fù)責(zé)對人力資源市場、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)、管理、監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹落實(shí)省、市高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策，并組織實(shí)施；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織實(shí)施就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，逐步建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，按照有關(guān)規(guī)定，貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險基金政策、標(biāo)準(zhǔn)和續(xù)轉(zhuǎn)辦法，組織擬訂基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法；統(tǒng)籌機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；會同有關(guān)部門擬定社會保險基金監(jiān)督和管理制度，制定社會保險基金收繳、支付、管理、運(yùn)營的具體辦法，對社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

5.負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，提出應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策；會同有關(guān)部門規(guī)范地方性津貼補(bǔ)貼，深化收入分配制度改革，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工作人員工傷認(rèn)定和退休審批審核工作。

7.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員管理政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

8.落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

9.負(fù)責(zé)全縣勞動、人事爭議調(diào)解仲裁，擬訂全縣勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；組織實(shí)施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策；組織開展勞動監(jiān)察，開展勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、農(nóng)民工工作股、勞動關(guān)系股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、社會保險基金監(jiān)督股、調(diào)解仲裁股。

本單位為一級單位，所屬單位7個，分別是：

1、師宗縣人才服務(wù)中心

2、師宗縣社會保險管理服務(wù)中心

3、師宗縣勞動就業(yè)服務(wù)中心

4、師宗縣勞動保障監(jiān)察大隊(duì)

5、師宗縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局

6、師宗縣勞動人事爭議仲裁院

7、師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.城鄉(xiāng)就業(yè)、再就業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

2.社會保障體系覆蓋面穩(wěn)步提升。

3.勞動關(guān)系更加和諧穩(wěn)定。

首先加強(qiáng)日常巡查和專項(xiàng)檢查，保障職工合法權(quán)益。

其次辦理勞動爭議案件和簽訂勞動合同。

最后保障農(nóng)民工工資有效落實(shí)。

4.人事人才工作規(guī)范有序。

首先加強(qiáng)人才服務(wù)工作。

其次規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制80人，其中：行政編制19人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有74人，其中：財政全額保障74人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛7輛（其中，實(shí)有編制車輛2輛，非參公管理事業(yè)單位車改后保留用車5輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入1435.76萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1435.76萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少252.50萬元，下降14.96%。主要是因?yàn)楣?jié)約開支，壓縮支出，并減少了機(jī)關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，就業(yè)、社會保險個人檔案管理及資料補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動保障事務(wù)代理服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，人事工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，人才工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動仲裁、維權(quán)及工傷認(rèn)定聯(lián)席會議補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，事業(yè)單位招聘面試工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動爭議仲裁辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，社會保險政策、信息系統(tǒng)培訓(xùn)會議補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動保障監(jiān)察執(zhí)法補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1435.76萬元，其中:本年收入1435.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1435.76萬元（本級財力1435.76萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少252.50萬元，下降14.96%。主要是因?yàn)楣?jié)約開支，壓縮支出，并減少了機(jī)關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，就業(yè)、社會保險個人檔案管理及資料補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動保障事務(wù)代理服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，人事工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，人才工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動仲裁、維權(quán)及工傷認(rèn)定聯(lián)席會議補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，事業(yè)單位招聘面試工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動爭議仲裁辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，社會保險政策、信息系統(tǒng)培訓(xùn)會議補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動保障監(jiān)察執(zhí)法補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1435.76萬元。財政撥款安排支出1435.76萬元，其中：基本支出1435.76萬元，與上年對比減少252.50萬元，下降14.96%。主要是因?yàn)楣?jié)約開支，壓縮支出；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比減少50萬元，主要是因?yàn)闇p少了機(jī)關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，就業(yè)、社會保險個人檔案管理及資料補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動保障事務(wù)代理服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，人事工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，人才工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動仲裁、維權(quán)及工傷認(rèn)定聯(lián)席會議補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，事業(yè)單位招聘面試工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動爭議仲裁辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，社會保險政策、信息系統(tǒng)培訓(xùn)會議補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動保障監(jiān)察執(zhí)法補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080101社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-行政運(yùn)行1105.33萬元，用于在職人員工資支出、財政半供養(yǎng)人員等其他人員補(bǔ)助、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用、行政人員交通補(bǔ)貼、其他人力資源和社會保障事務(wù)支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休65.08萬元，用于行政退休人員生活補(bǔ)助。

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.53萬元，用于事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)助。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出107.82萬元，用于單位在職職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出1.43萬元，用于單位在職職工工傷保險繳費(fèi)。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療68.26萬元，用于單位職工醫(yī)療保險繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.30萬元，主要用于單位職工生育保險繳費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金78.01萬元，用于在職職工繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資285.36萬元（其中：基本支出285.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼399.01萬元（其中：基本支出399.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

3.工資福利支出-獎金23.78萬元（其中：基本支出23.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

4.工資福利支出-績效工資28.96萬元（其中：基本支出28.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

5.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)107.82萬元（其中：基本支出107.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)68.26萬元（其中：基本支出68.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

7.工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)1.3萬元（其中：基本支出1.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

8.工資福利支出-住房公積金78.01萬元（其中：基本支出78.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

9.商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)22.88萬元（其中：基本支出22.88萬元，項(xiàng)目支出50萬元）；

10.商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)5.71萬元（其中：基本支出5.71萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

11.商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)7.13萬元（其中：基本支出7.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

12.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

13.商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用39.48萬元（其中：基本支出39.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

14.對個人和家庭補(bǔ)助支出-退休費(fèi)72.93萬元（其中：基本支出72.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

15.對個人和家庭補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助290.13萬元（其中：基本支出290.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1435.76萬元，比上年減少252.50萬元，下降14.96%。主要是因?yàn)楣?jié)約開支，壓縮支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣人力資源和社會保障局2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣人力資源和社會保障局2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣人力資源和社會保障局2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣人力資源和社會保障局2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣人力資源和社會保障局2022年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣人力資源和社會保障局2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣人力資源和社會保障局2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣人力資源和社會保障局財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣人力資源和社會保障局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計17.50萬元，較上年減少0.05萬元，下降0.3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣人力資源和社會保障局2022年及2021年均無因公出國（境）費(fèi)。

較上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣人力資源和社會保障局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12.50萬元，較上年減少0.05萬元，下降0.4%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為242次，共計接待1858人次。

減少原因：厲行節(jié)約，減少接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣人力資源和社會保障局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

較上年對比無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣人力資源和社會保障局2022年無項(xiàng)目預(yù)算支出，無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)一般指三公消費(fèi)，是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣人力資源和社會保障局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排80.20萬元，較上年減少43.35萬元，下降35.09%，是因?yàn)楣?jié)約開支，且2022年脫貧工作經(jīng)費(fèi)安排比上年減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額3121.54萬元（凈值2574.81萬元），其中，流動資產(chǎn)211.75萬元，固定資產(chǎn)2909.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元，資產(chǎn)凈值2574.81萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少412.28萬元（主要是2020年財政應(yīng)返還額度本年返還后致相應(yīng)科目金額減少），其中固定資產(chǎn)減少68.94萬元（主要因資產(chǎn)累計折舊后固定資產(chǎn)凈值減少）。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)0，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣人力資源和社會保障局2022年

部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無。

四、項(xiàng)目基本概況

無。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

無。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無。

師宗縣人力資源和社會保障局2022年

部門預(yù)算表

（附件：附件師宗縣人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032314031600111