監(jiān)督索引號(hào)53032318043000000

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局

2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

承擔(dān)師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)管理和推廣運(yùn)用；負(fù)責(zé)縣級(jí)審批部門(mén)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心、開(kāi)展事項(xiàng)集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督好制度服務(wù)；負(fù)責(zé)行政審批過(guò)程中的信息與咨詢、審批與收費(fèi)管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)、投資審批中介超市、“一部手機(jī)辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處公共交易活動(dòng)中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)承擔(dān)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革中劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理；管理師宗縣行政審批服務(wù)中心，建立完善行政審批相應(yīng)工作機(jī)制；協(xié)調(diào)派駐部門(mén)行政審批事項(xiàng)的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門(mén)行政審批行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;承辦市政務(wù)局、縣委和政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別是辦公室、行政審批改革股、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、市場(chǎng)準(zhǔn)入股、社會(huì)事務(wù)股、投資審批股。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局下屬單位2個(gè)，分別是師宗縣公共資源交易中心和師宗縣行政審批服務(wù)中心，所有下屬單位均未進(jìn)行獨(dú)立核算，由師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心，負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心和行政審批中心，繼續(xù)完善“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+公共資源”，將不斷進(jìn)一步深化“放管服”改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，著力構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系，加快推進(jìn)行政審批制度改革，不斷簡(jiǎn)化審批程序、減少辦事環(huán)節(jié)、規(guī)范審批行為、規(guī)范交易流程等措施，全力營(yíng)造更加高效、便捷、廉潔的服務(wù)環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休 0人，退休1人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入659.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入659.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了98.78萬(wàn)元，減少13.02%，其主要原因是減少了項(xiàng)目支出以及人員工資調(diào)整減少了人員支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入659.74萬(wàn)元，其中：本年收入659.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款659.74萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力659.74萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了98.78萬(wàn)元，減少13.02%，其主要原因是減少了項(xiàng)目支出以及人員工資調(diào)整減少了人員支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出659.74萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出659.74萬(wàn)元，其中：基本支出611.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了90.78萬(wàn)元，減少12.92%，其主要原因是在職人員工資調(diào)整減少人員工資支出。項(xiàng)目支出48萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少8萬(wàn)元，下降14.29%，其主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出508.39萬(wàn)元，主要用于工資福利支出以及維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.96萬(wàn)元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出2.21萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員退休補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39.86萬(wàn)元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.76萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金45.56萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按支出經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資166.29萬(wàn)元（其中：基本支出166.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-津補(bǔ)貼194.74萬(wàn)元（其中：基本支出194.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金13.86萬(wàn)元（其中：基本支出13.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資34.51萬(wàn)元（其中：基本支出34.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)62.96萬(wàn)元（其中：基本支出62.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.86萬(wàn)元（其中：基本支出39.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.76萬(wàn)元（其中：基本支出0.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金45.56萬(wàn)元（其中：基本支出45.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他工資福利支出20.58萬(wàn)元（其中：基本支出20.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)13.82萬(wàn)元（其中：基本支出13.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)48萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.32萬(wàn)元（其中：基本支出3.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.16萬(wàn)元（其中：基本支出4.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用6.30萬(wàn)元（其中：基本支出6.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)2.2萬(wàn)元（其中：基本支出2.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助2.82萬(wàn)元（其中：基本支出2.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出659.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少98.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.02%，其主要原因是調(diào)整在職工資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.22萬(wàn)元，較上年減少0.09萬(wàn)元，下降29%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.22元，較上年減少0.09萬(wàn)元，下降29%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待38人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款48萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

3.政府采購(gòu)：指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排83.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少7.5萬(wàn)元，減少8.28%，其主要原因是壓減項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額187.44萬(wàn)元（凈值105.45萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)56.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)130.76萬(wàn)元，凈值48.77萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，凈值0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.34萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加27.28萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年預(yù)算表

（附件：師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032318043000111