監(jiān)督索引號(hào)53032319056100000

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾?/span>鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 

2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。其中黨政機(jī)構(gòu)所屬單位5個(gè)，分別是黨政辦公室，黨建綜合辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室，社會(huì)事務(wù)辦公室，扶貧開發(fā)辦公室。事業(yè)單位所屬單位7個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心，文化綜合服務(wù)中心，國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，社會(huì)保障服務(wù)中心，應(yīng)急管理服務(wù)中心，財(cái)政所，水務(wù)所。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府將堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)領(lǐng)，以化解涉林信訪矛盾為重點(diǎn)，緊緊圍繞縣委、縣政府調(diào)研高良提出的“三個(gè)定位”統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作，主動(dòng)融入師宗縣“十四五”規(guī)劃部署中去。

1.全面從嚴(yán)管黨治黨，進(jìn)一步強(qiáng)化黨建引領(lǐng)。一是扎實(shí)推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育，夯實(shí)黨務(wù)基礎(chǔ)。繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育，營造濃厚的氛圍，推動(dòng)下屬黨組織和黨員增強(qiáng)開展黨史學(xué)習(xí)教育的自覺性和主動(dòng)性。抓好理論學(xué)習(xí)，切實(shí)提高黨員干部理論素養(yǎng)。依托“三會(huì)一課”“主題黨日”，充分運(yùn)用學(xué)習(xí)強(qiáng)國、云嶺先鋒App、師宗黨建等公眾號(hào)加強(qiáng)黨員培訓(xùn)教育。健全流動(dòng)黨員流入地服務(wù)、跟蹤管理制度。建立流動(dòng)黨員申報(bào)報(bào)告制度，實(shí)行跟蹤管理，定期向黨組織匯報(bào)工作學(xué)習(xí)情況。規(guī)范發(fā)展黨員工作流程，嚴(yán)把發(fā)展黨員質(zhì)量關(guān)、程序關(guān)，落實(shí)發(fā)展黨員工作提醒制度，確保年內(nèi)任務(wù)按時(shí)完成，探索構(gòu)建機(jī)構(gòu)合理、數(shù)量充足的發(fā)展黨員人才儲(chǔ)備庫。二是全力推進(jìn)鞏固拓展抓黨建促脫貧攻堅(jiān)成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興。持續(xù)推進(jìn)“三聯(lián)三爭(zhēng)”促組織化工作。繼續(xù)推進(jìn)黨建+熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)工作，打造高良“熱果之鄉(xiāng)”名片，深化利益聯(lián)結(jié)，提高產(chǎn)業(yè)扶貧組織化程度。繼續(xù)推進(jìn)“黨組織+勞務(wù)服務(wù)組織”模式，完善高良鄉(xiāng)鄉(xiāng)村站點(diǎn)設(shè)置，引導(dǎo)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，做好外出務(wù)工人員聯(lián)絡(luò)服務(wù)、信息溝通、跟蹤維權(quán)等服務(wù)保障工作。健全易地搬遷點(diǎn)組織建設(shè)，完善易地搬遷點(diǎn)基層治理制度，探索遷出地遷入地雙重管理模式。全面推進(jìn)“三治融合”的鄉(xiāng)村治理體系。開展示范村建設(shè)，完成村規(guī)民約修訂工作，規(guī)范村級(jí)民主議事制度。扎實(shí)開展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”行動(dòng)。三是全面從嚴(yán)管黨治黨。充分學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，不斷創(chuàng)造佳績，克服困難，再接再厲，進(jìn)一步理清工作思路，不斷創(chuàng)新工作方法，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善工作措施，努力抓好監(jiān)督黨員干部廉潔自律工作，堅(jiān)持紀(jì)律監(jiān)察和作風(fēng)建設(shè)并舉，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，切實(shí)解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，力求使高良鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作登臺(tái)階、上水平。

2.著力打造“全省知名熱果之鄉(xiāng)”。將支部建在產(chǎn)業(yè)上，充分發(fā)揮熱果行業(yè)黨支部的黨建引領(lǐng)作用。一是鞏固提升熱果品質(zhì)，通過打造示范基地、開展技術(shù)培訓(xùn)、外出考察學(xué)習(xí)、樹牢標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)、形成一套相對(duì)成熟的技術(shù)規(guī)范，通過技術(shù)規(guī)范推廣，使現(xiàn)有熱果高效高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)。二是暢通銷售渠道。整合熱區(qū)水果交易市場(chǎng)及扶貧公司資源，發(fā)動(dòng)全鄉(xiāng)種植戶樹“良品高良”品牌，團(tuán)結(jié)闖市場(chǎng)，將種植大戶培育為龍頭企業(yè)，以熱區(qū)水果交易市場(chǎng)為載體，統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一品質(zhì)實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，通過參加智能化銷售、電商直播、參加各類農(nóng)產(chǎn)品推介、開市日旅游項(xiàng)目包裝、對(duì)接大型經(jīng)銷商，把全鄉(xiāng)各族群眾水果賣出去，不斷增加群眾收入。三是因地制宜再發(fā)展。在種植技術(shù)不斷成熟、銷售體系不斷完善的基礎(chǔ)上，通過氣候、區(qū)域、地形、水資源等影響熱區(qū)水果發(fā)展因素分析，適度規(guī)劃下一步種植面積，選定市場(chǎng)前沿產(chǎn)品進(jìn)行種植，未來五年規(guī)劃種植面積4萬畝，種植面積大7萬畝，讓全省知名“熱果之鄉(xiāng)”名片越擦越亮。

3.努力創(chuàng)建“全省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)”。一是緊緊圍繞民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民族文化繁榮、民族教育振興、生態(tài)文明建設(shè)、民族關(guān)系和諧五個(gè)方面作出示范性作用，全面推動(dòng)示范建設(shè)取得新突破；二是加強(qiáng)宣傳，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全鄉(xiāng)力量參與示范建設(shè)，同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)典型經(jīng)驗(yàn)的收集整理并積極開展宣傳；三是抓好示范點(diǎn)創(chuàng)建工作，穩(wěn)步推進(jìn)納平山、新安村、設(shè)里新老寨三個(gè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)，以點(diǎn)帶面，為全鄉(xiāng)做出示范；四是進(jìn)一步加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，堅(jiān)持把壯大特色產(chǎn)業(yè)作為示范建設(shè)重中之重的任務(wù)來抓，增強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建發(fā)展后勁，為高良鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展提供有力支撐。

4.奮力建設(shè)“省道以馬線上重要‘旱碼頭’”。乘上師丘高速公路的“東風(fēng)”，用好高良鄉(xiāng)的地理位置優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“魯古集市、熱區(qū)水果交易市場(chǎng)、三班搬遷點(diǎn)、設(shè)里集鎮(zhèn)”四點(diǎn)成一線，集中打造集鎮(zhèn)核心區(qū)，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)揮核心區(qū)服務(wù)功能，再延伸至壩林、窩德、雨廈等邊界“橋頭堡”，完善市場(chǎng)功能，構(gòu)建交通樞紐“旱碼頭”。密切與外省、外州市的聯(lián)系，加強(qiáng)商業(yè)合作和經(jīng)貿(mào)往來，把產(chǎn)品帶入更廣闊的市場(chǎng)，讓區(qū)域貿(mào)易鏈“活起來”、群眾的口袋“鼓起來”、高良發(fā)展“跑起來”，推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展邁上新臺(tái)階。

5.強(qiáng)化抓落實(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。持續(xù)發(fā)力打好疫情防控戰(zhàn)，常抓不懈打好愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”持久戰(zhàn)，結(jié)合人居環(huán)境提升整治、“廁所革命”、創(chuàng)建省級(jí)文明城市、民族團(tuán)結(jié)示范鄉(xiāng)建設(shè)等重點(diǎn)工作，提高政治站位抓落實(shí)，凝心聚力、上下一心，做到事事有人抓、件件有落實(shí)，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作落地落實(shí)落細(xì)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制97人，其中：行政編制 26人，工勤人員編制18人，事業(yè)編制53人。在職實(shí)有95人，其中： 財(cái)政全額保障95人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 1701.46萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1701.46萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少88.84萬元，下降4.96%，主要原因是2021年人員調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)減少，行政人員2000元每人每月、事業(yè)人員1500元每人每月績效工資不在納入預(yù)算，項(xiàng)目支出中人大代表工作經(jīng)費(fèi)由縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，鄉(xiāng)級(jí)不再預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 1701.46萬元，其中:本年收入1701.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1701.46萬元（本級(jí)財(cái)力1701.46萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少88.84萬元，下降4.96%，主要原因是2021年人員調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)減少，行政人員2000元每人每月、事業(yè)人員1500元每人每月績效工資不在納入預(yù)算，項(xiàng)目支出中人大代表工作經(jīng)費(fèi)由縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，鄉(xiāng)級(jí)不再預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 1701.46萬元。財(cái)政撥款安排支出 1701.46萬元，其中：基本支出1701.46萬元，與上年對(duì)比減少83.04萬元，下降4.65%，主要原因是2021年人員調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)減少，行政人員2000元每人每月事業(yè)人員1500元每人每月績效工資不在納入預(yù)算；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比減少5.8萬元，主要原因是項(xiàng)目支出中人大代表工作經(jīng)費(fèi)由縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，鄉(xiāng)級(jí)不再預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行27.24萬元，主要用于人大在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行244.45萬元，主要用于政府人員工資及日常工作經(jīng)費(fèi)支出；

2010650一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行41.57萬元，用于財(cái)政所人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行32.72萬元，主要用于黨委人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出7.92萬元，主要用于綜治調(diào)解員工資支出；

2013816一般公共服務(wù)支出-市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)-食品安全監(jiān)管3.96萬元，主要用于食品藥品信息員工資支出。

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)3.96萬元，主要用于交通安全協(xié)管員工資支出；

2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化54.54萬元，主要用于文化站人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出78.53萬元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出13.53萬元，主要用于社會(huì)救助協(xié)理員、殯葬改革協(xié)理員工資支出；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休38.46萬元，用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休19.24萬元，用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出128.41萬元，用于高良鄉(xiāng)在職在編人員2022年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2.24萬元，用于殘疾人聯(lián)絡(luò)員工資支出；

2100799衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出4.49萬元，主要用于計(jì)劃生育宣傳員工資支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療22.89萬元，用于高良鄉(xiāng)行政單位在職在編人員2022年醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療58.55萬元，用于高良鄉(xiāng)事業(yè)單位單位在職在編人員20221年醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.75萬元，用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員2022年生育險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出73.58萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出11.52萬元，用于村莊規(guī)劃建設(shè)專管員工資支出；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行241.19萬元，主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)121.12萬元主要用于林業(yè)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130317農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣58.77萬元主要用于水務(wù)所人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助257.09萬元主要用于村委會(huì)人員工資、村小組人員工資、及行政村工作經(jīng)費(fèi)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金93.07萬元，主要用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員2022年住房公積金繳費(fèi)支出；

2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行60.67萬元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資323.67萬元（其中：基本支出323.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼494.37萬元（其中：基本支出494.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金26.97萬元（其中：基本支出26.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資62.55萬元（其中：基本支出62.55萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出128.41萬元（其中：基本支出128.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)81.44萬元（其中：基本支出81.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.75萬元（其中：基本支出1.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金93.07萬元（其中：基本支出93.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出95.36萬元（其中：基本支出95.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)22.52萬元（其中：基本支出22.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-水費(fèi)2.51萬元（其中：基本支出2.51萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-電費(fèi)10.36萬元（其中：基本支出10.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-郵電費(fèi)3.69萬元（其中：基本支出3.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)11萬元（其中：基本支出11萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)11萬元（其中：基本支出11萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.64萬元（其中：基本支出2.64萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.47萬元（其中：基本支出6.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-福利費(fèi)8.09萬元（其中：基本支出8.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用23.4萬元（其中：基本支出23.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出17.55萬元（其中：基本支出17.55萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)57.18萬元（其中：基本支出57.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助207.65萬元（其中：基本支出207.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1701.46萬元，與上年對(duì)比，減少88.84萬元，下降4.96%，主要原因是2021年人員調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)減少，行政人員2000元每人每月事業(yè)人員1500元每人每月績效工資不在納入預(yù)算；項(xiàng)目支出中人大代表工作經(jīng)費(fèi)由縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，鄉(xiāng)級(jí)不再預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，增加0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，增加0萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，政府采購預(yù)算總額12.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.9萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.64萬元，較上年增加2.64萬元，增長26.4%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.64萬元，較上年增加2.64萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為44次，共計(jì)接待440人次。

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是：上年度人頭經(jīng)費(fèi)中未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年增加0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年增加0萬元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年相比無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?

7.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排43萬元，與上年對(duì)比減少3.46萬元，下降7.45%，主要原因是人大代表工作經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1610.4萬元（凈值1039.79萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)750.94萬元，固定資產(chǎn)857.12萬元，凈值287.79萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.34萬元，凈值1.06萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加265.13萬元，其中固定資產(chǎn)減少30.23萬元。處置房屋建筑物500平方米，賬面原值35萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032319056100111