監(jiān)督索引號53032306072100000

 師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2022年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣文學藝術界聯(lián)合會部門2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣文學藝術界聯(lián)合會部門2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣文學藝術界聯(lián)合會部門2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2022年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹落實黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導向，指導縣直各文藝家協(xié)會開展工作。

2、擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進全縣文藝事業(yè)發(fā)展。

3、擬訂全縣文藝人才隊伍培養(yǎng)計劃，組織開展文藝骨干培訓、主題創(chuàng)作、精品展演，推進全縣文藝人才隊伍建設。

4、團結引導全縣文藝工作者弘揚和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務活動。

5、負責縣直文藝家協(xié)會的管理，指導各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓、創(chuàng)作引導，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

6、依法指導會員開展自律維權，加強著作權保護，維護其合法權益，做好會員的服務工作。

7、組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學藝術團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。

8、做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學社》公眾平臺的建設管理工作。

9、指導縣直文藝家協(xié)會、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務項目，開展以文藝為主的有償服務和經(jīng)營活動，推進文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構，包括：綜合辦公室、文學藝術創(chuàng)作發(fā)展指導股、組織聯(lián)絡培訓股。

本單位無下屬單位。

（三）重點工作概述

1、做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行個工作，做好《南丹山文學社》微信公眾平臺的建設管理工作。

2、指導各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓、創(chuàng)作引導，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

3、組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學藝術團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。

4、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 69.79萬元，其中：一般公共預算69.79萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少10.41萬元，下降12.98%，主要原因是項目減少，相應的項目經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 69.79萬元，其中:本年收入69.79萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款69.79萬元（本級財力69.79萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，減少10.41萬元，下降12.98%，主要原因是項目減少，相應的項目經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出69.79萬元。財政撥款安排支出 69.79萬元，其中：基本支出66.79萬元，與上年對比增加9.59萬元，主要原因分析是增加工作人員1人，增加人員經(jīng)費；項目支出3萬元，與上年對比減少20萬元，主要原因分析是減少項目1個，減少項目經(jīng)費20萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2012901行政運行52.78萬元，主要用于在職人員經(jīng)費、項目支出；

2、2080501行政單位離退休2.13萬元，主要用于退休人員工資；

3、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.28萬元，主要用于在職人員社保繳費；

4、2101101行政單位醫(yī)療3.98萬元，主要用于在職人員醫(yī)保繳費；

5、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬元，主要用于在職人員工傷保險；

6、2210201住房公積金4.54萬元，主要用于在職人員公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資16.82萬元（其中：基本支出16.82萬元，項目支出0萬元）。

2.工資福利支出-津貼補貼26萬元（其中：基本支出26萬元，項目支出0萬元）。

3.工資福利支出-獎金1.4萬元（其中：基本支出1.4萬元，項目支出0萬元）。

4.工資福利支出-基本養(yǎng)老保險繳費6.28萬元（其中：基本支出6.28萬元，項目支出0萬元）。

5.工資福利支出-基本醫(yī)療保險繳費3.98萬元（其中：基本支出3.98萬元，項目支出0萬元）。

6、工資福利支出-其他社會保障繳費0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元，項目支出0萬元）。

7.工資福利支出-住房公積金繳費4.54萬元（其中：基本支出4.54萬元，項目支出0萬元）。

8.對個人和家庭的補助-退休費2.11萬元（其中：基本支出2.11萬元，項目支出0萬元）。

9.商品和服務支出-辦公費3.22萬元（其中：基本支出0.22萬元，項目支出3萬元）。

10.商品和服務支出-差旅費0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出0萬元）。

11.商品和服務支出-公務接待費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0萬元）。

12.商品和服務支出-工會經(jīng)費0.34萬元（其中：基本支出0.34萬元，項目支出0萬元）。

13.商品和服務支出-福利費0.42萬元（其中：基本支出0.42萬元，項目支出0萬元）。

14.商品和服務支出-其他交通費3.6萬元（其中：基本支出3.6萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出69.79萬元，與上年對比，減少10.41萬元，下降12.98%，主要原因是項目減少，相應的項目經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析是較上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析是較上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會本年度無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會本年度無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會本年度無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會本年度無既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會本年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣文學藝術界聯(lián)合會部門財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。預算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。

七、政府采購預算情況

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會本年度無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.6萬元，與上年對比增加0.6萬元，主要原因是上年度“三公”經(jīng)費預算為“0”，2022年預算“公務接待費”0.6萬元。

（一）因公出國（境）費

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會部門2022年公務接待費預算為0.6萬元，較上年增加0.6萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為12次，共計接待125人次。

增減變化原因是文藝部門橫向交流增加，增加接待相關部門及人員接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會部門2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

文聯(lián)-協(xié)會活動專項經(jīng)費3.00萬元。實施期限3年。實施期目標，下設所屬9個協(xié)會每年開展1次公益活動，全年共9次。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會本年度無專業(yè)名詞解釋。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會本年度無機關運行經(jīng)費安排變化情況。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣文學藝術界聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額13.09萬元（凈值9.24萬元），其中，流動資產(chǎn)11.94萬元，固定資產(chǎn)1.15萬元，凈值1.15，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2022年部門預算財政項目文本

 一、項目名稱

文聯(lián)-協(xié)會活動專項經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

根據(jù)單位只能、職責，上年度工作情況及下年度工作計劃。

三、項目實施單位

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會。

四、項目基本概況

文聯(lián)-協(xié)會活動專項經(jīng)費3.00萬元。

五、項目實施內(nèi)容

文聯(lián)-協(xié)會活動專項經(jīng)費3.00萬元。實施期限3年。實施期目標，下設所屬9個協(xié)會每年開展1次公益活動，全年共9次。

六、資金安排情況

財政全額撥款。

七、項目實施計劃

實施期限3年。

八、項目實施成效

通過項目實施受到社會各界人士高度好評。

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2022年預算表

（附件：師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2022年部門預算公開表.xls）

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