監(jiān)督索引號53032306073200000

師宗縣融媒體中心2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣融媒體中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣融媒體中心部門2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣融媒體中心2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣融媒體中心2022年部門預(yù)算編制說明

        一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹黨和國家的新聞宣傳方針政策，認(rèn)真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，鞏固壯大主流思想輿論，不斷提高縣級媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，把握正確輿論導(dǎo)向，堅持正面宣傳、團結(jié)鼓勁，引導(dǎo)群眾、服務(wù)群眾。

2.緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，統(tǒng)籌組織開展新聞全媒體對內(nèi)對外宣傳，引導(dǎo)社會熱點，加強和改進輿論監(jiān)督，推動多媒體融合發(fā)展，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供輿論支持。

3.負(fù)責(zé)全縣新聞業(yè)務(wù)管理和對外通聯(lián)，做好媒體采訪和接洽工作，協(xié)助配合上級媒體和新聞單位來師宗縣采訪及其他工作。

4.融合全縣宣傳資源、人才資源和組織資源，抓好全縣新聞網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地建設(shè)，培養(yǎng)“一專多能”的融媒體人才隊伍。

5.建好、用好、管好各種宣傳陣地、平臺建設(shè)，維護縣內(nèi)輿論安全，統(tǒng)一思想認(rèn)識、凝聚社會共識。

6.按照“媒體+”的要求，負(fù)責(zé)為智慧政務(wù)提供信息發(fā)布及宣傳，業(yè)務(wù)互動，包括新聞發(fā)布，政務(wù)公開，民生服務(wù)，文化服務(wù)等。

7.負(fù)責(zé)縣人民政府門戶網(wǎng)站的管理、維護和信息發(fā)布。

8.完成上級業(yè)務(wù)部門和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：中心設(shè)立辦公室、總編室、新聞部、新媒體部、傳媒服務(wù)部、技術(shù)部。

本單位為一級單位，師宗縣融媒體中心無下屬單位。

（三）重點工作概述

全面貫徹黨和國家的新聞宣傳方針政策，認(rèn)真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，鞏固壯大主流思想輿論，不斷提高縣級媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力， 緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，統(tǒng)籌組織開展新聞全媒體對內(nèi)對外宣傳，引導(dǎo)社會熱點，加強和改進輿論監(jiān)督，推動多媒體融合發(fā)展，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供輿論支持。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人；事業(yè)編制26人。在職實有25人，其中： 財政全額保障25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中： 離休 0人，退休 9人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 407.8萬元，其中：一般公共預(yù)算收入407.8萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少5.3萬元，下降1.3%，主要原因是人員經(jīng)費支出減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 407.8萬元，其中:本年收入407.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款407.8萬元（本級財力407.8萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元、上級補助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元（本級財力安排0.00萬元、上級補助0.00萬元、專項債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少5.3萬元，下降1.29%，主要原因是人員減少后經(jīng)費支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 407.8萬元。財政撥款安排支出 407.8萬元，其中：基本支出377.8萬元，與上年對比減少5.3萬元，下降1.4%，主要原因是經(jīng)費支出減少；項目支出30萬元,與上年相同。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2070808-廣播電視事務(wù)274.04萬元，主要用于事業(yè)人員和聘用人員工資福利，以及日常公用經(jīng)費支出；

2080502-事業(yè)單位離退休19.3萬元，用于2022年支付融媒體中心離退休費；

2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.91萬元，用于融媒體中心2022年職工養(yǎng)老保險支出；

2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出35.67萬元，用于融媒體中心2022年職工醫(yī)療保險費支出；

2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.43萬元，用于融媒體中心2022年職工工傷保險支出。

2210201-住房公積金支出25.79萬元，用于融媒體中心2022年職工住房公積金支出。

      （二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

    1.301工資福利支出343.67萬元，其中：

    30101基本工資96.40萬元（其中：基本支出96.40萬元，項目支出0萬元）；

    30102津貼補貼98.64萬元（其中：基本支出98.64萬元，項目支出0萬元）；

    30103獎金8.03萬元（其中：基本支出8.03萬元，項目支出0萬元）；

    30107績效工資23.65萬元（其中：基本支出23.65萬元，項目支出0萬元）；

    30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.67萬元（其中：基本支出35.67萬元，項目支出0萬元）；

    30110職工基本醫(yī)療保險繳費22.56萬元（其中：基本支出22.56萬元，項目支出0萬元）；

    30112其他社會保障繳費0.42萬元（其中：基本支出0.42萬元，項目支出0萬元）；

    30113住房公積金25.79萬元（其中：基本支出25.79萬元，項目支出0萬元）；

    30199其他工資福利支出32.50萬元（其中：基本支出32.50萬元，項目支出0萬元）。

    2.302商品服務(wù)支出64.16萬元，其中：

    30201辦公費32.62萬元（其中：基本支出2.62萬元，項目支出30萬元）；

    30202印刷費0.5萬元（其中：項目支出0.5萬元，項目支出0萬元）；

    30205水費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0萬元）；

    30211差旅費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；

    30213維修（護）費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；

    30217公務(wù)接待費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；

    30229福利費2.41萬元（其中：基本支出2.41萬元，項目支出0萬元）；

    30231公務(wù)用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）。

    3.303對個人和家庭的補助支出19.59萬元，其中：

    30302退休費19.12萬元（其中：基本支出19.12萬元，項目支出0萬元）；

    30305生活補助0.47萬元（其中：基本支出0.47萬元，項目支出0萬元）。

       （三）一般公共預(yù)算支出情況

     一般公共預(yù)算支出407.8萬元，與上年對比減少5.3萬元，下降1.29%，主要原因是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

       （四）政府性基金預(yù)算支出情況

     政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。

       （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

     國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。

       五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門2022年與無中央配套事項。

（二）與省配套事項

本部門2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

本部門2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門2022年無政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門2022年無政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

六、財政專戶管理資金情況

我單位2022年無財政專戶管理資金情況。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣融媒體中心2022年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣融媒體中心2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.5萬元，較上年減少3.60萬元，減少50.7%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣融媒體中心2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣融媒體中心2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年減少3.6萬元，減少100%。

減少原因：因2021年根據(jù)中央相關(guān)要求進行縣級融媒體中心建設(shè)，建設(shè)完成后中央、省、市檢查驗收組要對其進行檢查驗收建設(shè)情況，所以增加相關(guān)公務(wù)接待費，2022年無需驗收。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣融媒體中心2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位2022年財政撥款預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排30萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項目支出績效目標(biāo)表。2022年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。 

2.財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣融媒體中心為非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣融媒體中心資產(chǎn)總額572.63萬元，其中，流動資產(chǎn)27.2萬元，固定資產(chǎn)314.61萬元，凈值314.61萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)230.81萬元，凈值230.81萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣融媒體中心2022年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

師宗政府網(wǎng)站運行維護和新媒體推廣補助經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

通過多媒體向全省市人民展示師宗、推介師宗，獲得人們更多的關(guān)注，推動師宗經(jīng)濟社會、文化、旅游和社會事業(yè)的發(fā)展。

三、項目實施單位

師宗縣融媒體中心。

四、項目基本概況

省.市媒體平臺師宗專版宣傳補助經(jīng)費。

五、項目實施內(nèi)容

省.市媒體平臺師宗專版宣傳補助經(jīng)費。

六、資金安排情況

省.市媒體平臺師宗專版宣傳補助經(jīng)費本級財政全額撥款20萬元。

七、項目實施計劃

1.曲靖市廣播電視臺創(chuàng)立聯(lián)播曲靖平臺，各縣市區(qū)依托該平臺發(fā)布本縣新聞，發(fā)布師宗具有廣泛影響力和社會價值的新聞和頭條。在新聞綜合頻道(曲靖臺一頻道)開設(shè)時長10分鐘的《聯(lián)播曲靖》新聞專欄，每周三晚19:35—19:45分，發(fā)布師宗具有廣泛影響力和社會價值的新聞和頭條。

2.曲靖日報師宗新聞專版對師宗全縣發(fā)生的各類新聞進行全方位、多層次的宣傳報道。

八、項目實施成效

項目實施對師宗全縣發(fā)生的各類新聞進行全方位、多層次的宣傳報道，同時將重大新聞推到上級媒體播出，進一步強化師宗外宣效果和力度，樹立師宗良好的對外形象。

 師宗縣融媒體中心2022年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣融媒體中心2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032306073200111