監(jiān)督索引號(hào)53032319055800000

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；

2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。其中黨政機(jī)構(gòu)所屬單位5個(gè)，分別是：黨政辦公室、黨建工作辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室；事業(yè)單位機(jī)構(gòu)所屬單位7個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、文化綜合服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所、水務(wù)所。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全力做好脫貧攻堅(jiān)“后半篇”文章

打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)是決勝全面小康的重要一役。“十四五”期間，我們將全力做好脫貧攻堅(jiān)“后半篇”文章，突出鞏固好提升好“兩不愁三保障”脫貧成果，精準(zhǔn)落實(shí)教育、健康、住房、社保兜底等保障性政策，不斷夯實(shí)穩(wěn)定脫貧基礎(chǔ)，著力完善后續(xù)幫扶和鞏固提升政策體系，防止邊脫貧、邊返貧現(xiàn)象發(fā)生，做好扶志扶智相結(jié)合，改進(jìn)幫扶方式，進(jìn)一步激發(fā)貧困戶內(nèi)生動(dòng)力。

2.加快實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

進(jìn)一步完善路網(wǎng)、水網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)“廁所革命”，不斷改善群眾生活環(huán)境。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，壯大集體經(jīng)濟(jì)規(guī)模，拓寬百姓增收渠道。一是在斗塢分兩期分別建設(shè)冬桃基地1000畝，配套建設(shè)停車(chē)場(chǎng)、農(nóng)家樂(lè)、環(huán)湖棧道、玻璃棧道，打造周邊縣市區(qū)僅有的集桃花觀賞、桃子采摘、農(nóng)家樂(lè)、休閑運(yùn)動(dòng)、玻璃棧道體驗(yàn)于一體的休閑旅游產(chǎn)業(yè)。二是加快竹基新老集鎮(zhèn)建設(shè)和改造，在供銷(xiāo)社內(nèi)建設(shè)客運(yùn)站和停車(chē)場(chǎng)，集鎮(zhèn)禁停路段安裝抓拍系統(tǒng)，加快新集鎮(zhèn)污水處理、為民服務(wù)中心、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)，爭(zhēng)取衛(wèi)生院搬遷入駐新集鎮(zhèn)項(xiàng)目，努力在“十四五”期間完成老集鎮(zhèn)向新集鎮(zhèn)搬遷任務(wù)。三是在麒師高速六丘出口旁征地建設(shè)服務(wù)區(qū)，將轄區(qū)內(nèi)公路沿線修理廠搬遷至服務(wù)區(qū)內(nèi)集中經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步美化鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌。四是爭(zhēng)取啟動(dòng)實(shí)施竇氏文化旅游景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，并結(jié)合月濤寺、響水瀑布、龍甸阿白片區(qū)白花桃基地、斗塢界橋冬桃基地，打造文、農(nóng)、旅結(jié)合的特色旅游小鎮(zhèn)。

3.突出厚植生態(tài)環(huán)境新優(yōu)勢(shì)

積極踐行綠水青山就是金山銀山的理念，嚴(yán)守環(huán)境保護(hù)底線、生態(tài)保護(hù)紅線，對(duì)破壞環(huán)境行為“零容忍”，不斷提升綠色雙浮綠色生態(tài)優(yōu)勢(shì)；持續(xù)開(kāi)展森林撫育工程、森林長(zhǎng)廊建設(shè)，積極創(chuàng)建森林村莊，增強(qiáng)綠色底蘊(yùn)；實(shí)施好轄區(qū)河流綜合治理，降低農(nóng)業(yè)面源污染，打好碧水攻堅(jiān)戰(zhàn)；加強(qiáng)大氣污染防治，狠抓秸稈禁燒和綜合利用，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)；同時(shí)點(diǎn)、線、面結(jié)合，在集鎮(zhèn)大力開(kāi)展補(bǔ)綠、建綠、透綠工作，在農(nóng)村廣泛開(kāi)展村莊綠化，道路綠化，讓空氣常新、綠水長(zhǎng)流、藍(lán)天常在。

4.堅(jiān)持維護(hù)全鎮(zhèn)大局穩(wěn)定

堅(jiān)持“平安單位”、“平安鄉(xiāng)村”、“平安家庭”評(píng)比創(chuàng)建活動(dòng)，創(chuàng)新平安創(chuàng)建宣傳，繼續(xù)推進(jìn)群眾安全感、滿意度雙提升雙進(jìn)位。繼續(xù)加大矛盾糾紛排查化解力度，組建由綜治、信訪、派出所、國(guó)土、司法所等部門(mén)組成的調(diào)處小組，集中力量，解決各種土地、經(jīng)濟(jì)等糾紛以及歷史遺留問(wèn)題。堅(jiān)持運(yùn)用法治思維和法治方式解決矛盾和問(wèn)題，妥善解決群眾的合法利益訴求；嚴(yán)厲打擊非法纏訪、鬧訪行為，千方百計(jì)確保重大敏感時(shí)期和社會(huì)大局穩(wěn)定和諧，重點(diǎn)做好重大慶典活動(dòng)期間的信訪維穩(wěn)工作，確保小事不出村，大事不出鎮(zhèn)，矛盾不上交，不斷提高群眾的幸福指數(shù)。同時(shí)，扎實(shí)做好掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)成果鞏固提升工作。持續(xù)做好禁種鏟毒工作以及加大對(duì)土地違法行為的查處力度，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”，重點(diǎn)做好食品藥品安全工作，完善監(jiān)管體系，健全應(yīng)急管理機(jī)制和預(yù)范機(jī)制，堅(jiān)決杜絕重特大事故發(fā)生，確保人民群眾飲食用藥安全，全力保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。營(yíng)造鄉(xiāng)村文明氛圍，推進(jìn)文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建，提升廣大群眾的精神文明素質(zhì)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)持以文明新風(fēng)指引社會(huì)治理，進(jìn)一步激發(fā)社會(huì)組織活力，尋求本土、多元、有效、文明的治理模式。

5.持續(xù)全力繁榮社會(huì)事業(yè)

突出教育優(yōu)先的戰(zhàn)略地位，進(jìn)一步關(guān)心支持教育事業(yè)發(fā)展，營(yíng)造積極向上的學(xué)習(xí)教育氛圍。加強(qiáng)農(nóng)村公益性文化體育工作，加強(qiáng)體育設(shè)施建管工作，搞好送文化下鄉(xiāng)活動(dòng)，抓實(shí)“雙基”文化廣場(chǎng)常態(tài)化運(yùn)行工作，全面提升人民群眾文化獲得感。促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，不斷深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，積極創(chuàng)建全國(guó)級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)和實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生村全覆蓋，支持醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，爭(zhēng)取衛(wèi)生院搬遷項(xiàng)目實(shí)施。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，對(duì)民生工程資金進(jìn)行規(guī)范管理，嚴(yán)格遵循相關(guān)程序，自覺(jué)接受社會(huì)和群眾監(jiān)督。完善救助保障制度，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步擴(kuò)大救助覆蓋面，做好困難群眾救助。大力支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)圍繞黨政中心工作更好地履職盡責(zé)，更好地服務(wù)人民群眾。

6.不斷提升政府執(zhí)政能力。

面對(duì)適應(yīng)工作新常態(tài)、搶抓發(fā)展新機(jī)遇、民生改善新要求，核心與關(guān)鍵是要加強(qiáng)政府自身建設(shè)，敢擔(dān)當(dāng)、勇負(fù)責(zé)，建立政府權(quán)力清單、責(zé)任清單和負(fù)面清單制度，堅(jiān)持法定職責(zé)必須為、法無(wú)授權(quán)不可為，依法行使政府權(quán)力、履行政府職責(zé)努力讓人民群眾更加滿意。自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督，大力整治“庸、懶、散、浮、拖”等問(wèn)題，不斷改進(jìn)“四風(fēng)”。努力打造法治政府、高效政府、責(zé)任政府、廉潔政府。深入開(kāi)展調(diào)查研究，認(rèn)真聽(tīng)取群眾的意見(jiàn)和建議，扎扎實(shí)實(shí)為群眾辦實(shí)事、解難事。

二、預(yù)算單位基本情況

我鎮(zhèn)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制108人，其中：行政編制 27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制79人。在職實(shí)有108人，其中： 財(cái)政全額保障108人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)總收入1956.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1956.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少92.43萬(wàn)元，降低4.51%，主要各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)行零基預(yù)算，相比去年減少鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年我鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入1956.28萬(wàn)元，其中:本年收入1956.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1956.28萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1956.28萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少92.43萬(wàn)元，降低4.51%，主要各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)行零基預(yù)算，相比去年減少鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年我鎮(zhèn)預(yù)算總支出1956.28萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1956.28萬(wàn)元，其中：基本支出1956.28萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少92.43萬(wàn)元，降低4.51%，主要原因人員工資調(diào)整導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算收入減少，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行13.26萬(wàn)元，主要用于人大在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行251.16萬(wàn)元，主要用于政府人員工資、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及日常工作經(jīng)費(fèi)支出；  

3.2010650一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行85.41萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

4.2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行46.21萬(wàn)元，主要用于黨委人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

5.2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)8.64萬(wàn)元，主要用于監(jiān)督委員會(huì)主任工資支出。

6.2013816一般公共服務(wù)支出-市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)-食品安全監(jiān)督4.32萬(wàn)元，主要用于食品藥品安全監(jiān)督管理員補(bǔ)助支出。

7.2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)4.32萬(wàn)元，主要用于交通安全協(xié)管員補(bǔ)助支出。

8.2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化支出70.16萬(wàn)元，主要用于文化站人員工資、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及日常工作經(jīng)費(fèi)支出；  

9.2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出99.48萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

10.2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出14.76萬(wàn)元，主要用于社會(huì)救助協(xié)理員及殯葬改革協(xié)理員補(bǔ)助支出。

11.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.42萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

12.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休27.72萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

13.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出152.76萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

14.2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2.45萬(wàn)元，主要用于殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助支出。

15.2100799衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出4.90萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育宣傳員補(bǔ)助支出。

16.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療26.17萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

17.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療70.61萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；

18.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.13萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；

19.2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)支出90.97萬(wàn)元，主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

20.2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出19.20萬(wàn)元，主要用于村莊規(guī)劃建設(shè)專(zhuān)管員工資支出；

21.2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行351.58萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

22.2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)39.11萬(wàn)元，主要用于林業(yè)站人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

23.2130317農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣90.75萬(wàn)元，主要用于水務(wù)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

24.2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助268.22萬(wàn)元，主要用于村委會(huì)人員工資、村小組人員工資、及行政村工作經(jīng)費(fèi)支出；

25.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金110.60萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2022年住房公積金繳費(fèi)支出。

26.2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行79.99萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出-基本工資397.38萬(wàn)元（其中：基本支出397.38萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼575.54萬(wàn)元（其中：基本支出575.54萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金33.11萬(wàn)元（其中：基本支出33.11萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資73.90萬(wàn)元（其中：基本支出73.90萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出152.76萬(wàn)元（其中：基本支出152.76萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)96.77萬(wàn)元（其中：基本支出96.77萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.13萬(wàn)元（其中：基本支出2.13萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金110.60萬(wàn)元（其中：基本支出110.60萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他工資福利支出112.44萬(wàn)元（其中：基本支出112.44萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)86.91萬(wàn)元（其中：基本支出86.91萬(wàn)元、項(xiàng)目支出3.70萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)3.60萬(wàn)元（其中：基本支出3.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.95萬(wàn)元（其中：基本支出7.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-福利費(fèi)9.93萬(wàn)元（其中：基本支出9.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用25.86萬(wàn)元（其中：基本支出25.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)48.67萬(wàn)元（其中：基本支出48.67萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助207.73萬(wàn)元（其中：基本支出207.73萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1956.28萬(wàn)元，與上年2048.71萬(wàn)元對(duì)比，減少92.43萬(wàn)元，下降4.51%，主要原因是人員工資較上年度少預(yù)算2017年提高標(biāo)準(zhǔn)部分績(jī)效工資。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0萬(wàn)元。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年無(wú)與按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年無(wú)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

2022年，師宗縣竹基鎮(zhèn)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2022年，師宗縣竹基鎮(zhèn)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0萬(wàn)元。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

竹基鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10萬(wàn)元，較上年減少2.3萬(wàn)元，減少18.70%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

竹基鎮(zhèn)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元。

較上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

竹基鎮(zhèn)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少2.3萬(wàn)元，下降100%。

減少原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)由上級(jí)部門(mén)統(tǒng)一預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

竹基鎮(zhèn)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

較上年對(duì)比無(wú)變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

      本年度本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)的收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出及公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

8.支出功能分類(lèi):按照政府各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

9.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi);反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2022年竹基鎮(zhèn)年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.64萬(wàn)元，較上年增加0.54萬(wàn)元，增幅1.17%，原因本年度由于正常增加薪級(jí)工資，按工資比例計(jì)提的相關(guān)福利費(fèi)用增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣竹基鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1664.03萬(wàn)元（凈值1187.90萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)579.56萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1020.25萬(wàn)元，凈值587.70萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)64.22萬(wàn)元、凈值20.64萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.31萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加5.31萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032319055800111