監(jiān)督索引號53032318021100000 

 中共師宗縣委宣傳部2022年預算公開

目錄

第一部分 中共師宗縣委宣傳部2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中共師宗縣委宣傳部2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中共師宗縣委宣傳部2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 中共師宗縣委宣傳部2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責是：

1.指導和擔負全縣理論學習、理論研究、理論宣傳工作。

2.負責指導、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會輿論工作。

3.負責全縣對外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導、把關(guān)監(jiān)督。

4.負責全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。

5.負責全縣思想政治工作。

6.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

7.組織指導協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作，組織指導全縣軟件正版化工作。

8.全縣精神文明建設(shè)工作。

9.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

10.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全縣新聞發(fā)布工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中共師宗縣委宣傳部是中共師宗縣委的工作機構(gòu)，為正科級行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、理論股、宣傳和新聞股、文化股、出版版權(quán)股、文明辦綜合股、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化股、廣播電視股8個股室。中共師宗縣委宣傳部下屬事業(yè)單位1個，即師宗縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務中心，下屬事業(yè)單位并入宣傳部機關(guān)核算，未進行獨立核算。另外，中共師宗縣委掛牌在宣傳部的工作機構(gòu)1個，即縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室。

（三）重點工作概述

1.意識形態(tài)領(lǐng)域風清氣正、蒸蒸日上。全縣各級黨組織認真貫徹落實中央及省、市、縣委對意識形態(tài)工作的決策部署，創(chuàng)造性地開展工作，各項工作有力度、有影響、有成效。大興學習之風、宣講之風，多措并舉推進理論武裝工作。

2.“四個強化”確保全縣意識形態(tài)領(lǐng)域穩(wěn)定良好，全年無意識形態(tài)安全事件發(fā)生。

3.堅持正確導向，營造濃厚氛圍，輿論引導作用不斷增強，深入學習宣傳黨的十九大精神，強化思想引領(lǐng)。

4.推進縣融媒體中心建設(shè)，提升縣級媒體的傳播力、引導力、影響力、公信力。

5.深入培育踐行社會主義核心價值觀，核心價值觀更加深入人心，廣泛開展社會主義核心價值觀宣傳教育活動。

6.加強精神文明建設(shè)，社會文明水平持續(xù)得到提升。創(chuàng)新主題實踐活動。積極做好新時代文明實踐中心建設(shè)工作，起草完成《師宗縣新時代文明實踐中心建設(shè)實施方案》。   

二、預算單位基本情況

中共師宗縣委宣傳部編制2022部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2022年部門財務總收入579.96萬元，其中：一般公共預算收入579.96萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加25.71萬元，增長4.64%，主要原因是2022年全縣黨黨刊征訂經(jīng)費較上年大幅增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入579.96萬元，其中:本年收入579.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款579.96萬元（本級財力579.96萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加25.71萬元，增長4.64%，主要原因是2022年全縣黨黨刊征訂經(jīng)費較上年大幅增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出579.96萬元。財政撥款安排支出 579.96萬元，其中：基本支出285.96萬元，與上年對比減少7.29萬元，下降2.49%，主要原因是2021年在職轉(zhuǎn)退休1人；項目支出294萬元，與上年對比增加33萬元，增長12.64%，主要原因是全縣黨黨刊征訂經(jīng)費較上年大幅增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出－宣傳事務－行政運行193.39萬元，主要用于單位在職人員工資及公用經(jīng)費支出；

一般公共服務支出－宣傳事務－其他宣傳事務支出294萬元，主要用于全縣黨報黨刊征訂經(jīng)費及精神文明獎勵及保證各項工作正常運轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費開支；

文化旅游體育與傳媒支出－新聞出版電影－電影28.78萬元，主要用于老放映員的生活補助；

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休6.47萬元，主要用于行政人員退休生活補助；

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休4.29萬元，主要用于事業(yè)人員退休生活補助；

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.71萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療14.49萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.28萬元主要用于在職人員工傷保險繳費支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金16.56萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出－基本工資58.87萬元（其中：基本支出58.87萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－津貼補貼82.79萬元（其中：基本支出82.79萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－獎金4.91萬元（其中：基本支出4.91萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－績效工資3.59萬元（其中：基本支出3.59萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險21.71萬元（其中：基本支出21.71萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費14.49萬元（其中：基本支出14.49萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－其他社會保障繳費0.28萬元（其中：基本支出0.28萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－住房公積金16.56萬元（其中：基本支出16.56萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－其他工資福利支出39.84萬元（其中：基本支出39.84萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－辦公費243.10萬元（其中：基本支出3.10萬元，項目支出240萬元）；

商品和服務支出－電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－郵電費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－差旅費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－會議費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－公務接待費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－勞務費12.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出12.00萬元）；

商品和服務支出－工會經(jīng)費1.18萬元（其中：基本支出1.18萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－福利費1.47萬元（其中：基本支出1.47萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－公務用車運行維護費10.50萬元（其中基本支出10.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－其他交通費10.62萬元（其中：基本支出10.62萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助－退休費10.65萬元（其中：基本支出10.65萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助－獎勵金42.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出42.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出579.96萬元，與上年對比增加25.71萬元，增長4.64%，主要原因是2022年全縣黨黨刊征訂經(jīng)費較上年大幅增加。

（四）政府性基金預算支出情況

中共師宗縣委宣傳部2022年及2021年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

中共師宗縣委宣傳部2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中共師宗縣委宣傳部2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中共師宗縣委宣傳部2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

中共師宗縣委宣傳部2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中共師宗縣委宣傳部2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中共師宗縣委宣傳部2022年無與經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，中共師宗縣委宣傳部財政專戶管理資金預算收入0萬元，較上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，中共師宗縣委宣傳部編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額13萬元，其中：政府采購貨物預算2.50萬元、政府采購服務預算10.50萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共師宗縣委宣傳部2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12.50萬元，較上年減少1.00萬元，下降7.41%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共師宗縣委宣傳部2022年及2021年均無因公出國（境）費。與上年對比無變化。

（二）公務接待費

中共師宗縣委宣傳部2022年公務接待費預算為2萬元，較上年 減少1萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務接費為2萬元，接待批次為25次，共計接待350余人次。

減少原因是機構(gòu)改革后，雖然單位承擔了較多的接待工作，如廣播電視局省或市每年都有大檢查，新聞媒體記者多次暗訪及輿情處置等接待工作等，但單位積極響應公務接待相關(guān)要求，厲行節(jié)約，壓縮公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費

中共師宗縣委宣傳部2022年公務用車購置及運行維護費為10.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費10.50萬元，與上年對比無變化，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

較上年對比無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

中共師宗縣委宣傳部2022年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款294萬元，預算項目3個，其中：思想年文明單位（村、社區(qū)、家庭）獎勵補助資金42萬元、全縣黨報黨刊征訂專項資金240萬元、輿情監(jiān)測及政府宣傳服務經(jīng)費12萬元。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

中共師宗縣委宣傳部2022年無重點項目。

 十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

專項轉(zhuǎn)移支付：是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共師宗縣委宣傳部2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排32.17萬元，與上年對比增加2.43萬元，增長8.17%，主要原因是本年度較上年增加 2人，增加相應的公用經(jīng)費等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中共師宗縣委宣傳部資產(chǎn)總額197.34萬元，其中，流動資產(chǎn)7.69萬元，固定資產(chǎn)39.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程150萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加65.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加10.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值6.40萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

中共師宗縣委宣傳部2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

全縣黨報黨刊征訂專項資金

二、立項依據(jù)

《中共師宗縣委辦公室關(guān)于做好2022年度主要黨報黨刊訂閱發(fā)行工作的通知》

三、項目實施單位

中共師宗縣委宣傳部

四、項目基本概況

宣傳部門和郵政部門要密切配合，同心協(xié)力，認真做好黨報黨刊的發(fā)行工作，努力把黨和政府的聲音送到千家萬戶。財政部門要積極支持黨報黨刊征訂工作，及早做好 劃撥經(jīng)費預算，確保訂閱經(jīng)費及時劃撥。

五、項目實施內(nèi)容

2022 年度黨報黨刊的訂閱發(fā)行工作，根據(jù)中央、省、市委的政策規(guī)定，要求全縣村級黨組織必須訂閱《云南日報》和《曲靖日報》；各級各部門和職業(yè)技術(shù)學校、城鎮(zhèn)中小學 及農(nóng)村有條件的小學必須訂閱主要的黨報黨刊；要用一定比例的黨費為貧困地區(qū)的黨組織訂閱主要的黨報黨刊。

六、資金安排情況

按省委宣傳部、省財政廳要求，全縣的黨政機關(guān)、人民團體和財政撥款的事業(yè)單位，均按照中央辦公廳〔2003〕19 號和云宣通〔2009〕58 號文件 精神，對《人民日報》、《求是》、《云南日報》、《光明日報》、《經(jīng)濟日報》、《新華每日電訊》、《半月談》、《瞭望》、《曲靖日報》實行財政劃撥訂閱。

七、項目實施計劃

鼓勵社會力量通過訂閱主要黨報黨刊支援貧困地區(qū)，進行文化扶貧。凡“對口扶貧”的縣直各部門、省市縣級文明單位，要為幫扶對象訂閱一定數(shù) 量的黨報黨刊。鼓勵經(jīng)濟實力較強的單位或個人出資為農(nóng)村和困難群體捐贈訂閱黨報黨刊。倡議全縣各級各部門和新經(jīng)濟組織、新社會組織為貧困地區(qū)的中小學校捐贈訂閱黨報黨刊。

八、項目實施成效

全縣各級黨組織高度重視黨報黨刊的征訂發(fā)行工作，積極配合，抓好落實。郵政部門進一步提高服務質(zhì)量和投遞時效，及時做好了訂閱數(shù)量的統(tǒng)計分析。宣傳部門和郵政部門密切配合，同心協(xié)力，認真把黨報黨刊的發(fā)行工作做好，努力把黨和政府的聲音已全部送到千家萬戶。

中共師宗縣委宣傳部2022年部門預算公開表

 ( 附件:

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2022年度部門決算公開表.xls

）

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