監(jiān)督索引號(hào)53032306073400000
中共師宗縣委黨校2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 中共師宗縣委黨校2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶資金管理情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十 、其他公開信息
第二部分 中共師宗縣委黨校2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 中共師宗縣委黨校2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
中共師宗縣委黨校部門2022年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共師宗縣委黨校機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，中共師宗縣委黨校的主要職能是：1.宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的基本路線、方針、政策;加強(qiáng)學(xué)員的黨性教育和黨性鍛煉，提高學(xué)員的理論素養(yǎng)。2.根據(jù)中央和省、市及縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、青年后備干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部，培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新時(shí)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部。3.圍繞縣委、縣政府的重大部署和中心工作，積極開展相關(guān)知識(shí)講座和重大現(xiàn)實(shí)問題調(diào)研，為縣委、縣政府科學(xué)決策。4.配合有關(guān)部門做好理論、政策宣講。5.對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.完成中共曲靖市委黨校和縣委、縣政府交辦的其任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共師宗縣委黨校機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，師宗縣委黨校設(shè) 4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、教研室、教務(wù)處、總務(wù)室，縣委黨校無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年中共師宗縣委黨校的重點(diǎn)工作是：1.宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的基本路線、方針、政策;加強(qiáng)學(xué)員的黨性教育和黨性鍛煉，提高學(xué)員的理論素養(yǎng)。2.根據(jù)中央和省、市及縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、青年后備干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部，培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新時(shí)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部。3.圍繞縣委、縣政府的重大部署和中心工作，積極開展相關(guān)知識(shí)講座和重大現(xiàn)實(shí)問題調(diào)研，為縣委、縣政府科學(xué)決策。4.配合有關(guān)部門做好理論、政策宣講。5.對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.完成中共曲靖市委黨校和縣委、縣政府交辦的其任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 4人，工勤人員編制0人；事業(yè)編制9人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休 9人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入218.79萬元，其中：一般公共預(yù)算收入218.79萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元,。
與上年對(duì)比，減少58.83萬元，下降21.19% ，主要原因分析有以下：1.2017年提高部分（事業(yè)人員每月1500元。行政人員每月2000元）未納入預(yù)算；2、2022年沒有專項(xiàng)支出；3、2022年無離休費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 218.79萬元，其中:本年收入218.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款218.79萬元（本級(jí)財(cái)力218.79萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比，減少58.83萬元，下降21.19%，主要原因分析有以下：1.2017年提高部分，事業(yè)人員每月1500元。行政人員每月2000元未納入預(yù)算；2、2022年沒有專項(xiàng)支出；3、2022年無離休費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 218.79萬元。財(cái)政撥款安排支出 218.79萬元，其中：基本支出218.79萬元，與上年對(duì)比，減少58.83萬元，下降21.19%，主要原因分析有以下：1.2017年提高部分（事業(yè)人員每月1500元，行政人員每月2000元）未納入預(yù)算；2、2022年無離休費(fèi);項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比減少7萬元，主要原因分析是無項(xiàng)目安排。
(一) 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
2050802干部教育支出149.79萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出13.32萬元，主要用于單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2210201住房公積金支出15.22萬元，主要用于單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.1萬元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080502事業(yè)單位離退休支出19.4萬元，主要用于支付黨校離退休費(fèi)和退休干部公用經(jīng)費(fèi)；
2100099其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.25萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資60.66萬元（其中：基本支出60.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼64.42萬元（其中：基本支出64.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金5.06萬元（其中：基本支出5.06萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資9.11萬元（其中：基本支出9.11萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.10萬元（其中：基本支出21.10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.32萬元（其中：基本支出13.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金15.22萬元（其中：基本支出15.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.56萬元（其中：基本支出2056萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.35萬元（其中：基本支出0.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.52萬元（其中：基本支出1.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)3.60萬元（其中：基本支出3.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)19.24萬元（其中：基本支出19.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出218.79萬元，與上年對(duì)比，減少58.83萬元，下降21.19% ，主要原因分析有以下：1.2017年提高部分（事業(yè)人員每月1500元。行政人員每月2000元）未納入預(yù)算；2、2022年沒有專項(xiàng)支出；3、2022年無離休費(fèi)支出。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因分析中共師宗縣委黨校無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因分析中共師宗縣委黨校無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
本部門無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
本部門無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門無社會(huì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2022年，中共師宗縣委黨校部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委黨校部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.15萬元，較上年減少0.02萬元，下降11.76%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中共師宗縣委黨校部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共師宗縣委黨校部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.15萬元，較上年減少0.02萬元，下降11.76%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待35人次。
減少原因是相應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，壓縮公務(wù)接待開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共師宗縣委黨校部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本部門2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣委黨校為非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，中共師宗縣委黨校部門資產(chǎn)總額24.75萬元（凈值24.75萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)15.78萬元，固定資產(chǎn)8.96萬元，凈值8.96萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.69萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
中共師宗縣委黨校2022年部門
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
中共師宗縣委黨校2022年預(yù)算表
監(jiān)督索引號(hào)53032306073400111