監(jiān)督索引號53032318041000000

師宗縣統(tǒng)計局2022年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣統(tǒng)計局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣統(tǒng)計局2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣統(tǒng)計局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣統(tǒng)計局2022年部門預算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹實施國家和省的統(tǒng)計法律、法規(guī)規(guī)章政策和計劃，結合本縣實際，研究制定相關政策和管理辦法，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；組織實施周期性的人口、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和基本調(diào)查單位等重大國情國力普查；組織協(xié)調(diào)全縣性的社會經(jīng)濟專項調(diào)查，組織領導和綜合協(xié)調(diào)各部門的統(tǒng)計和國民 經(jīng)濟核算工作，搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料，并對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供咨詢建議；完成縣政府交辦的其它或臨時性工作任務。

（二）機構設置情況

師宗縣統(tǒng)計局共設置個內(nèi)設機構，包括：辦公室、綜合核算股、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計股、工業(yè)能源和投資統(tǒng)計股、經(jīng)濟貿(mào)易和服務業(yè)統(tǒng)計股。

本單位為以及一級單位，無所屬單位。

（三）重點工作概述

1、提前籌劃第五次全國經(jīng)濟普查工作。2022年將開展第五次全國經(jīng)濟普查工作，經(jīng)濟普查是大型的國情國力調(diào)查，縣統(tǒng)計局將提前籌劃，確保高質(zhì)量完成第五次全國經(jīng)濟普查工作。

2、進一步夯實一套表聯(lián)網(wǎng)直報工作。一套表聯(lián)網(wǎng)直報是統(tǒng)計工作的重心，關系到國民經(jīng)濟核算和經(jīng)濟運行考核。2022年我們將繼續(xù)夯實一套表直報工作，一是積極指導“四上”單位申報工作，持續(xù)擴大四上單位總量，為經(jīng)濟增長培育新的增長點，推動全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。二是進一步提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，加強數(shù)據(jù)審核和統(tǒng)計法治宣傳和統(tǒng)計執(zhí)法檢查力度，全面推進依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。三是繼續(xù)夯實企業(yè)統(tǒng)計基層基礎工作，加強對企業(yè)的培訓指導，督導企業(yè)健全完善統(tǒng)計臺賬和原始記錄，規(guī)范企業(yè)統(tǒng)計工作，夯實源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量。

3、進一步發(fā)揮統(tǒng)計預警監(jiān)測作用。持續(xù)深入學習貫徹《意見》《辦法》《規(guī)定》等重要文件精神和國家統(tǒng)計督察整改意見，落實習近平總書記和省委、省政府領導對新時代統(tǒng)計工作作出的重要指示批示精神，轉變統(tǒng)計工作職能、轉換工作重心、全面提升統(tǒng)計服務水平。有效發(fā)揮統(tǒng)計預警監(jiān)測職能作用，圍繞全年經(jīng)濟發(fā)展目標任務，扎實做好月度、季度經(jīng)濟運行分析，力爭各項經(jīng)濟發(fā)展指標達到預期目標，為縣委、縣政府及社會公眾提供詳實的統(tǒng)計資料。

二、預算單位基本情況

師宗縣統(tǒng)計局編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制18人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入431.66萬元，其中：一般公共預算收入431.66萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少63.8萬元，下降12.88%，主要原因一是按照財政相關要求年初不做項目預算指標，二是2021年行政人員退休2人、事業(yè)人員退休1人，從而導致預算收入整體減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入431.66萬元，其中:本年收入431.66萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款431.66萬元（本級財力431.66萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少63.8萬元，下降12.88%，主要原因一是按照財政相關要求年初不做項目預算指標，二是2021年行政人員退休2人、事業(yè)人員退休1人，從而導致預算收入整體減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出431.66萬元。財政撥款安排支出431.66萬元，其中：基本支出431.66萬元，與上年對比，減少21.8萬元，下降4.8%，主要原因為2021年行政人員退休2人、事業(yè)人員退休1人導致預算支出減少；項目支出0萬元，與上年對比減少42萬元，下降100%，主要原因為按照財政相關要求年初不做項目預算指標，涉及人員類項目納入其他工資福利支出預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-行政運行118.71萬元，主要用于單位行政、工勤人員工資和公用經(jīng)費等；

一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-統(tǒng)計抽樣調(diào)查46.21萬元，主要用于開展統(tǒng)計抽樣調(diào)查活動所需支出等；

一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-事業(yè)運行161.39萬元，主要用于單位事業(yè)人員工資和公用經(jīng)費等；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休13.19萬元，主要用于行政退休人員工資；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2.2萬元，主要用于事業(yè)退休人員工資；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療24.04萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.45萬元，主要用于單位工傷保險等支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金27.47萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出－基本工資102.63萬元（其中：基本支出102.63萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－津貼補貼126.03萬元（其中：基本支出126.03萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－獎金8.55萬元（其中：基本支出8.55萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－績效工資15.55萬元（其中：基本支出15.55萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38萬元（其中：基本支出38萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費24.04萬元（其中：基本支出24.04萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－其他社會保障繳費0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－住房公積金27.47萬元（其中：基本支出27.47萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－其他工資福利支出49.81萬元（聘用人員工資）（其中：基本支出49.81萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出－辦公費3.62萬元（其中：基本支出3.62萬元，項目支出8.25萬元）；

商品和服務支出－電費0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－郵電費0.7萬元（其中：基本支出0.7萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－差旅費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－會議費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－培訓費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－公務接待費1萬元（其中：基本支出1元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－工會經(jīng)費2.05萬元（其中：基本支出2.05萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－福利費2.57萬元（其中：基本支出2.57萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－公車運行維護費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－其他交通費用8.52萬元（其中：基本支出8.52萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助－退休費15.27萬元（其中：基本支出15.27萬元，項目支出0萬元）；

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出431.66萬元，與上年對比，減少63.8萬元，下降12.88%，主要原因一是按照財政相關要求年初不做項目預算指標，二是2021年行政人員退休2人、事業(yè)人員退休1人，從而導致預算支出整體減少。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣統(tǒng)計局2022年及2021年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

師宗縣統(tǒng)計局2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣統(tǒng)計局2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣統(tǒng)計局2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣統(tǒng)計局2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣統(tǒng)計局2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣統(tǒng)計局2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣統(tǒng)計局財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額2.5萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算2.5萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣統(tǒng)計局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.5萬元，較上年減少7.78萬元，下降68.97%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣統(tǒng)計局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣統(tǒng)計局2022年公務接待費預算為1萬元，較上年減少7.78萬元，下降88.61%，國內(nèi)公務接待批次為18次，共計接待180人次。減少原因：一是認真按照“三公”經(jīng)費的執(zhí)行標準，逐年減少“三公”經(jīng)費的開支；二是2022年無重大普查項目，“三公”經(jīng)費相應減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣統(tǒng)計局2022年公務用車購置及運行維護費為2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣統(tǒng)計局2022年度無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

2.收入：是指報告期內(nèi)導致政府會計主體凈資產(chǎn)增加的，含有服務潛力或者經(jīng)濟利益的經(jīng)濟資源的流入。

3.預算收入：是指政府會計主體在預算年度內(nèi)依法取得的并納入預算管理的現(xiàn)金流入。

4.費用：是指報告期內(nèi)導致政府會計主體凈資產(chǎn)減少的，含有服務潛力或者經(jīng)濟利益的經(jīng)濟資源的流出。

5.預算支出：是指政府會計主體在預算年度內(nèi)依法發(fā)生并納入預算管理的現(xiàn)金流出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣統(tǒng)計局2022年機關運行經(jīng)費安排13.29萬元，與上年對比，減少53.99萬元，下降80.25%，主要原因為按照財政相關要求年初不做項目預算指標。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額253.98萬元（凈值109.13萬元），其中，流動資產(chǎn)37.21萬元，固定資產(chǎn)216.77萬元、凈值71.92萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39.99萬元，主要是流動資產(chǎn)減少23.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣統(tǒng)計局2022年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣統(tǒng)計局2022年部門預算無財政項目。

二、立項依據(jù)

師宗縣統(tǒng)計局2022年部門預算無財政項目。

三、項目實施單位

師宗縣統(tǒng)計局2022年部門預算無財政項目。

四、項目基本概況

師宗縣統(tǒng)計局2022年部門預算無財政項目。

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣統(tǒng)計局2022年部門預算無財政項目。

六、資金安排情況

師宗縣統(tǒng)計局2022年部門預算無財政項目。

七、項目實施計劃

師宗縣統(tǒng)計局2022年部門預算無財政項目。

八、項目實施成效

師宗縣統(tǒng)計局2022年部門預算無財政項目。

師宗縣統(tǒng)計局2022年預算表

（附件：師宗縣統(tǒng)計局部門預算公開樣表.xls）

監(jiān)督索引號53032318041000111