監(jiān)督索引號(hào)53032318013100000

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)

2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄 

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣

委員會(huì)2022年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

縣政協(xié)是在縣委領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)指導(dǎo)下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

1.政治協(xié)商。主要是對(duì)黨委政府在社會(huì)主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開(kāi)放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報(bào)告，財(cái)政預(yù)決算報(bào)告，經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項(xiàng)；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及其他重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商。

2.民主監(jiān)督。主要是對(duì)國(guó)家法律法規(guī)的實(shí)施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實(shí)情況，師宗縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，政協(xié)機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵守法紀(jì)、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個(gè)人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進(jìn)行監(jiān)督。

3.參政議政。主要是對(duì)人民群眾關(guān)心、黨政部門(mén)重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出意見(jiàn)建議；通過(guò)各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)又好又快發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

4.貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對(duì)政協(xié)有關(guān)政策的落實(shí)情況開(kāi)展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見(jiàn)建議。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：提案委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、民族宗教和港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)、文化文史和聯(lián)絡(luò)學(xué)習(xí)委員會(huì)、人口資源環(huán)境和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、辦公室。

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是立足大局獻(xiàn)良策，政治協(xié)商有成果。圍繞縣委、縣政府中心工作，精心組織好政協(xié)各類(lèi)會(huì)議，利用政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)及專(zhuān)題協(xié)商會(huì)等形式，對(duì)事關(guān)全縣發(fā)展、改革和穩(wěn)定的重大問(wèn)題以及人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行廣泛協(xié)商。召開(kāi)政協(xié)全會(huì)1次，常委會(huì)會(huì)議4次，主席會(huì)議12次，專(zhuān)題協(xié)商會(huì)3次。在政協(xié)全會(huì)上組織全體委員對(duì)“一府兩院”報(bào)告及其他報(bào)告進(jìn)行廣泛的協(xié)商討論，向黨政部門(mén)集中反映社會(huì)各界的民情民意，為全縣上下統(tǒng)一思想、政令暢通奠定了堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)。政協(xié)常委會(huì)聽(tīng)取全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況及提案辦理情況通報(bào)、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況通報(bào)及法院、檢察院2022年工作情況通報(bào)，測(cè)評(píng)重點(diǎn)提案，學(xué)習(xí)全國(guó)兩會(huì)精神、縣政協(xié)2022年工作要點(diǎn)。

二是履職為民建諍言，參政議政有聲音。堅(jiān)持履職為民的原則，認(rèn)真篩選調(diào)研課題，精心制定調(diào)研方案，組織政協(xié)委員深入實(shí)地進(jìn)行調(diào)查走訪，在調(diào)研報(bào)告起草過(guò)程中注重廣開(kāi)言路，廣聚民意，報(bào)告建議的針對(duì)性、可操作性、務(wù)實(shí)性不斷提升。

三是督辦提案促落實(shí)，民主監(jiān)督有力度。堅(jiān)持以解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題作為提案工作的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，運(yùn)用政協(xié)提案、組織委員視察、對(duì)提案工作開(kāi)展民主評(píng)議等形式，切實(shí)履行民主監(jiān)督職能。聽(tīng)取各部門(mén)對(duì)提案辦理中存在的困難和問(wèn)題，提出監(jiān)督意見(jiàn)，更好地發(fā)揮人民政協(xié)民主監(jiān)督職能作用。

四是主動(dòng)作為真履職，助推脫貧有成效。按照省、市政協(xié)的要求，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果及鄉(xiāng)村振興助推行動(dòng)是政協(xié)機(jī)關(guān)和廣大政協(xié)委員的一項(xiàng)政治任務(wù)，將“助推行動(dòng)”融入全縣鄉(xiāng)村振興大局之中，通過(guò)發(fā)揮政協(xié)職能作用和廣大委員的各項(xiàng)履職活動(dòng)。

五是優(yōu)化機(jī)構(gòu)促改革，自身建設(shè)有保障。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想統(tǒng)領(lǐng)工作；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置；完善制度建設(shè)。進(jìn)一步完善政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、專(zhuān)委會(huì)工作、提案公開(kāi)工作等制度，改進(jìn)工作方式，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)委員管理，提高履職成效。

二、預(yù)算單位基本情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制 17人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有38人，其中：財(cái)政全額保障 38人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。超編原因是機(jī)構(gòu)改革調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，改非領(lǐng)導(dǎo)較多；2019年新增委室2個(gè)，新增領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人。

離退休人員18人，其中：離休 0人，退休18人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入768.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入768.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少50.39萬(wàn)元，下降6.16%，主要原因是2022年未預(yù)算績(jī)效工資，故人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入768.11萬(wàn)元，其中:本年收入768.11萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款768.11萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力768.11萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少50.39萬(wàn)元，下降6.16%，主要原因是2022年未預(yù)算績(jī)效工資，故人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出768.11萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出768.11萬(wàn)元，其中：基本支出741.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少50.39萬(wàn)元，下降6.16%，主要原因是2022年未預(yù)算績(jī)效工資，故人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出27萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少21萬(wàn)元，下降43.75%，主要原因主要原因是項(xiàng)目資金壓縮。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-行政運(yùn)行578.91萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、委員視察及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、辦刊經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休39.59萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.20萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39.97萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.76萬(wàn)元，主要用于單位工傷保險(xiǎn)等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金45.68萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出-基本工資171.89萬(wàn)元（其中：基本支出171.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼262.02萬(wàn)元（其中：基本支出262.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金14.32萬(wàn)元（其中：基本支出13.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63.20萬(wàn)元（其中：基本支出63.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.97萬(wàn)元（其中：基本支出39.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.76萬(wàn)元（其中：基本支出0.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金45.68萬(wàn)元（其中：基本支出45.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他工資福利支出22.88萬(wàn)元（其中：基本支出22.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)34.3萬(wàn)元（其中：基本支出7.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)13.30萬(wàn)元（其中：基本支出13.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元（其中：基本支出10.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用38.04萬(wàn)元（其中：基本支出38.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)39.17萬(wàn)元（其中：基本支出39.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助1.73萬(wàn)元（其中：基本支出1.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出768.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少50.39萬(wàn)元，下降6.16%，主要原因是2022年績(jī)效工資未納入預(yù)算，故人員經(jīng)費(fèi)減少，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年及2021年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年及2021年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.50萬(wàn)元，較上年減少3萬(wàn)元，下降22.22%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年及2021年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少3萬(wàn)元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因是業(yè)務(wù)人員處理不當(dāng)，未將公務(wù)接待費(fèi)納入預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款27萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，其中：辦刊經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、委員視察及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

地方公共財(cái)政預(yù)算收入：指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出：指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

政府采購(gòu)：指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

財(cái)政轉(zhuǎn)移支付:指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。

一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱(chēng)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱(chēng)一般性轉(zhuǎn)移支付。

專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付:指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排106.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少15.6萬(wàn)元，下降12.78%，主要原因是專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2021年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)資產(chǎn)總額71.16萬(wàn)元（凈值）,其中，流動(dòng)資產(chǎn)33.31萬(wàn)元，固定資產(chǎn)37.85萬(wàn)元，凈值，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委會(huì)

2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)

政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

 無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

 無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算表

（附件：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032318013100111