監(jiān)督索引號53032319055501000

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。一是黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。二是政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.疫情防控有法度，疫情輸入得到有效阻斷。一是響應(yīng)有法。我們始終堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅持以人民為中心、緊緊依靠人民群眾，堅定信心、同舟共濟(jì)、依法防控、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策，打贏了疫情防控阻擊戰(zhàn)。二是排查有法。我們堅持以村居民小組、企業(yè)、學(xué)校、各站所為單位，按照屬地原則，分級防控，全面排查，并對高速入境、上級推送、熱點(diǎn)捕捉等人員信息進(jìn)行排查、核實、管控。三是防控有法。針對“三非人員”等情況，我們始終堅持落實聯(lián)防聯(lián)控、群防群控、網(wǎng)格化包保、居家隔離、集中隔離、醫(yī)學(xué)觀察、核酸檢測、掃碼登記等措施，嚴(yán)防疫情輸入和擴(kuò)散。

2.經(jīng)濟(jì)建設(shè)有高度，發(fā)展質(zhì)量得到優(yōu)化提高。一是做強(qiáng)煤炭產(chǎn)業(yè)。2020年產(chǎn)原煤85萬噸，產(chǎn)值8.5億元，產(chǎn)量產(chǎn)值同比雙降22.73%。二是做大傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。全年完成小春、大春、晚秋農(nóng)作物播種面積8.1萬畝，總的農(nóng)業(yè)作物折糧產(chǎn)量2.7056萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值3.6億元，增長3%。三是做優(yōu)特色產(chǎn)業(yè)。發(fā)展中藥材、花卉、蠶桑、蔬菜、水果等特色產(chǎn)業(yè)總面積3.067萬畝、產(chǎn)量4.8361萬噸，產(chǎn)值4.2億元，增長2.4%。全鎮(zhèn)栽種烤煙5920畝，收購煙葉84.25萬公斤，產(chǎn)值2550萬元，同比持平。四是做壯畜牧產(chǎn)業(yè)。全鎮(zhèn)規(guī)模以上養(yǎng)殖戶有30戶，其中養(yǎng)殖1000頭以上16戶（溫氏養(yǎng)殖9戶、雙胞胎公司6戶、神農(nóng)1戶），2020年完成生豬調(diào)出13.89萬頭，出欄肉牛1.05萬頭、肉羊2.54萬只、肉禽34.3萬羽，肉類總產(chǎn)量1.75萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值6.3億元，增長23.5%。五是做特色扶貧產(chǎn)業(yè)。共發(fā)展扶貧特色產(chǎn)業(yè)人參果、工業(yè)大麻等7000余畝，香菇等400余棚，生豬養(yǎng)殖4000余頭，參與群眾2100余戶，創(chuàng)產(chǎn)值3000萬元，同比增10%。六是做好勞務(wù)產(chǎn)業(yè)。全年出具健康證明5220份，組織外出務(wù)工8617人，比去年增長500人，實現(xiàn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)收入3.2億余元，同比增長30%。七是做實招商引資和固定資產(chǎn)投資。全年共招商引資包裝項目兩個，簽約項目2個，完成招商引資1.7億元，固定資產(chǎn)完成投資3.5億元。

3.決戰(zhàn)脫貧有深度，決勝小康得到充分保障。一是保持盡銳出戰(zhàn)。我們始終堅持脫貧攻堅越到緊要關(guān)頭，越要堅定必勝的信心，越要有一鼓作氣的決心，盡銳出戰(zhàn)、迎難而上，真抓實干、精準(zhǔn)施策，確保脫貧攻堅任務(wù)如期完成。二是鎖定目標(biāo)開戰(zhàn)。我們堅持深入推進(jìn)實施脫貧攻堅“三年行動”計劃，扎實推進(jìn)脫貧攻堅“十大工程”，實施好到村產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項目，實行扶貧對象動態(tài)管理，完善邊緣戶及脫貧監(jiān)測戶動態(tài)監(jiān)測預(yù)警和幫扶機(jī)制，鞏固脫貧成果，提高脫貧質(zhì)量。三是對標(biāo)問題作戰(zhàn)。持續(xù)排查解決“兩不愁三保障”及飲水安全問題，抓好整改，補(bǔ)齊短板。四是圍繞普查大戰(zhàn)。7至8月，經(jīng)過充分準(zhǔn)備、精心組織、全員參戰(zhàn)，順利完成國家脫貧攻堅普查，9月順利完成國家脫貧攻堅普查事后質(zhì)量抽查。

4.愛國衛(wèi)生有廣度，人居環(huán)境得到全面提升。一是持續(xù)深化農(nóng)村垃圾治理。2020年，改建鎮(zhèn)區(qū)公廁1座、行政村所在地公廁14座、學(xué)校公廁37座、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)廁所6座，單位內(nèi)部公廁7座，拆除集鎮(zhèn)旱廁6座，基本消除鎮(zhèn)區(qū)、行政村所在地、學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)旱廁，實現(xiàn)無害化衛(wèi)生公廁全覆蓋，改建農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁2500座。二是合理布局建設(shè)洗手設(shè)施。按照“改造升級為主、新建補(bǔ)充為輔”的思路，分類逐步推進(jìn)學(xué)校、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、行政村、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、集貿(mào)市場等重點(diǎn)區(qū)域洗手設(shè)施改造或建設(shè)達(dá)標(biāo)。三是整治提升集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生。堅決取締集鎮(zhèn)區(qū)域占道經(jīng)營、倚門出攤、亂拉亂掛、亂堆亂放、亂貼亂畫、亂搭亂建等違法行為，門店經(jīng)營戶落實門前“五包”制度，做到門店及其周圍2米范圍內(nèi)無垃圾、無積水、無污漬。規(guī)范機(jī)動車、非機(jī)動車停放秩序，防止對周邊市容環(huán)境衛(wèi)生、交通秩序和人民群眾的正常生活秩序造成影響。四是抓好水源地管理。大力開展河湖“清四亂”專項行動，推進(jìn)河長制有效落實。組織工作人員對轄區(qū)內(nèi)9座小<二>型水庫，5座小壩塘，5條重點(diǎn)河道開展安全檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時整改到位。五是改善餐飲服務(wù)環(huán)境衛(wèi)生。全方位改善餐飲服務(wù)場所環(huán)境衛(wèi)生，建立餐飲服務(wù)場所清潔消毒常態(tài)化機(jī)制，鼓勵主動提供公筷、公勺，餐飲場所不得出現(xiàn)不文明養(yǎng)寵現(xiàn)象。六是推進(jìn)公共場所清潔消毒。加強(qiáng)車站、高速公路服務(wù)區(qū)、賓館的衛(wèi)生管理，全覆蓋推進(jìn)公共交通工具、學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、便民服務(wù)等場所清潔消毒。加強(qiáng)公共場所人員管理、健康管理，嚴(yán)格掃碼進(jìn)入場所，開展病媒生物防制。七是大力推進(jìn)衛(wèi)生鎮(zhèn)、衛(wèi)生村、衛(wèi)生單位創(chuàng)建。完成雄壁鎮(zhèn)省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，14個行政村省級衛(wèi)生村創(chuàng)建。八是不斷培養(yǎng)健康文明生活方式。廣泛動員干部群眾，在每周二統(tǒng)一開展愛國衛(wèi)生大掃除活動，持續(xù)推進(jìn)“門前五包”覆蓋率達(dá) 100%，形成常態(tài)化長期保持。實行“六倡導(dǎo)”，樹立“云南健康文明生活新風(fēng)尚”。廣泛開展健康知識宣傳，公共場所的電子屏幕和宣傳欄等100%有健康教育宣傳內(nèi)容，小學(xué)校健康教育開課率達(dá)100%，主流媒體上設(shè)置愛國衛(wèi)生專欄，講好愛衛(wèi)故事，普及健康知識，宣傳積極成果，曝光突出問題，鎮(zhèn)內(nèi)居民健康素養(yǎng)水平有所提高。

5.民生保障有溫度，社會事業(yè)得到持續(xù)發(fā)展。一是義務(wù)教育均衡發(fā)展。我們千方百計控輟保學(xué)，充分保障適齡兒童人人有學(xué)上，小學(xué)適齡兒童入學(xué)率達(dá)100%以上，初中入學(xué)率達(dá)100%。二是衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步提升。改善就醫(yī)服務(wù)水平，醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)不斷夯實，衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)全部達(dá)標(biāo)。家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率達(dá)84.3%，健康檔案建檔率達(dá)95.2%。三是民政保障力度不減。我們堅持應(yīng)保盡保、陽光運(yùn)作，充分保障低保、五保、特困供養(yǎng)、優(yōu)撫對象等的權(quán)益。四是社保功能逐步完善。我們堅持服務(wù)社會、服務(wù)人民的宗旨，全力抓好社會保障工作。2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保51000人，大病保險參保51000人，健康扶貧“四重保障”力度較大。五農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革持續(xù)深化。推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村宅基地三權(quán)分置工作。依法全域火葬從2020年11月30時24時全面實施。六是人民武裝工作進(jìn)一步加強(qiáng)。完成了基干民兵整組、國防動員潛力統(tǒng)計調(diào)查等工作。對全鎮(zhèn)年滿18周歲的男性適齡青年進(jìn)行了兵役登記，共登記523名，登記率100%；落實預(yù)征對象78人。向部隊輸送優(yōu)秀青年24名，圓滿完成2020年度夏秋季征兵工作。七是堅決整治違法違規(guī)無序建房。成立了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)、巡查整治隊伍，制定了網(wǎng)格化包保責(zé)任清單，開展了一戶一宅摸底調(diào)查和違法違規(guī)無序建房排查，基本做到凡是在規(guī)劃區(qū)以外建房的、凡是未審批擅自建房的全部停建。同時，我們順利啟動獨(dú)龍、長沖、扯樂、小黑納村莊規(guī)劃。八是其他社會事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。順利完成第七次全國人口普查。國防動員和后備力量建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，雙擁、優(yōu)撫安置有序開展，軍民融合深入發(fā)展。新聞廣電、社會科學(xué)、民族宗教僑務(wù)、史志、氣象、供銷、供電、郵政、慈善等工作取得新進(jìn)步，工會、工商聯(lián)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、紅十字會、科協(xié)、殘聯(lián)等群團(tuán)組織在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。

6.安全維穩(wěn)有力度，社會治理得到鞏固加強(qiáng)。一是全力遏制私挖濫采。小分隊劃分三個片區(qū)，不分白天黑夜、節(jié)假日加大巡查；鎮(zhèn)政府將鎮(zhèn)機(jī)關(guān)站所干部職工編成7個組，由鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員帶隊，開展不定時巡查，堅決做到私挖濫采發(fā)現(xiàn)一起，取締一起。二是有力監(jiān)管有證煤礦。認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)煤礦地面安全巡查、檢查力度，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)對煤礦安全進(jìn)行專項隱患大排查，排查隱患55條，現(xiàn)場整改55條，現(xiàn)場整改率達(dá)100%。三是用力常抓其他領(lǐng)域安全生產(chǎn)。做好已關(guān)閉礦井井口密封工作，目前全鎮(zhèn)已關(guān)停礦井井口已全部密封填實。非煤礦山、危險化學(xué)品及煙花爆竹、地質(zhì)災(zāi)害、食品藥品、防汛、建筑施工、護(hù)林防火、消防、道路交通、農(nóng)機(jī)等安全隱患得到有效整治，確保了全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)向好。四是加力深化掃黑除惡專項斗爭。繼續(xù)摸排各類問題線索，確保政治安全。深入開展“法治家庭”創(chuàng)建，深入推進(jìn)“法治雄壁”“平安雄壁”建設(shè)，提高公眾安全感和群眾滿意度。五是大力強(qiáng)化社會治理。積極開展農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)，完善立體化社會治安防控體系和“大調(diào)解”機(jī)制，依法做好信訪工作，有效預(yù)防和化解各類社會矛盾。

7.自身建設(shè)有硬度，黨紀(jì)法規(guī)得到有效遵守。一是政治過硬。我們持續(xù)深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護(hù)”，始終保持正確政治方向。二是紀(jì)律過硬。我們堅持依法行政，執(zhí)行重大行政決策程序，提高科學(xué)決策水平。不斷加強(qiáng)政府效能建設(shè)，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，貫徹落實中央八項規(guī)定和省市縣委有關(guān)實施細(xì)則精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，持之以恒糾正“四風(fēng)”，強(qiáng)化紀(jì)律規(guī)矩教育引導(dǎo)。三是作風(fēng)過硬。我們深入開展了落地見效年活動，堅持用作風(fēng)建設(shè)成果，推動各項工作見行見效，確保了2020年各項目標(biāo)任務(wù)全面完成。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民代表大會主席團(tuán)

2.中國共產(chǎn)黨師宗縣雄壁鎮(zhèn)委員會

3.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府

4.師宗縣雄壁鎮(zhèn)財政所

5.師宗縣雄壁鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣雄壁鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

7.師宗縣雄壁鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣雄壁鎮(zhèn)水務(wù)所

12.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

13.師宗縣雄壁鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年末實有人員編制105人。其中：行政編制24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員81人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制15輛，在編實有車輛15輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件：雄壁公開表格120210904125717534(1).xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度收入合計4,971.08萬元。其中：財政撥款收入4,971.08萬元，占總收入的100%。與上年對比減少1346.73萬元，下降21.32%，主要原因為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧工作經(jīng)費(fèi)的減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度支出合計5,035.25萬元。其中：基本支出2,778.85萬元，占總支出的55.19%；項目支出2,256.40萬元，占總支出的44.81%。與上年對比減少896.19萬元，下降15.11%，主要原因為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧工作經(jīng)費(fèi)的減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,778.85萬元。與上年對比增加791.12萬元，增長39.80%，主要原因為：人員增加，支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,485.79萬元，占基本支出的89.45%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)293.07萬元，占基本支出的10.55%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,256.39萬元。與上年對比減少1687.32萬元，下降42.78%，主要原因為：扶貧專項工作經(jīng)費(fèi)的減少。具體項目開支及開展工作情況：

雄壁鎮(zhèn)體育場館建設(shè)項目支出50.00萬元（2070307體育場館），主要用于足球場建設(shè)。

雄壁鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)項目支出110.00萬元（2081004殯葬），主要用于農(nóng)村公益性公墓配套支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施項目支出15.28萬元（2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出），主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出。

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出951.11萬元（2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)），主要用于道路、安全飲水項目建設(shè)。

農(nóng)村危房改造項目支出1120萬元（2210105農(nóng)村危房改造），主要用于農(nóng)村危房改造支出。

公共活動室建設(shè)項目支出10萬元（2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出），主要用于公共活動室建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,024.05萬元，占本年支出合計的99.78%。與上年對比減少894.39萬元，下降15.11%，主要原因為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧工作經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出766.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.26%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保費(fèi)繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.公共安全（類）支出3.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于交通協(xié)管員補(bǔ)助。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出116.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.31%。主要用于文化站事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

4.社會保障和就業(yè)（類）支出316.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.3%。主要用于社保中心工資福利支出、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及退休人員支出、養(yǎng)老保險支出。

5.衛(wèi)生健康（類）支出131.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.62%。主要用于疫情防控、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.0047%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出108.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.15%。主要用于國土人員工資支出、辦公支出。

8.農(nóng)林水（類）支出2,381.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.41%。主要用于在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

9.資源勘探信息等（類）支出0.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于資源勘探經(jīng)費(fèi)支出。

10.住房保障（類）支出1,137.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.64%。主要用于在職職工的住房公積金及農(nóng)村危房改造支出。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出60.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.21%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心職工工資福利支出、辦公支出及災(zāi)害救災(zāi)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31.11萬元，支出決算為26.57萬元，完成預(yù)算的85.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.65萬元，完成預(yù)算的50.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.92萬元，完成預(yù)算的142.18%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少16.29萬元，下降38.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少23.59萬元，下降70.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7.3萬元，增長75.88%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.65萬元，占36.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出16.92萬元，占63.68%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.65萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.65萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于疫情防控、愛國衛(wèi)生七個專項行動、脫貧攻堅檢查及日常下村所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)16.92萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出16.92萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待287批次（其中：外事接待0批次），接待人次3459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、愛國衛(wèi)生七個專項行動、脫貧攻堅檢查及日常上級部門的日常檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.95萬元，與上年對比減少166.67萬元，下降55.26%,主要原因為脫貧攻堅工作經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用等的減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1559.52萬元，其中，流動資產(chǎn)521.54萬元，固定資產(chǎn)1033.39萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.59萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少390.29萬元，其中流動資產(chǎn)減少390.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額6.44萬元，其中：政府采購貨物支出6.44萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）雄壁公開表格120210904125717534(1).xls

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出

監(jiān)督索引號53032319055501111