監(jiān)督索引號53032319055301000

師宗縣丹鳳街道辦事處2020年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處執(zhí)行上級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計規(guī)劃并組織實施，管理本行政區(qū)域內(nèi)的城市街道改造、公共設(shè)施配套建設(shè)、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保障維護好企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境；保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項 。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.農(nóng)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。

堅持以品種改良、樣板建設(shè)為重點，種植糧食作物3.39萬畝，產(chǎn)量1.25萬噸；種植油料作物1.88萬畝，產(chǎn)量0.26萬噸；積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，種植蔬菜、中藥材、花卉等特色經(jīng)濟作物2.22萬畝；不斷優(yōu)化煙葉結(jié)構(gòu)，提高煙葉質(zhì)量，強化烤煙政策宣傳與合同管理,種植烤煙7300余畝，收購煙葉96.5萬公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值3000余萬元；鞏固發(fā)展生豬、肉牛等養(yǎng)殖業(yè)，強化對生豬養(yǎng)殖小區(qū)、規(guī)模養(yǎng)殖戶及肉牛養(yǎng)殖小區(qū)的日常監(jiān)管，確保肉食品安全，不斷優(yōu)化畜牧養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，全力做好非洲豬瘟疫情防控工作。

2.重點項目順利推進。

一是穩(wěn)步推進婦幼保健院改擴建項目、丹鳳社區(qū)預(yù)留地、鳳凰大道上段兩側(cè)土地征收及漾月路下段項目建設(shè)。二是加快推進矣臘社區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目建設(shè)。三是有序推進古城片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（PPP）項目征地工作。四是主動配合做好轄區(qū)內(nèi)其他重點項目建設(shè)。配合相關(guān)部門主動做好文筆公園、幸福河、麒師高速、榮海小學(xué)等重點項目建設(shè)，麒師高速項目250余畝征地、榮海小學(xué)征地已全部完成，共化解各類矛盾糾紛220余起，遷墳17冢、拆出房屋3戶，及時解決了建設(shè)中的困難和問題，確保每個項目建設(shè)順利推進。

3.重點工作有序推進。

一是全力推進疫情防控工作。二是城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善。統(tǒng)籌推進城區(qū)“四治三改一拆一增”和農(nóng)村“七改三清”工作，有效遏制和打擊了違法違章建設(shè)行為。開展“百村樣板、千村推動、萬村整治”行動，深入實施“廁所革命”，加快補齊垃圾、污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施短板，切實提升農(nóng)村人居環(huán)境。三是扎實推進美麗縣城建設(shè)。四是持續(xù)推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”。五是殯葬改革工作有序推進。丹鳳街道積極加快公益性公墓建設(shè)，2020年轄區(qū)內(nèi)無一例違反殯葬改革政策的行為。六是農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作穩(wěn)步推進。七是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作順利推進。八是依法推進全國第七次人口普查工作。九是固定資產(chǎn)投資成效明顯。完成固定資產(chǎn)投資48054萬元。

4.持續(xù)鞏固脫貧攻堅成效。

一是做實產(chǎn)業(yè)支撐，破解收入難點。通過烤煙種植、勞務(wù)輸出、合作社帶動發(fā)展等方式，做實產(chǎn)業(yè)支撐，確保產(chǎn)業(yè)扶貧措施全覆蓋。成立7個專業(yè)合作社，流轉(zhuǎn)土地748畝發(fā)展板栗、雪松、花椒、柳杉等種植業(yè)。二是加快農(nóng)村危房改造，破解住房難點。對全街道9個村社49個村小組農(nóng)戶的房屋，逐戶走訪，客觀公正、實事求是的開展認(rèn)定工作。按照認(rèn)定結(jié)果，累計投入農(nóng)村危房改造資金1260余萬元，實施危房改造384戶、拆除重建446戶。三是落實基本醫(yī)療制度，破解就醫(yī)難點。建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)保和大病保險。四是配合做好教育扶貧，破解就學(xué)難點。按照“分類扶持、全面保障”的教育扶貧思路，全面落實減、免、貸、補、獎、扶、幫等措施，開展留守兒童、孤殘學(xué)生、貧困家庭學(xué)生等特殊困難學(xué)生幫扶計劃，狠抓控輟保學(xué)工作，確保所有貧困家庭學(xué)生資助全覆蓋。五是落實社會保障措施，破解養(yǎng)老難點。全街道3006名建檔立卡貧困人口中，符合參保條件的已全部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，貧困對象社會養(yǎng)老保險覆蓋率達100%。六是推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，破解公共基礎(chǔ)落后難點。統(tǒng)籌謀劃好水、電、路、活動場所、衛(wèi)生室等基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，不斷擴大扶貧受益面，切實增強群眾的獲得感，提高群眾滿意度。

5.社會事業(yè)全面進步。

一是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，不斷優(yōu)化教育資源配置，實施基礎(chǔ)教育薄弱學(xué)校改造工程。全面梳理排查適齡兒童入學(xué)情況，做到一個不漏。同時，對輟學(xué)家庭進行重點走訪，了解掌握學(xué)生思想動態(tài)及家庭因素，采取全面勸返和送學(xué)送技上門等措施，持續(xù)加大控輟保學(xué)工作力度，確保義務(wù)教育入學(xué)率達100%。二是重視勞動保障工作，組織開展勞動技能培訓(xùn)4期360余人次，其中建檔立卡120余人,勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移2972人，其中建檔立卡1179人。三是認(rèn)真落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險政策，收繳養(yǎng)老保險323.56萬元，發(fā)放養(yǎng)老金510余萬元涉及4140人，發(fā)放喪葬補助17.9萬余元，醫(yī)療保險報銷90.9萬元。四是強化民政救助資金監(jiān)管，抓實農(nóng)村低保、臨時救助、大病救助、殘疾人補貼、自然災(zāi)害等物資款項發(fā)放，截至目前，累計發(fā)放救濟救災(zāi)、低保、五保、優(yōu)撫、孤兒供養(yǎng)等各種民政資金783.4萬元。

6.社會穩(wěn)定扎實有效。

一是強化矛盾排查化解。組織聯(lián)村人員（站所）深入到村組，主動開展矛盾糾紛梳理排查，對排查出來的熱點難點問題，分類分別進行跟蹤問效，全力維護社會穩(wěn)定。目前，共調(diào)處各類矛盾糾紛60余起。二是抓實安全生產(chǎn)監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)、齊抓共管”的工作機制。目前，共組織開展安全生產(chǎn)大檢查12次，發(fā)放停業(yè)整頓通知書4份、整改安全隱患30處，加掛安全警示標(biāo)識16處。三是強化社會治安管理。積極開展“平安丹鳳、法治丹鳳”創(chuàng)建工作，完善基層警務(wù)網(wǎng)絡(luò)，深化治安排查整治打擊力度，扎實做好重要節(jié)日、重要活動、重要會議等時段的社會穩(wěn)定工作。

7.黨的建設(shè)全面加強。

一是扎實開展學(xué)習(xí)教育。以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，推進學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，確保真學(xué)實做。開展黨工委理論中心學(xué)習(xí)組學(xué)習(xí)8次，班子成員深入所在支部講黨課36次，進行專題學(xué)習(xí)教育2次，開展“萬名黨員進黨校、送教下鄉(xiāng)助脫貧”活動1次，組織觀摩培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流2次。二是打造村社職業(yè)化隊伍。按照“人力資源整合、工作職能合并、干部結(jié)構(gòu)優(yōu)化、服務(wù)能力提升、報酬待遇提高、財政負(fù)擔(dān)不增”的思路，將原來各村社干部在內(nèi)的“幾大員”129人整合后由村社“兩委”及監(jiān)委干部7—9人兼任，縮面提標(biāo)后9個村社共縮減59人，現(xiàn)有70人，最大限度縮減人員，提高辦事效率。三是大力培養(yǎng)村社本土干部。結(jié)合縮面提標(biāo)工作的開展，今年新引進6人（退伍軍人、畢業(yè)大學(xué)生、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)青年），進一步充實基層干部隊伍力量，培養(yǎng)造就一支政治堅定、業(yè)務(wù)精通、數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理、作風(fēng)過硬、群眾滿意的村社隊伍。四是組建線上黨建，實現(xiàn)黨建智慧化。嚴(yán)格按照“黨支部數(shù)一數(shù)、名稱一致，黨員數(shù)一數(shù)、信息一致”的原則，通過對10個黨總支、41個黨支部黨員信息進行全面摸排核實，及時更新黨組織信息，確?！熬W(wǎng)上黨支部”后臺數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，為丹鳳街道智慧黨建工作提供堅強有力的數(shù)據(jù)支撐，有效解決了黨員檔案遺失、檔案材料缺失、檔案信息不準(zhǔn)確等問題。五是高質(zhì)量抓實黨員發(fā)展工作。六是老舊小區(qū)改造工作穩(wěn)步推進。七是全力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2020年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1.師宗縣人民政府丹鳳辦事處;

2.師宗縣丹鳳街道財政所;

3.師宗縣丹鳳街道文化綜合服務(wù)中心；

4.師宗縣丹鳳街道社會保障服務(wù)中心；

5.師宗縣丹鳳街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

6.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；

7.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心；

8.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；

9.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心水務(wù)辦；

10.師宗縣丹鳳街道應(yīng)急管理服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2020年末實有人員編制89人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員69人（含參公管理事業(yè)人員5人）。其他人員3人，主要是財政所長期聘用助征人員。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛9輛。事業(yè)單位4輛車，垃圾清運車一輛沒有納入財政預(yù)算，無編制。超編原因主要是事業(yè)單位車輛2020年底才進行公務(wù)用車改革。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件：3.2020年度部門決算公開表格20210903032512932.xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2020年度收入合計3157.86萬元。其中：財政撥款收入3157.86萬元，占總收入的100%。與上年對比減少1518.44萬元，下降32.47%。主要原因是縣級財政困難，資金調(diào)度艱難，加之部分項目已經(jīng)竣工結(jié)算，所以收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2020年度支出合計3211.80萬元。其中：基本支出1548.02萬元，占總支出的48.20％；項目支出1663.78萬元，占總支出的51.80％。與上年對比減少1091.22萬元，下降25.36%。主要原因是縣級財政困難，資金調(diào)度艱難，加之部分項目已經(jīng)竣工結(jié)算，所以支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1548.02萬元。與上年對比增加193.07萬元，增長14.25%，主要原因是正常工資薪金增加，村社干部縮面提標(biāo)，提高工資標(biāo)準(zhǔn)。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1445.94萬元，占基本支出的93.41％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費102.08萬元，占基本支出的6.59％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1663.78萬元。與上年對比減少1284.29萬元，下降43.56%，主要原因是財政困難，資金調(diào)度艱難，丹鳳街道所屬幾個重點項目已竣工結(jié)算，扶貧支出減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出43萬元。其中，師財行〔2020〕6號曲靖市財政局安排2017年中央補助基層行政單位工作經(jīng)費30萬元，主要用于彌補行政單位經(jīng)費不足；師財行〔2020〕23號“協(xié)商在基層”-政協(xié)提案辦理專項經(jīng)費1萬元，主要用于政協(xié)制作展示展板；師財行〔2020〕3號2019年四季度項目前期工作經(jīng)費補助12萬元，主要用于四季度招商項目前期工作經(jīng)費補助。

2.2010507專項普查活動18.96萬元。其中，師財預(yù)〔2020〕72號師宗縣統(tǒng)計局人口普查工作經(jīng)費3.46萬元，主要用于人口普查工作經(jīng)費補助；曲財行〔2020〕162號云南省2020年人口普查“兩員”補助及個人手機流量補助經(jīng)費4.3萬元，主要用于人口普查工作；曲財農(nóng)〔2020〕26號省級脫貧攻堅普查經(jīng)費11.2萬元，主要用于脫貧攻堅普查。

3.2011308招商引資5萬元。其中，師財外〔2020〕4號2019年商貿(mào)及招商引資工作經(jīng)費5萬元，主要用于招商引資工作。

4.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出3.24萬元。其中，曲財行〔2020〕212號市級2020年下半年基層綜治專職調(diào)解員生活補助經(jīng)費1.62萬元，主要用于2020年下半年基層綜治專職調(diào)解員生活補助；曲財行〔2020〕84號市級2020年上半年基層綜治專職調(diào)解員生活補助經(jīng)費1.62萬元，主要用于2020年上半年基層綜治專職調(diào)解員生活補助。

5.2013404宗教事務(wù)4萬元。其中，師財預(yù)〔2020〕145號清真餐飲經(jīng)營戶標(biāo)牌規(guī)范化治理工作經(jīng)費4萬元，主要用于清真餐飲經(jīng)營戶標(biāo)牌規(guī)范治理更換。

6.2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出10萬元。其中，師財行〔2020〕3號師宗縣基層統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡(luò)點辦公設(shè)備購置經(jīng)費10萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)基層辦公設(shè)備購置。

7.2013699 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出25萬元。其中，師財行〔2020〕6號曲靖市財政局安排政法專項補助經(jīng)費25萬元，主要用于基層政法治安綜合安全工作。

8.2013899 其他市場監(jiān)督管理事務(wù)2.16萬元。其中，師財行〔2020〕6號2019年村級（社區(qū)）食品藥品安全信息員補助資金1.08萬元，主要用于2019年食品藥品安全信息員補助；曲財行〔2020〕163號市級2020年村級（社區(qū)）食品藥品安全信息員補助資金1.08萬元，主要用于2020年食品藥品安全信息員補助。

9.2040202 一般行政管理事務(wù)1.08萬元。其中，曲財行〔2020〕92號2020年兼職交通安全協(xié)管員市級補助經(jīng)費1.08萬元，主要用于2020年交通安全協(xié)管員補助。

10.2040220執(zhí)法辦案1.08萬元。其中，師財行〔2020〕6號2019年兼職交通安全協(xié)管員市級補助經(jīng)費-專項補助1.08萬元，主要用于2019年交通安全協(xié)管員補助。

11.2049901其他公共安全支出20萬元，其中，師財行〔2020〕6號曲靖市財政局安排政法專項補助經(jīng)費20萬元，主要用于基層政法治安綜合安全工作。

12.2080107社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)1.08萬元。其中，曲財社〔2020〕71號2020年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險協(xié)辦員市級補助資金1.08萬元，主要用于養(yǎng)老保險協(xié)辦員補助。

13.2081004殯葬支出75.12萬元。其中，師財社〔2020〕1號殯葬改革惠民補助經(jīng)費70.8萬元，主要用于農(nóng)村殯葬改革死亡人員補助費用；師財預(yù)〔2020〕149號殯葬信息員工作經(jīng)費4.32萬元，主要用于殯葬信息員工作經(jīng)費。

14.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理30萬元。其中，師財預(yù)〔2020〕16號基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金10萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費；師財預(yù)〔2020〕18號2020年新型冠狀病毒肺炎防控經(jīng)費10萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費；師財預(yù)〔2020〕19號新冠肺炎疫情防控中央補助專項資金10萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費。

15.2110402農(nóng)村環(huán)境保護7.34萬元。其中，師財預(yù)〔2020〕96號2020年農(nóng)村生活垃圾清運補助經(jīng)費7.34萬元，主要用于七個村社農(nóng)村生活垃圾清運補助經(jīng)費。

16.2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)400萬元。其中，師財預(yù)〔2020〕84號師宗縣丹鳳街道榮海新區(qū)通源大街北延線市政道路工程款400萬元，主要用于榮海新區(qū)通源大街北延線市政道路工程建設(shè)。

17.2120806土地出讓業(yè)務(wù)支出3萬元。其中，曲財綜〔2019〕52號補助土地出讓業(yè)務(wù)費3萬元，主要用于征地拆遷工作經(jīng)費支出

18.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展29.11萬元。其中，師財農(nóng)〔2020〕2號2019年中央部分農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付(非貧困縣)專項資金29.11萬元，主要用于扶貧外出務(wù)工人員一次性生活補貼。

19.2130126農(nóng)村社會事業(yè)34.16萬元。其中，師財農(nóng)〔2020〕2號2019年農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁所改建省級補助32萬元，主要用于農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁所改建補助；曲財農(nóng)〔2020〕36號2020年市級村級動物防疫員及農(nóng)科輔導(dǎo)員經(jīng)費2.16萬元，主要用于動物防疫員及農(nóng)科輔導(dǎo)員。

20.2130142農(nóng)村道路建設(shè)2萬元。其中師財預(yù)〔2019〕158號相關(guān)單位工作經(jīng)費2萬元，主要用于文華村道路硬化補助。

21.2130209森林生態(tài)效益補償46.71萬元。其中，師財農(nóng)〔2020〕2號主要用于2018年、2019年省級天保工程管護費及森林生態(tài)效益補償資金35.18萬元；2018年、2019年財政林業(yè)改革發(fā)展資金(森林資源管護)11.54萬元。

22.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)258.19萬元。其中，師財整合〔2020〕1號2019年第一批省級統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金35.8萬元，主要用于2020年度扶貧農(nóng)村住房保障補助支出；曲財整合〔2019〕28號2020年第二批中央財政基礎(chǔ)設(shè)施扶貧專項資金159.39萬元，主要用于大堵社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)支出；曲財農(nóng)〔2020〕57號中央財政脫貧攻堅補短板綜合財力補助資金63萬元，主要用于異地搬遷子午安置點的部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及物管、水電、網(wǎng)絡(luò)支出。

23.2130505生產(chǎn)發(fā)展120萬元。其中，曲財整合〔2019〕28號2020年第二批中央財政扶貧專項資金67.93萬元，主要用于扶貧農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展干果、水果種植土地流轉(zhuǎn)費和土地租金；曲財農(nóng)〔2020〕11號農(nóng)業(yè)支持保護補貼補助資金52.07萬元，主要用于扶貧農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展干果、水果種植土地流轉(zhuǎn)費和土地租金。

24.2130599其他扶貧支出509.35萬元。其中，師財預(yù)〔2020〕67號扶貧項目管理費5萬元，主要用于五個貧困村社扶貧第一書記工作經(jīng)費；師財預(yù)〔2020〕115號各單位扶貧專項資金5萬元，主要用于扶貧項目工作中的監(jiān)理管理經(jīng)費；曲財整合〔2019〕28號2020年第二批中央財政人居環(huán)境提升扶貧專項資金428.35萬元，主要用于全街道扶貧人居環(huán)境提升工程；曲財農(nóng)〔2020〕57號中央財政脫貧攻堅補短板綜合財力的補助資金71萬元，主要用于異地搬遷子午安置點的部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及物管、水電、網(wǎng)絡(luò)支出。

25.2240505地震預(yù)測預(yù)報1.2萬元。其中師財建〔2020〕1號2019年市級群測群防經(jīng)費0.6萬元，主要用于2019年群測群防人員市級補助；曲財建〔2020〕179號2020年群防群測補助資金0.6萬元，主要用于2020年群測群防人員市級補助。

26.2240701中央自然災(zāi)害生活補助10萬元。其中，曲財建〔2020〕3號2019年中央自然災(zāi)害專項補助資金10萬元，主要用于中央自然災(zāi)害專項補助資金。

27.2240702地方自然災(zāi)害生活補助2萬元。其中，師財建〔2020〕1號2019年省級冬春救助補助資金2萬元，主要用于省級冬春救助補助資金。

28.2249900其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元。其中，師財建〔2020〕3號2019年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算1萬元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金補助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3208.80萬元,占本年支出合計的99.91%。與上年對比減少64.22萬元，下降1.96%，主要原因為：一是扶貧資金投入減少，二是財政資金緊缺，未及時發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼及績效工資，不能及時繳納醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金等人員相關(guān)經(jīng)費，也未按年初預(yù)算執(zhí)行人員公用經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出562.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.54%。主要用于人大、黨委、街道辦、財政所、為民服務(wù)中心等正常運轉(zhuǎn)支出；

2.公共安全（類）支出22.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.69%。主要用于執(zhí)法中隊人員補助；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出82.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.57%。主要用于文化中心人員經(jīng)費支出；

4.社會保障和就業(yè)（類）支出242.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.56%。主要用于社保中心人員及公用經(jīng)費支出 ，在職職工養(yǎng)老保險繳費，發(fā)放離退休人員補貼；

5.衛(wèi)生健康（類）支出118.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.67%。主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出7.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%；主要用于節(jié)能環(huán)保支出；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出582.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.16%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員及公用經(jīng)費支出、市政道路建設(shè)；

8.農(nóng)林水（類）支出1519.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.34%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)管理中心人員經(jīng)費，各類惠農(nóng)補貼及扶貧專項支出；

9.住房保障（類）支出14.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.46%。主要用于繳納職工住房公積金；

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出55.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.74%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及災(zāi)害補助。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20.5萬元，支出決算為21.64萬元，完成預(yù)算的105.58%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為14.84萬元，完成預(yù)算的87.29%；公務(wù)接待費支出決算為6.81萬元，完成預(yù)算的194.43%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初行政事業(yè)單位沒有預(yù)算公務(wù)接待費，只有村社預(yù)算，2020年扶貧驗收公務(wù)接待費增加。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.66萬元，下降2.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.66萬元，下降4.26%；公務(wù)接待費支出決算增加0.0052萬元，增長0.08%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是扶貧驗收結(jié)束，車輛今年沒出現(xiàn)大修理，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少的原因是扶貧驗收結(jié)束，車輛今年沒出現(xiàn)大修理。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.84萬元，占68.58%；公務(wù)接待費支出6.8萬元，占31.42%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.84萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出14.84萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于丹鳳街道辦事處機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及扶貧工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等

3.公務(wù)接待費支出6.8萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出6.8萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次1236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門及脫貧攻堅檢查驗收用餐支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出152.04萬元，與上年90.36萬元對比增加61.68萬元，增長68.26%，主要原因為：2020年人口普查，固定資產(chǎn)投資，基層行政單位窗口建設(shè)、政法經(jīng)費補助。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于整個街道辦事處機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處資產(chǎn)總額1807.64萬元，其中，流動資產(chǎn)1658.48萬元，固定資產(chǎn)134.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)15萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少682.11萬元，其中流動資產(chǎn)減少682.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額9.97萬元，其中：政府采購貨物支出9.97萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13：3.2020年度部門決算公開表格20210903032512932.xls）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算公開情況說明中不涉及專用名詞，故此項內(nèi)容無。

監(jiān)督索引號53032319055301111