監(jiān)督索引號53032319056001000

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2020年度部門決算

目  錄

第一部分  曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；

2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負責組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4.負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本鄉(xiāng)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.脫貧攻堅穩(wěn)步推進。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務(wù)，進一步明確攻堅目標，層層壓實責任，細化分解任務(wù)，倒排時間節(jié)點，逐項明確推進措施，確保攻堅穩(wěn)步推進。

2.穩(wěn)步推進鄉(xiāng)村振興工作。編制鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，扎實實施鄉(xiāng)村振興試點試驗示范項目。穩(wěn)步推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，不斷完善村級集體經(jīng)濟發(fā)展機制。全面完成城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤復墾項目，實現(xiàn)建設(shè)用地、耕地占補平衡。鞏固“縮面提標”，基層自治能力和水平不斷提升。

3.人居環(huán)境提升效果顯著。嚴格落實路長、河長等制度，養(yǎng)護鄉(xiāng)、村道路，加強河長巡河“清四亂”，道路、河湖環(huán)境不斷提升。開展愛國衛(wèi)生專項行動，旨在動員廣大干部群眾積極參與全民行動，全面改善人居環(huán)境，不斷深化鞏固疫情防控成果，推動健康文明生活方式形成日常行為習慣。

4.基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。加快推進以“五網(wǎng)”為重點的鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完成五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)五洛湖、南丹疊水景觀等項目建設(shè)。

5.民生保障持續(xù)加強。健全勞動力資源信息庫；加大“兩保”收繳宣傳力度；加快推進殘疾人社會保障和服務(wù)體系建設(shè)。

6.社會治安和諧穩(wěn)定。全力構(gòu)建和諧社會，扎實推進掃黑除惡、維護國家政治安全、“控發(fā)案、壓命案、降事故”等攻堅戰(zhàn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2020年度部門決算編報的單位共13個，其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民代表大會主席團；

2.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府；

3.中國共產(chǎn)黨師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)委員會；

4.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財政所；

5.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；

6.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心；

7.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

8.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；

9.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦；

10.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；

11.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；

12.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)水務(wù)所；

13.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2020年末實有人員編制115人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員79人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛8輛，車輛超編4輛的原因是：部分單位車輛未納入公車改革，其中政府1輛、農(nóng)機辦1輛、林業(yè)草原辦1輛，水務(wù)所1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件：1.曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2020年度部門決算公開表格20210903011545367.xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2020年度收入合計3853.53萬元。其中：財政撥款收入3853.53萬元，占總收入的100%。與上年4495.48萬元對比減少641.95萬元，下降14.28%，主要原因是同比2019年脫貧攻堅項目資金減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2020年度支出合計3992.21萬元。其中：基本支出1870.15萬元，占總支出的46.84％；項目支出2122.06萬元，占總支出的53.16％。與上年3906.28萬元對比增加85.93萬元，增長2.20%，主要原因是根據(jù)師組通【2019】41號文件提高村級人員工資待遇，導致2020年支出同比上年增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1870.15萬元。與上年1678.33萬元對比增加191.82萬元，增長11.43%，主要原因是根據(jù)師組通【2019】41號文件提高村級人員工資待遇，導致2020年支出同比上年增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1738.95萬元，占基本支出的92.98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費131.20萬元，占基本支出的7.02％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2122.06萬元。與上年2227.95萬元對比減少105.89萬元，下降4.75%，主要原因是同比2019年脫貧攻堅項目資金減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.師財預〔2020〕94號省級特色小鎮(zhèn)項目編制設(shè)計費，支出資金50.00萬元，用于省級特色小鎮(zhèn)項目編制設(shè)計費支出。

2.師財預〔2020〕6號龍布瑞民族用品定點生產(chǎn)企業(yè)手工藝品加工補助，支出6.00萬元，用于龍布瑞民族用品定點生產(chǎn)企業(yè)手工藝品加工補助。

3.師財預〔2020〕145號老寨、江龍民族團結(jié)示范村規(guī)劃費用，支出6.00萬元，用于老寨、江龍民族團結(jié)示范村規(guī)劃費用。

4.師財預〔2020〕145號南巖村委會扶貧工作經(jīng)費，支出6.00萬元，用于南巖村委會2020年南巖村委會脫貧攻堅支出。

5.師財預〔2020〕147號五龍鄉(xiāng)惠民殯葬補助資金，支出14.00萬元，用于脫貧惠民殯葬補助。

6.師財預〔2020〕148號五龍鄉(xiāng)村級農(nóng)村公益性公墓配套資金，支出100.00萬元，用于五龍鄉(xiāng)各村委會村級公墓建設(shè)支出。

7.師財預〔2020〕149號五龍鄉(xiāng)殯葬信息員補助，支出6.24萬元，用于兌付19人殯葬改革補助。

8.曲財社〔2020〕18號新型冠狀病毒肺炎疫情防控經(jīng)費、師財預〔2020〕18號基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金，支出19.87元，用于五龍鄉(xiāng)2020年疫情防控工作支出。

9.師財農(nóng)〔2020〕2號五龍鄉(xiāng)2019年農(nóng)機購置補貼，支出1.68萬元，用于兌付五龍鄉(xiāng)2019年農(nóng)機購置補貼。

10.師財農(nóng)〔2020〕2號2019年五龍鄉(xiāng)農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改建省級補助，支出39.44萬元，用于兌付五龍鄉(xiāng)986座農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改建補助。

11.師財農(nóng)〔2020〕2號森林生態(tài)效益補償資金，支出78.60萬元，用于兌付五龍鄉(xiāng)2019年森林生態(tài)效益補償。

12.師財整合〔2020〕1號拆除重建農(nóng)村危房改造，支出245.00萬元，用于兌付五龍鄉(xiāng)拆除重建農(nóng)村危房改造補助。

13.曲財整合〔2020〕8號農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支出238.72萬元，用于五龍鄉(xiāng)各村委會進村及村內(nèi)道路建設(shè)支出。

14.曲財整合〔2020〕2號農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支出95.43萬元，用于花桂村委會進村及村內(nèi)道路建設(shè)支出。

15.曲財整合〔2019〕28號2020年第二批中央財政扶貧專項資金，支出253.17萬元，主要用于五龍鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)扶貧專項支出。

16.曲財農(nóng)〔2020〕31號上海市對口幫扶云南省項目產(chǎn)業(yè)扶持資金，支出765.00萬元，用于五龍鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)扶持柑橘苗木采購360.00萬元、有機化肥采購166.14萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)238.86萬元。

17.曲財整合〔2019〕27號產(chǎn)業(yè)扶持專項資金，支出62.00萬元，用于花桂檸檬基地建設(shè)35.77萬元、用于花桂檸檬基地建設(shè)地租費26.23萬元。

18.曲財整合〔2019〕27號2020年保潔員補助，支出108.00萬元，用于兌付五龍鄉(xiāng)180個保潔員工資。

19.師財預〔2020〕67號扶貧資金管理使用審計服務(wù)費，支出9.80萬元，用于兌付脫貧攻堅期間專項資金檢查審計服務(wù)費。

20.師財預〔2020〕115號五龍鄉(xiāng)扶貧項目管理費，支出10.00萬元，用于完成五龍鄉(xiāng)扶貧項目管理工作。

21.曲財整合〔2019〕33號農(nóng)村危房改造補助，支出5.80萬元，用于兌付五龍鄉(xiāng)2019年拆除重建危房改造補助。

22.曲財建〔2020〕3號中央自然災害救災資金，支出0.61萬元，用于兌付2019年受災群眾自然災害補助。23.師財建〔2020〕1號省級冬春救助補助，支出0.70萬元，用于兌付2019年冬春受災群眾救助補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2020年度一般公共預算財政撥款支出3944.33萬元,占本年支出合計的98.80%。與上年3866.28萬元對比增加78.05萬元，增長2.02%，主要原因是根據(jù)師組通【2019】41號文件提高村級人員工資待遇，導致2020年一般公共預算財政撥款支出同比上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)(類）支出547.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.87%。主要用于人員工資福利、日常公用經(jīng)費及脫貧攻堅普查專項經(jīng)費。

2.公共安全(類）支出3.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于2019年、2020年交通安全協(xié)管員市級補助。

3.文化旅游體育與傳媒(類）支出48.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.23%。主要用于人員工資福利支出。

4.社會保障和就業(yè)(類）支出291.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.38%。主要用于人員工資福利、殯葬信息員補助及農(nóng)村公益性公墓建設(shè)補助。

5.衛(wèi)生健康(類）支出117.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.97%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險及保障疫情防控工作開展。

6.節(jié)能環(huán)保(類）支出1.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于農(nóng)村生活垃圾清運補助。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)(類）支出51.90萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.32%。主要用于人員工資福利支出。

8.農(nóng)林水(類）支出2812.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.30%。主要用于人員工資福利及脫貧攻堅項目支出。

9.住房保障(類）支出26.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.67%。主要用于繳納職工住房公積金。

10.災害防治及應(yīng)急管理(類）支出45.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.15%。主要用于人員工資福利及自然災害生活補助。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為31.31萬元，支出決算為28.11萬元，完成預算的89.78%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為16.28萬元，完成預算的82.93%；公務(wù)接待費支出決算為11.83萬元，完成預算的101.28%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格按照中央八項規(guī)定，嚴控三公經(jīng)費預算支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年42.22萬元減少14.11萬元，下降33.42%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3.83萬元，增長30.76%；公務(wù)接待費支出決算減少17.93萬元，下降60.25%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格按照中央八項規(guī)定，嚴控三公經(jīng)費支出，其中：因公出國（境）費支出決算同比上年無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加的原因是開展脫貧攻堅普查工作及扶貧工作，導致公務(wù)用車運行維護費增加；公務(wù)接待費支出決算減少的原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.28萬元，占57.92%；公務(wù)接待費支出11.83萬元，占42.08%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.28萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出16.28萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)脫貧攻堅、應(yīng)急處理及森林防火等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出11.83萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出11.83萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待209批次（其中：外事接待0批次），接待人次1987人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧工作及脫貧攻堅普查接待工作中發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出100.64萬元，與上年174.92萬元對比減少74.28萬元，下降42.47%，主要原因是2020年財政資金困難，部分支出未實現(xiàn)。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、會議費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費及其他交通費用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)資產(chǎn)總額15908.16萬元，其中，流動資產(chǎn)4024.18萬元，固定資產(chǎn)923.86萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)26.12萬元，其他資產(chǎn)10934萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年16,098.71萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少133.78萬元，其中流動資產(chǎn)減少154.41萬元、固定資產(chǎn)增加20.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2.24萬元，其中：政府采購貨物支出2.24萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）1.曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2020年度部門決算公開表格20210903011545367.xls。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。 

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032319056001111