監(jiān)督索引號(hào)53032312047601000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度部門(mén)決算目錄

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局概況

一、主要職能及重點(diǎn)工作

（一）主要職能

1.擬訂本縣地方性環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件、重大突發(fā)事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，依法行使環(huán)境保護(hù)處罰權(quán)，調(diào)處跨轄區(qū)的環(huán)境污染糾紛。

3.承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查環(huán)境污染物減排任務(wù)完成情況，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排工作。

4.負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)資金安排計(jì)劃，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃。配合有關(guān)部門(mén)做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。

5.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受師宗縣人民政府委托，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)，組織對(duì)我縣有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

6.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動(dòng)車尾氣等方面的污染防治。

7.監(jiān)督、管理生態(tài)保護(hù)工作。擬訂本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。

8.負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)章并組織實(shí)施。

10.組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。開(kāi)展環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

12.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)不斷深入。深入推進(jìn)藍(lán)天、碧水、凈土3大保衛(wèi)戰(zhàn)，在藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)中，有序推進(jìn)云南天高鎳業(yè)有限公司無(wú)組織排放超低排放改造。圓滿完成4個(gè)省級(jí)大氣主要污染物重點(diǎn)減排項(xiàng)目階段性減排目標(biāo)和縣城建成區(qū)10蒸噸以下燃煤鍋爐淘汰。完成43臺(tái)非道路移動(dòng)機(jī)械摸底調(diào)查及信息填報(bào)。配合完成縣域內(nèi)1家水泥、2家焦化廠碳排放審核。在碧水保衛(wèi)戰(zhàn)中，完成12個(gè)千噸萬(wàn)人飲用水水源地保護(hù)區(qū)劃分方案報(bào)批和1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案編制上報(bào)。有序推進(jìn)千噸萬(wàn)人飲用水水源地環(huán)境問(wèn)題整治工作，積極申報(bào)水污染防治項(xiàng)目中央資金支持，完成《珠江水系南盤(pán)江流域師宗縣段設(shè)里橋斷面（國(guó)控）水污染防治項(xiàng)目（一期）可行性研究報(bào)告》編制并上報(bào)省生態(tài)環(huán)境廳待技術(shù)審核。在凈土保衛(wèi)戰(zhàn)中，深入開(kāi)展農(nóng)村生活污水治理 ，完成師宗縣縣域農(nóng)村生活污水治理專項(xiàng)規(guī)劃文本編制并通過(guò)縣人民政府批復(fù)。全面開(kāi)展農(nóng)村黑臭水體排查識(shí)別，上報(bào)農(nóng)村黑臭水體1條。截至目前，全縣786個(gè)自然村，176個(gè)生活污水得到有效管控，535個(gè)未完成治理但亂潑亂倒得到有效管控，污水亂潑亂倒減少率增長(zhǎng)88.44%；完成251個(gè)自然村污水治理，生活污水治理率為31.93%；完成30個(gè)行政村農(nóng)村環(huán)境綜合整治任務(wù)；122套村莊生活污水處理設(shè)施都正常運(yùn)行，村莊生活污水處理設(shè)施正常運(yùn)行比例達(dá)到100%。切實(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)廢物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查治理，完成3家重點(diǎn)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位、1家危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位的規(guī)范化考核，針對(duì)發(fā)現(xiàn)隱患問(wèn)題督促其限期整改。完成縣域內(nèi)4家焦化企業(yè)（其中1家在產(chǎn)，3家已關(guān)停）重點(diǎn)行業(yè)用地調(diào)查樣品采集、工業(yè)園區(qū)地下水環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查及疑似污染地塊土壤污染初步調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。完成第二批涉鎘等重金屬重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)環(huán)境調(diào)查，經(jīng)排查。

2.環(huán)境保護(hù)督察整改工作有序推進(jìn)。堅(jiān)決扛起環(huán)保督察整改政治責(zé)任，把整改成效作為做到“兩個(gè)維護(hù)”的檢驗(yàn)標(biāo)尺。截至2020年底，2016年中央環(huán)境保護(hù)督察反饋的22項(xiàng)問(wèn)題，完成整改22個(gè),驗(yàn)收銷號(hào)22個(gè)，交辦的3件投訴舉報(bào)件全部辦結(jié)并上報(bào)驗(yàn)收銷號(hào)；2018年中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”反饋的11項(xiàng)問(wèn)題，完成整改11個(gè)，驗(yàn)收銷號(hào)7個(gè)，交辦發(fā)現(xiàn)突出環(huán)境問(wèn)題4個(gè)，完成整改并驗(yàn)收銷號(hào)4個(gè)，交辦的5件投訴舉報(bào)件全部辦結(jié)并上報(bào)市級(jí)驗(yàn)收銷號(hào)；2017年省級(jí)環(huán)保督察反饋的20個(gè)問(wèn)題，完成整改18個(gè)并上報(bào)市級(jí)備案銷號(hào)，未完成但達(dá)時(shí)序進(jìn)度1個(gè)，逾期未完成1個(gè)，交辦的4件投訴舉報(bào)件全部辦結(jié)并上報(bào)備案銷號(hào)；2019年省級(jí)環(huán)保督察“回頭看”反饋的18個(gè)問(wèn)題，完成整改10個(gè)，達(dá)時(shí)序進(jìn)度8個(gè)，交辦的2件投訴舉報(bào)件全部辦結(jié)。

3.環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管不斷加強(qiáng)。一是嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入。堅(jiān)持“預(yù)防為主”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目并聯(lián)審批制度，對(duì)不符合環(huán)保法律法規(guī)、不符合有關(guān)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目，堅(jiān)決不予審批。截至2020年底, 全縣累計(jì)完成報(bào)告表審批14個(gè)，登記表備案282個(gè)。二是強(qiáng)化項(xiàng)目環(huán)境管理。嚴(yán)格按照“核發(fā)一個(gè)行業(yè)、清理一個(gè)行業(yè)、規(guī)范一個(gè)行業(yè)，達(dá)標(biāo)一個(gè)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)固定污染源排污許可全覆蓋”要求，結(jié)合師宗縣第二次全國(guó)污染源普查及工商、稅務(wù)、電力等部門(mén)數(shù)據(jù)，深入開(kāi)展牲畜飼養(yǎng)、制糖業(yè)、屠宰及肉類、酒的制造、人造板等33個(gè)行業(yè)清理排查，共計(jì)確定符合申報(bào)條件企業(yè)222家。2020年對(duì)師宗縣戰(zhàn)略裝車點(diǎn)及民科煤業(yè)片區(qū)的中國(guó)鐵路昆明局集團(tuán)有限公司昆明車務(wù)段師宗線路管理站師宗站、云南省師宗民科煤業(yè)有限公司等企業(yè)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了集體約談，進(jìn)一步傳導(dǎo)壓力、敲響警鐘。四是嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管制度，全面落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”環(huán)境監(jiān)管，切實(shí)強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域和群眾反映強(qiáng)烈、主觀惡意違法行為的查處力度，嚴(yán)厲查處無(wú)證排污等違法行為。2020年共查處各類環(huán)境違法行為30起，其中，下達(dá)行政命令22起（責(zé)令改正違法行為決定書(shū)20起，責(zé)令停止生產(chǎn)1起，責(zé)令限制生產(chǎn)1起），立案行政處罰8起；查處各類環(huán)境信訪案件76起；完成排污許可證篩查，引導(dǎo)企業(yè)辦理排污許可證，累計(jì)發(fā)放排污許可證告知書(shū)560余份。完成核技術(shù)利用輻射安全和防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查15家次，完成應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?家。五是強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)測(cè)。圓滿完成地表水（子午河七排斷面、南盤(pán)江黑爾斷面）水質(zhì)和縣城區(qū)東風(fēng)水庫(kù)、大堵水庫(kù)2個(gè)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)，重點(diǎn)排污企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，節(jié)能減排監(jiān)測(cè)，縣城建成區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)（城市聲功能區(qū)聲環(huán)境、城市區(qū)域聲環(huán)境、城市道路交通聲環(huán)境），農(nóng)村“千噸萬(wàn)人”飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)，應(yīng)急監(jiān)測(cè)等。

4.疫情防控和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”穩(wěn)步推進(jìn)。一是強(qiáng)化組織保障。成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)的新型冠狀病毒感染疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作實(shí)施方案，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班值班值守制度。二是強(qiáng)化醫(yī)廢監(jiān)管。先后深入3家醫(yī)療機(jī)構(gòu)指導(dǎo)其醫(yī)療廢物規(guī)范處置工作，向全縣19家醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）發(fā)放《關(guān)于切實(shí)做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療廢物管理工作的緊急通知》，及時(shí)督促其嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療廢物安全無(wú)害化處置相關(guān)工作要求，做到規(guī)范收集暫存、及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)，確保臺(tái)賬登記清楚、環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行，全面防范肺炎疫情醫(yī)療廢物環(huán)境管理風(fēng)險(xiǎn)。三是強(qiáng)化應(yīng)急監(jiān)測(cè)。完成縣城集中式飲用水源地東風(fēng)水庫(kù)、大堵水庫(kù)、11個(gè)“農(nóng)村千噸萬(wàn)人”飲用水源地及子午河七排斷面水質(zhì)疫情防控應(yīng)急監(jiān)監(jiān)測(cè)。四是嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展生態(tài)環(huán)保工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《在疫情防控常態(tài)化前提下積極服務(wù)落實(shí)“六?！比蝿?wù)堅(jiān)決打贏打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》及《云南省生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)應(yīng)對(duì)疫情影響支持服務(wù)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干措施》，做到疫情防控、環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法與服務(wù)企業(yè)協(xié)同推進(jìn)。五是強(qiáng)化責(zé)任片區(qū)防控。制定疫情防控網(wǎng)格化管理工作方案，緊盯2個(gè)責(zé)任片區(qū)“三個(gè)圈層” 和“七類重點(diǎn)人員”，以戶為單位進(jìn)行全方位實(shí)地排查，對(duì)小區(qū)進(jìn)出人員逐一進(jìn)行體溫檢測(cè)、登記，嚴(yán)格督促進(jìn)出小區(qū)人員進(jìn)行“云南抗疫情”“云南健康碼”等掃碼,累計(jì)共出動(dòng)人員592人次,設(shè)置的2個(gè)檢測(cè)點(diǎn)共檢測(cè)、登記人員1240人次。六是加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)格化責(zé)任區(qū)、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治，及時(shí)做好病毒生物防治工作，全面實(shí)現(xiàn)責(zé)任區(qū)域內(nèi)環(huán)境干凈整潔。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

分別是：

1.行政單位1個(gè)，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局。

2.參公管理事業(yè)單位1個(gè)，師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)。

3.非參公管理事業(yè)單位1個(gè)，師宗縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度收入合計(jì)661.38萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入661.38萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加4.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.63%，主要原因?yàn)椋河捎诖垢纳蟿澥屑?jí)，補(bǔ)交2014年10月以來(lái)所欠相關(guān)費(fèi)金（養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金）。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度支出合計(jì)731.83萬(wàn)元。其中：基本支出602.83萬(wàn)元，占總支出的82.37％；項(xiàng)目支出129萬(wàn)元，占總支出的17.63％。與上年對(duì)比增加182.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.26%，主要原因?yàn)椋?/span>由于垂改上劃市級(jí)，補(bǔ)交2014年10月以來(lái)所欠相關(guān)費(fèi)金（養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金）。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出602.83萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加135.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.03%，主要原因?yàn)椋河捎诖垢纳蟿澥屑?jí)，補(bǔ)交2014年10月以來(lái)所欠相關(guān)費(fèi)金（養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金）。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出581.55萬(wàn)元，占基本支出的96.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)21.28萬(wàn)元，占基本支出的3.53％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出129萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加47萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.32%，主要原因?yàn)椋河捎?019年度中央?？钗吹玫綀?zhí)行，在2020年才得以實(shí)施，形成支出比上年增加。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

1.環(huán)保輔助人員勞務(wù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：師財(cái)預(yù)〔2020〕64號(hào)下達(dá)環(huán)保輔助人員勞務(wù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。發(fā)放了2020年環(huán)保輔助人員勞務(wù)費(fèi)。

2.第二次全國(guó)污染源普查工作：師財(cái)預(yù)〔2020〕1號(hào)下達(dá)第二次全國(guó)污染源普查工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。建立健全重點(diǎn)污染源檔案、污染源信息數(shù)據(jù)庫(kù)和環(huán)境統(tǒng)計(jì)平臺(tái)。

3.縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核：師財(cái)預(yù)〔2020〕1號(hào)下達(dá)云南縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元。完成了2020年市政府下發(fā)《縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核工作方案》全部指標(biāo)。

4.《師宗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源地保護(hù)區(qū)劃定方案》編制：曲財(cái)環(huán)資〔2020〕31號(hào)下達(dá)2018年中央水污染防治（結(jié)轉(zhuǎn)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶保護(hù)和治理財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金）49萬(wàn)元。完成全縣13個(gè)《師宗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源地保護(hù)區(qū)劃定方案》編制。

5.師宗縣創(chuàng)建省級(jí)生態(tài)文明縣工作：師財(cái)預(yù)〔2020〕104號(hào)下達(dá)師宗縣創(chuàng)建省級(jí)生態(tài)文明縣工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元。完成創(chuàng)建省級(jí)生態(tài)文明縣的資料收集、整理、匯編、制作等，上報(bào)省廳審核、評(píng)定。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出731.83萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加182.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.26%，主要原因?yàn)椋河捎诖垢纳蟿澥屑?jí)，補(bǔ)交2014年10月以來(lái)所欠相關(guān)費(fèi)金（養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出202.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.65%。用于社保繳費(fèi)（事業(yè)單位退休生活補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金）。

2.衛(wèi)生健康（類）支出39.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.41%。用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出453.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.96%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及生態(tài)環(huán)境相關(guān)工作支出。

4.住房保障（類）支出36.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.98%。用于在職人員的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.5萬(wàn)元，支出決算為8.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.4%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范和減少不必要的公務(wù)接待，降低行政成本，另外由于財(cái)政困難公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算沒(méi)有完全執(zhí)行，部分開(kāi)支預(yù)算會(huì)計(jì)沒(méi)有形成支出，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.53萬(wàn)元，下降5.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.36萬(wàn)元，下降4.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.17萬(wàn)元，下降15.74%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是維修費(fèi)減少；接待標(biāo)準(zhǔn)降低。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.57萬(wàn)元，占89.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.91萬(wàn)元，占10.73%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.57萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.57萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于環(huán)保監(jiān)管、執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)測(cè)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.91萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.91萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市主管部門(mén)到縣上開(kāi)展環(huán)保督察回頭、環(huán)保監(jiān)管、執(zhí)法檢查等工作的相應(yīng)接待。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少88.69萬(wàn)元，下降80.64%，主要原因?yàn)椋河捎诳h財(cái)政困難，年初預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)大部分沒(méi)有執(zhí)行，部分開(kāi)支預(yù)算會(huì)計(jì)沒(méi)有形成支出，導(dǎo)致2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年大幅下降。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)員公車改革補(bǔ)貼）等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局資產(chǎn)總額438.53萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)130.38萬(wàn)元，固定資產(chǎn)308.15萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少272.12萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少186.27萬(wàn)元、固定資產(chǎn)減少85.85萬(wàn)元。處置房屋建筑物260平方米(政府無(wú)償劃撥)，賬面原值43.37萬(wàn)元；處置車輛2輛(車改無(wú)償劃撥到其他單位)，賬面原值43.26萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度無(wú)部門(mén)政府采購(gòu)。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局下屬2個(gè)全額撥款事業(yè)單位（含1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）不是預(yù)算單位，財(cái)務(wù)也沒(méi)有獨(dú)立核算，經(jīng)費(fèi)一并由曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局統(tǒng)一核算。下屬2個(gè)事業(yè)單位分別是：師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參公管理事業(yè)單位)、師宗縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指本部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)
和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、行政單位離退休：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局參加當(dāng)?shù)厣绫５臋C(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

八、行政單位醫(yī)療：指曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局局用于機(jī)關(guān)及所屬單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面的支出（含生育保險(xiǎn)）。

九、住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號(hào)53032312047601111