監(jiān)督索引號53032319055201000

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2020年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市師宗縣漾月街道概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣漾月街道概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
    2.組織制訂并實施本街道經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構的調(diào)整；

3.負責組織編制本街道建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設用地的規(guī)劃管理工作；
    4.負責本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
    5.編制本街道財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.農(nóng)林牧業(yè)總產(chǎn)值。一是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。全面完成大、小春糧食作物種植，完成小春生產(chǎn)播種1.11萬畝、產(chǎn)量0.2073萬噸，大春生產(chǎn)播種2.11萬畝、產(chǎn)量1.0531萬噸，晚秋生產(chǎn)播種0.103萬畝、產(chǎn)量0.028萬噸。完成播種面積3.6萬畝，產(chǎn)量1.263萬噸，其中：水稻0.38萬畝，玉米1.3萬畝，小麥0.34萬畝，大麥0.5萬畝，薯類、雜糧、豆類1.08萬畝。積極迅猛地發(fā)展高原特色產(chǎn)業(yè)，不斷壯大主導產(chǎn)業(yè)。進一步加大蔬菜、鮮切花、中藥村等產(chǎn)業(yè)培育力度，促進優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、區(qū)域化、特色化方向發(fā)展。種植水果、蔬菜、花卉和中藥材等特色經(jīng)作1.058萬畝、產(chǎn)量4.425萬噸。種植烤煙23020畝，簽訂烤煙合同種植戶4346戶，收購烤煙63250擔，順利完成316.25萬公斤的烤煙收購任務，全年產(chǎn)值達到9272.84萬元，圓滿完成收購任務并實現(xiàn)了提高煙葉收購質(zhì)量和煙農(nóng)增收目標。二是林業(yè)產(chǎn)業(yè)。全街道國土總面積為 217650畝，林地面積 86341.5 畝。其中，國家級公益林12202畝，省級公益林9070畝。森林覆蓋率為53.8%。今年圓滿按期完成了《云南省曲靖市師宗縣森林資源管理“一張圖”年度更新成果報告（2019年度）》的編制及上報工作。完成2020年森林生態(tài)效益補償費的兌付工作。查處毀林開荒案件24余起，加大保護林業(yè)建設成果。三是牧業(yè)產(chǎn)業(yè)。今年實現(xiàn)肉類總產(chǎn)量6.6萬噸，生豬、牛、羊、活家禽等累積共存欄83萬頭，出欄163萬頭。

2.“三農(nóng)”綜合發(fā)展。街道今年農(nóng)業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，農(nóng)村美麗鄉(xiāng)村建設鞏固力度持續(xù)加強。雖在疫情的影響下，街道也不忘帶領轄區(qū)群眾增收致富，積極的開展勞動力資源調(diào)查，促進返崗就業(yè)。今年組織勞務輸出5批，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)8429人次，有針對性開展貧困人口技能培訓，共培訓606人次。在此基礎上，發(fā)放涉農(nóng)貸款10201萬元，降低貸款利率，縮小存貸款利差，讓老百姓享受實惠。經(jīng)調(diào)查，轄區(qū)八個村社人均純收入10650元，同比增長10%，農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民都在邁向更高一層的階梯。

3.固定資產(chǎn)投資。街道全年固定資產(chǎn)出庫任務數(shù)是65853萬元，完成任務數(shù)146.3%。入庫數(shù)是50000萬元，完成任務數(shù)100%。

4.招商引資。堅持“走出去、引進來”，創(chuàng)新招商引資方法，優(yōu)化投資環(huán)境，目前街道實現(xiàn)招商引資9660萬元，完成任務數(shù)的96.6%。

5.爭取上級資金。為完善轄區(qū)城市建設，街道今年積極向上級爭取資金。爭取8000萬資金來對南片區(qū)水文環(huán)境進行綜合治理。爭取30萬的疫情防控相關工作經(jīng)費，加大轄區(qū)疫情防控管理力度。在“7個專項行動”中爭取上級資金120萬元，“廁所革命”中爭取資金216萬來對轄區(qū)農(nóng)村旱廁、戶廁進行改造整治，積極推進愛國衛(wèi)生運動。爭取中央扶貧資金423.76萬，市級扶貧資金420.83萬。爭取中法雨危房改造資金100萬，維護農(nóng)村建房安全有序。加大公共環(huán)境的投入建設力度，爭取資金450萬，對西華公園進行改造提升。

6.集鎮(zhèn)建設和村莊規(guī)劃。一是街道認真組織，按時按質(zhì)完成村鎮(zhèn)建設規(guī)劃編制任務。街道積極配合協(xié)助上級有關股市及業(yè)務部門，嚴守生態(tài)保護紅線和各類建設用地，做好今后轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村規(guī)劃建設管理長效機制的前期工作。二是做好第三次全國土地調(diào)查工作。積極配合第三方業(yè)務部門掌握準確的土地基礎數(shù)據(jù)，夯實自然資源調(diào)查基礎。三是做好全省農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作。印發(fā)宣傳圖冊800余份，重點宣傳農(nóng)村亂占耕地建房“八不準”，協(xié)助第三方做好摸排工作，摸清轄區(qū)自2013年以來亂占房底數(shù)，排查圖斑亂占耕地1522個，整治整改22個，建立問題臺賬，為后期整治亂占耕地建房行為提供依據(jù)。四是有力打擊違章亂建設施。查處違章建筑83處，拆除33起，合計拆除面積6130余平方米。對300余戶臨時攤位占道經(jīng)營及時查處整改，有效整改轄區(qū)街道混亂情況。對東關巷、食品巷、路新農(nóng)貿(mào)市場及背街小巷長期進行輪流巡查值守，發(fā)現(xiàn)問題及時整治。五是嚴格履行規(guī)劃申報手續(xù)，嚴把辦證關和審批關。積極推廣農(nóng)村住宅標準圖集建房，村民建房規(guī)劃管理進一步加強。六是穩(wěn)步推進老舊小區(qū)改造工作。按照縣委縣政府的要求，街道成立了工作機構，明確了班子和干部職工掛聯(lián)小區(qū)，壓實責任，配合縣住建部門做好責任分工，進行了實地摸底走訪，宣傳政策，聽取各小區(qū)群眾意見和建議，積極爭取群眾的支持和認可。今年要改造的123個老舊小區(qū)，實現(xiàn)街道轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)改造全覆蓋。目前改造工作有序推進，由縣直單位對所屬小區(qū)進行后續(xù)管理。

7.農(nóng)村不動產(chǎn)權和集體產(chǎn)權制度改革。漾月街道高度重視，及時成立機構，張貼宣傳標語，印發(fā)宣傳資料加大宣傳力度。一是認真做好“云宅調(diào)”采集工作。組織工作人員培訓“云宅調(diào)”（即“云南省農(nóng)村不動產(chǎn)權確權登記”）微信小程序。密集工作約2個月將轄區(qū)所有農(nóng)村宅基地即集體建設用地信息采集完成，最終采集數(shù)7003宗。二是做好不動產(chǎn)權籍調(diào)查檔案存量掃描、錄入、裝訂、上傳工作。重新整理原有存量檔案，制作成電子檔案，掃描整理存量檔案4587宗，不動產(chǎn)權證書檔案491宗，共5078宗，既為以后工作開展打下基礎，也方便群眾查詢和辦理相關不動產(chǎn)權證。三是做好農(nóng)村集體產(chǎn)權制度工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市師宗縣漾月街道辦事處部門2020年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.師宗縣漾月街道辦事處

2.師宗縣漾月街道財政所

3. 師宗縣漾月街道文化綜合服務中心

4. 師宗縣漾月街道社會保障服務中心

5. 師宗縣漾月街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

6. 師宗縣漾月街道黨群服務中心

7. 師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心

8. 師宗縣漾月街道應急管理服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣漾月街道2020年末實有人員編制83人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件：2020年部門決算公開表格20210902040845029.xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣漾月街道2020年度收入合計10,921.17萬元。其中：財政撥款收入10,921.17萬元，占總收入的100%。與上年對比增加7723.90萬元，增長241.58%，主要原因是本年度下達了南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項目資金。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣漾月街道2020年度支出合計10,977.25萬元。其中：基本支出1,574.81萬元，占總支出的14.35%；項目支出9,402.44萬元，占總支出的85.65%。與上年對比增加8,132.56萬元，增長285.88%，主要原因是本年度下達了南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項目資金。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣漾月街道機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,574.81萬元。與上年對比增加149.23萬元，增長10.47%，主要原因是2018年度9-12月績效獎、2019年第三度鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼及2019年12月其他人員工資均在本年度列支。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,397.73萬元，占基本支出的88.76%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費177.08萬元，占基本支出的11.24%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣漾月街道機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出9,402.44萬元。比上年的1,419.11萬元增加7,983.33萬元，增長562.56%。主要原因是本年度下達了南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項目資金。

具體項目開支及開展工作情況如下：

1.民族團結(jié)示范村支出79.5萬元，用于捏龍村委會新河民族團結(jié)示范村建設；

2.西華社區(qū)通玄公園還款450萬元，用于賠還通玄公園建設所欠銀行貸款；

3.戶廁改造補助31.08萬元，用于兌付農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改造補助；

4.美麗宜居鄉(xiāng)村省級重點村支出45萬元，用于捏龍村委會新河村道路建設；

5.中央抗疫特別國債支出8,000萬元，用于師宗縣城南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項目相關支出；

6.農(nóng)村基礎設施建設項目支出546.54萬元，主要用于農(nóng)村扶貧支出。其中：捏龍村委會山闊村住房保障88萬元，山闊危改示范村道路修建43萬元，捏龍新河養(yǎng)殖場建設76萬元；新發(fā)養(yǎng)殖小區(qū)建設30萬元；危房改造300萬元，法塊村委會堵西完小人畜飲水9.54萬元；

7.兌付農(nóng)戶各項惠農(nóng)補貼78.81萬元。其中森林生態(tài)效益補償21.27萬元，農(nóng)機購置補貼57.54萬元；　　　　　　

8.黑桃種植補助131.51萬元，用于補助黑桃種植貧困戶；

9.保潔員工資40萬元，用于發(fā)放保潔工工資。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2020年度一般公共預算財政撥款支出2,977.25萬元，占本年支出合計的27.12%。與上年對比增加135.56萬元，增長4.77%，主要原因是2018年度9-12月績效獎、2019年第三度鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼及2019年12月其他人員工資均在本年度列支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,014.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的34.08%。主要用于漾月街道人大、政府、黨委及財政所人員工資支出，公用經(jīng)費支出以及償還西華社區(qū)建設通玄公園所欠銀行貸款；

2.公共安全（類）支出1.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于各村社交通協(xié)管員2019年及2020年市級補助；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出61.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.05%。主要用于文化服務中心人員經(jīng)費支出；

4.社會保障和就業(yè)（類）支出186.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.27%。主要用于職工養(yǎng)老保險繳費、社會保障服務中心人員經(jīng)費及退休人員補貼。

5.衛(wèi)生健康（類）支出112.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.77%。主要用于醫(yī)療保險繳費及新冠肺炎疫防控支出；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出3.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于垃圾清運費支出；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出151.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.08%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心人員工資及公用經(jīng)費支出；

8.農(nóng)林水（類）支出1,360.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的45.7%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心人員經(jīng)費和公用經(jīng)費、村委會及村小組人員工資及村社公用經(jīng)費和扶貧專項等支出；

9.住房保障（類）支出14.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.48%，主要用于繳納職工住房公積金；

10.災害防治及應急管理（類）支出70.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.38%。主要用于應急管理服務中心人員經(jīng)費和自然災害救助等支出。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣漾月街道2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為21.75萬元，支出決算為21.75萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為15.3萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為6.45萬元，完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.1萬元，下降0.46%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算比上年減少0.1萬元，下降0.65%；公務接待費支出決算6.45萬元，與上年對比無變化。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約原則，嚴控“三控”經(jīng)費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出15.3萬元，占70.34%；公務接待費支出6.45萬元，占29.66%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出15.3萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出15.3萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于街道開展各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費6.45萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出6.45萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次931人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門各項檢查驗收用餐支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣漾月街道2020年機關運行經(jīng)費支出78萬元，比上年減少10.2萬元，下降11.56%，主要原因是財政資金緊缺，資金撥會不到位，各項開支處于欠款狀態(tài)。部門機關運行經(jīng)費主要用于街道辦行政機構及參公機構的正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市師宗縣漾月街道資產(chǎn)總額1312.39萬元，其中，流動資產(chǎn)813.5萬元，固定資產(chǎn)498.89萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少416.14萬元，其中流動資產(chǎn)減少417.83萬元，固定資產(chǎn)增加1.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額154.18萬元，其中：政府采購貨物支出154.18萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額152.96萬元，占政府采購支出總額的99.21%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）2020年部門決算公開表格20210902040845029.xls。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。 
    2.基本支出：反映為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
    3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。 
    4.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。 
    5.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 
    6.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。 
    7.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。 

監(jiān)督索引號53032319055201111