監(jiān)督索引號53032306072101000

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2020年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣文學藝術界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣文學藝術界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導向，指導縣直各文藝家協(xié)會開展工作。

2.擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進全縣文藝事業(yè)發(fā)展。

3.擬訂全縣文藝人才隊伍培養(yǎng)計劃，組織開展文藝骨干培訓、主題創(chuàng)作、精品展演，推進全縣文藝人才隊伍建設。

4.團結引導全縣文藝工作者弘揚和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務活動。

5.負責縣直文藝家協(xié)會的管理，指導各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓、創(chuàng)作引導，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

6.依法指導會員開展自律維權，加強著作權保護，維護其合法權益，做好會員的服務工作。

7.組織開展與各縣市區(qū)及國內外的文學藝術團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。

8.做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學社》公眾平臺的建設管理工作。

9.指導縣直文藝家協(xié)會、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務項目，開展以文藝為主的有償服務和經(jīng)營活動，推進文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行工作，做好《南丹山文學社》微信公眾平臺的建設管理工作。

2.指導各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓、創(chuàng)作引導，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

3.組織開展與各縣市區(qū)及國內外的文學藝術團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。

4.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣文學藝術界聯(lián)合會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2020年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

                                                              師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2020年度部門決算公開表格.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2020年度收入合計58.06萬元。其中：財政撥款收入58.02萬元，占總收入的99.93%；其他收入0.05萬元，占總收入的0.07%。與上年對比減少19.93萬元，下降25.55%，主要原因為：因財政資金吃緊，年初預算項目經(jīng)費、社保繳費、住房公積金未能全額撥付到位。

二、支出決算情況說明

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2020年度支出合計59.18萬元。其中：基本支出46.18萬元，占總支出的78.03％；項目支出13萬元，占總支出的21.97％。與上年對比減少4.8萬元，下降7.5%，主要原因為：因財政資金吃緊，年初預算項目經(jīng)費、社保繳費、住房公積金未能全額撥付到位。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣文學藝術界聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出46.18萬元。與上年對比增加0.82萬元，增長1.81%，主要原因為：在職人員正常晉升后工資增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出43.19萬元，占基本支出的93.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2.99萬元，占基本支出的6.47％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣文學藝術界聯(lián)合會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出13萬元。與上年對比減少6.62萬元，下降33.74%，主要原因為：財政資金吃緊，預算資金未能撥付到位。

具體項目開支及開展工作情況：師財預〔2020〕2號《南丹山》雜志出版印刷費10萬元，9個協(xié)會活動經(jīng)費3萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2020年度一般公共預算財政撥款支出59.18萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增減少4.8萬元，下降7.5%，主要原因為：財政資金吃緊未能撥付到位。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出58.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.04%。主要用于：部門人員經(jīng)費和日常工作經(jīng)費支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出2.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.88%。主要用于：部門社會保障繳費支出;

3.衛(wèi)生健康（類）支出3.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.58%。主要用于：部門醫(yī)療繳費支出;

4.住房保障（類）支出0.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.93%。主要用于：部門在職在編人員公積金繳存。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算、預算均為0萬元；公務接待費支出決算、預算均為0萬元。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.47萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算減少0.47萬元，下降100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是財政資金吃緊和嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，其中：公務接待費支出決算減少的原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2020年機關運行經(jīng)費支出2.99萬元，與上年對比減少0.04萬元，下降1.32%，主要原因為：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度。部門機關運行經(jīng)費主要用于郵電費0.04萬元，差旅費0.25萬元，其他交通費用2.7萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣文學藝術界聯(lián)合會資產(chǎn)總額4.91萬元，其中，流動資產(chǎn)3.34萬元，固定資產(chǎn)1.57萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.5萬元，其中流動資產(chǎn)增加1.5萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2020年度無部門政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2020年度決算編報中不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53032306072101111