監(jiān)督索引號(hào)53032305046801000

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年度部門決算

目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)保護(hù)公路路產(chǎn)；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個(gè)人進(jìn)行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛(ài)路護(hù)路意識(shí)教育；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標(biāo)志、標(biāo)線監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對(duì)承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

師宗縣交通運(yùn)輸行業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃水上安全領(lǐng)域提升工程按照曲財(cái)建〔2020〕54號(hào)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年交通安全專項(xiàng)資金（第一批）的通知》，目前已完成90%，完成渡口安全提升5道，渡船標(biāo)準(zhǔn)化改造30艘，巡邏艇采購(gòu)2艘，渡口監(jiān)控3套，總投資319萬(wàn)元。加大路政巡查力度，加大安全隱患排查整治，全年共排查損害公路路產(chǎn)路權(quán)，影響公路暢通，制止占道堆放、打場(chǎng)曬糧等安全隱患共計(jì)60余起，上路巡查超過(guò)800人次，巡查里程超過(guò)20000公里，侵犯公路路產(chǎn)路權(quán)案件12起，清除路障堆放60余次、清除堆積物500余立方米，波形護(hù)欄損毀380米，全部查處賠償，挽回經(jīng)濟(jì)損失15萬(wàn)余元。追回群眾私自拆除波形護(hù)欄16米。擋土墻損壞90方，參加綜治維穩(wěn)、安全宣傳13次，發(fā)放宣傳冊(cè)70000余份，真正讓《公路法》等相關(guān)法律法規(guī)走進(jìn)千家萬(wàn)戶，增強(qiáng)沿路人民群眾愛(ài)路護(hù)路的自覺(jué)性。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年部門決算.XLS20210902111627977.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年度收入合計(jì)291.48萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入251.48萬(wàn)元，占總收入的86.28%；其他收入40萬(wàn)元，占總收入的13.72%。與上年對(duì)比減少116.24萬(wàn)元，下降28.51%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政運(yùn)行困難，預(yù)算資金未撥付。

二、支出決算情況說(shuō)明

2020年度用于保障師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年度支出合計(jì)306.6萬(wàn)元。其中：基本支出281.01萬(wàn)元，占總支出的91.65％；項(xiàng)目支出25.59萬(wàn)元，占總支出的8.35％，與上年對(duì)比減少39.85萬(wàn)元，下降11.5%，主要原因?yàn)椋罕灸隉o(wú)新增項(xiàng)目，只支付老項(xiàng)目尾款。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出281.01萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.64%，主要原因?yàn)椋喝藛T工資增長(zhǎng)，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出255.47萬(wàn)元，占基本支出的90.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)25.54萬(wàn)元，占基本支出的9.09％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25.59萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少41.63元，下降61.93%，主要原因?yàn)椋罕灸隉o(wú)新項(xiàng)目，只支付老項(xiàng)目尾款。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.市交財(cái)〔2020〕38號(hào)下達(dá)高速公路保通工作經(jīng)費(fèi)15.82萬(wàn)元，用于麒師高速公路保通費(fèi)用；

2.曲海財(cái)〔2017〕3號(hào)下達(dá)農(nóng)村老舊渡船報(bào)廢更新補(bǔ)助資金9.77萬(wàn)元，用于高良鄉(xiāng)壩泥?？奎c(diǎn)建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出255.04萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的83.18%。與上年對(duì)比減少52.17萬(wàn)元，下降16.98%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政運(yùn)行困難。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出2.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.10%。主要用于單位離退休人員工資。

2.衛(wèi)生健康支出（類）支出17.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.81%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.交通運(yùn)輸支出（類）支出233.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.46%。主要用于工資福利、商品和服務(wù)等支出。

4.住房保障支出（類）支出1.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.63%。主要用于單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為1.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.5%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定要求，近年來(lái)公務(wù)接待次數(shù)逐年下降，公務(wù)接待3批次，接待30人次。本年無(wú)公費(fèi)出國(guó)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.29萬(wàn)元，下降20.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.33萬(wàn)元，下降25.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.77%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定要求，近年來(lái)公務(wù)接待次數(shù)逐年下降，公務(wù)接待3批次，接待30人次，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增減少的原因是財(cái)政運(yùn)行困難，預(yù)算資金未撥付；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的原因是愛(ài)國(guó)衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)工作，道路、水上疫情防控檢查次數(shù)多。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.97萬(wàn)元，占85.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元，占14.91%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.97萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.97萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于路政與海事執(zhí)法工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于路政與海事執(zhí)法工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)資產(chǎn)總額305.28萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)256.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)49.25萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少106.74萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少106.74萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年度無(wú)部門政府采購(gòu)。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市市人大本級(jí)的基本支出和項(xiàng)目支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

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