監(jiān)督索引號53032305033401000

師宗縣城市綜合管理局2020年度部門決算

目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關(guān)城市綜合管理的相關(guān)地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關(guān)管理標準并組織實施。

（2）負責(zé)全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進行執(zhí)法管理等方面工作；承擔(dān)縣人民政府依法確定，與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分工作。

（3）負責(zé)全縣城市綜合管理政策、制度、標準的制定、宣傳和組織實施；負責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準入培訓(xùn)和執(zhí)法業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。

（4）負責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法工作；負責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議工作。

（5）負責(zé)城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處；建立城市綜合管理、公安交警、交通運政等多部門聯(lián)合執(zhí)法模式。

（6）負責(zé)對縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設(shè)施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護管理、施工現(xiàn)場文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核工作；負責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運行工作和數(shù)字化城市管理平臺的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開展各類城市綜合管理整治和專項整治。

（7）根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步推進相對集中行政處罰權(quán)工作的決定》（國發(fā)〔2002〕17號）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進相對集中行政處罰權(quán)和實行綜合行政執(zhí)法工作的通知》（云政辦發(fā)〔2008〕141號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（曲辦字〔2019〕15號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕98號）精神和《云南省曲靖城市綜合管理條例》及配套辦法的相關(guān)規(guī)定，行使縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門在城市管理方面相對集中行使的行政處罰權(quán)按省、市、縣政府批準的執(zhí)行。

（8）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.招商引資。緊緊圍繞2020年“1+4”固定資產(chǎn)投資及招商引資計劃目標任務(wù)，引進萬車源汽車服務(wù)專業(yè)市場項目落戶師宗，項目概算投資2億元，目前已完成規(guī)劃設(shè)計、場地平整等工作，預(yù)計2021年6月底竣工投入使用。

2.定點扶貧。以“扶貧公司+合作社+深度貧困戶”方式發(fā)展核桃樹種植42戶，發(fā)放扶貧小額信貸5萬元15戶，轉(zhuǎn)移就業(yè)59人、增加公益性崗位30人，教育幫扶51戶80人，基本醫(yī)療保障兜底10個貧困村民小組81戶323人，享受農(nóng)村住房保障工程貸款6萬元14戶，拆除重建21戶，加固維修40戶84萬元、精準到戶幫扶資金4戶4萬元。年人均純收入達4000元以上。

3.數(shù)字城管建設(shè)。完成前端監(jiān)控專線和施工勘驗點位350個、公安“結(jié)構(gòu)化攝像頭”勘察設(shè)計點位60個、公共區(qū)域“人臉識別”點位勘驗160個、城區(qū)網(wǎng)絡(luò)傳輸施工點位22個，完成指揮大廳主體結(jié)構(gòu)澆筑和部分設(shè)施安裝。預(yù)計2020年12月底建成并投入使用，運用現(xiàn)代信息技術(shù)，拓展數(shù)字化城市管理平臺功能，加快數(shù)字化城市管理向智慧化升級，實現(xiàn)感知、分析、服務(wù)、指揮、監(jiān)察“五位一體”。

4.查處違法建設(shè)。查處違法違章建設(shè)83起1.23萬平方米，依法拆除 40起9705平方米?？h城區(qū)8個在建工地做到“六個100%和四個一律”、“三有四無”，規(guī)范施工工地12家、圍擋12處，清理臨時占用人行道路施工103起1854平方米，立案查處并結(jié)案25起，限期整改4起。

5.市容市貌管理。推進“門前五包”責(zé)任制工作，懸掛責(zé)任牌4000余份。開展綜合整治12次、專項整治48次，糾正出店經(jīng)營1.2萬戶次，規(guī)范學(xué)校周邊臨時攤點1800余戶次，取締占道經(jīng)營攤點260個，清理小廣告2.88萬張，清除亂涂亂畫1.8萬處，曝光不文明商鋪85家，實施簡易處罰248件、行政處罰681件，取締“以路為市”3處。拆除戶外廣告600余塊，拆除戶外水槽、指路牌、垃圾箱600余處，勸導(dǎo)規(guī)范車輛停放9300余次，張貼交通違法舉報告知單500余起，拖移亂停亂放非機動車200輛次，施劃非機動車車位140余處。

6.環(huán)境衛(wèi)生管理。清除城郊結(jié)合部存量建筑垃圾6500余噸，清除村莊“三堆”3000余處。創(chuàng)建垃圾分類亭12座，規(guī)劃點位100余個，擺放垃圾分類果皮箱120只。科學(xué)制定作業(yè)標準，全面實行分級管理，采取人工清掃和機械清掃相結(jié)合，實現(xiàn)清掃保潔覆蓋58條主街、主干道和50余條背街小巷、次干道，城區(qū)清掃保潔252.34萬平方米、大同清掃保潔15.8萬平方米，統(tǒng)一管理公廁15座。

7.規(guī)范登記備案制度。公開并落實登記備案管理制度，經(jīng)縣自然資源局準建備案20起，聯(lián)合行政審批局批準開挖人行道（車行道綠化帶）11 起，渣土運輸車輛審批備案5起。

8.城市生活垃圾管理。督促保潔公司對衛(wèi)生死角排查清理，日清理城區(qū)生活垃圾87噸，日處理垃圾129噸、滲濾液35立方米。整治垃圾堆放點1個，教育糾正垃圾掃地出門店鋪 200起次。

9.渣土運輸管理。開展渣土運輸聯(lián)審聯(lián)批共管，辦理渣土準運證12本，規(guī)范渣土運輸78起，處罰違規(guī)運輸、亂倒渣土14起，查處沿街拋灑12起，警告教育130起，規(guī)范建筑垃圾堆放點9次、取締復(fù)堆不規(guī)范堆放點1個，設(shè)置臨時渣土堆放點1個。 

10.掃黑除惡。完成行政處罰法制審核300余件，協(xié)助竹基、大同等開展行業(yè)治亂10次。向縣掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室移交線索1條。辦結(jié)12345市長熱線20件、信訪系統(tǒng)投訴舉報13件、來電來訪6件、紀監(jiān)委轉(zhuǎn)辦事項4件、縣人大代表建議和政協(xié)委員提案25件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣城市綜合管理局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣城市綜合管理局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣城市綜合管理局2020年末實有人員編制27人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員122人，主要是以勞務(wù)派遣方式招聘的協(xié)管員121人和單位職工遺屬1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛14輛。2019年3月機構(gòu)改革，縣委、縣政府未給我單位車輛編制。2019年3月機構(gòu)改革前，我單位就一直在用著2013年與縣住建局劃分時所用的巡邏、執(zhí)勤用車共7輛，后因?qū)嶋H工作需要2020年6月我單位經(jīng)國資委協(xié)調(diào)從鳳城廢棄物處置有限公司借用微型車等6輛作為我單位公務(wù)用車，另外從縣上的公務(wù)用車平臺借公務(wù)用車1輛，至2020年12月31日，我單位共有車輛14輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

3.城管局2020年度部門決算公開表格20210902100849521.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣城市綜合管理局2020年度收入合計1653.75萬元。其中：財政撥款收入1653.75萬元，占總收入的100%。與上年對比減少359.42萬元，減幅17.85%，主要原因是2020年未全額撥付單位職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金，并且城管工作經(jīng)費也比上年度有所減少，本年度調(diào)出事業(yè)人員2人，退休事業(yè)人員1人，所以在人員經(jīng)費上也有所減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣城市綜合管理局2020年度支出合計1759.37萬元。其中：基本支出860.7萬元，占總支出的48.92%；項目支出898.67萬元，占總支出的51.08%。與上年對比減少45.91萬元，減幅2.54%。主要原因是我單位本年度調(diào)出事業(yè)人員2人，退休事業(yè)人員1人，所以在基本支出中人員經(jīng)費上的減少和項目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費支出的減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣城市綜合管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出860.7萬元。與上年對比減少15.05萬元，下降1.72%，主要原因為：我單位本年度調(diào)出事業(yè)人員2人，退休事業(yè)人員1人，所以在人員經(jīng)費上有所減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出855.17萬元，占基本支出的99.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5.53萬元，占基本支出的0.64％。人均支出5.82萬元（含121名協(xié)管員）。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣城市綜合管理局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出898.67萬元。與上年對比減少30.86萬元，下降3.32%，主要原因為：城管執(zhí)法工作經(jīng)費的減少。具體項目開支及開展工作情況：

1.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（新冠肺炎防控工作）經(jīng)費10萬元，主要用于2020年新冠肺炎疫情防控工作中發(fā)生的支出；

2.城管執(zhí)法經(jīng)費50.31萬元，主要用于城市管理日常工作中發(fā)生的支出，如辦公費、水電費及執(zhí)勤車油料費等支出，保證市民出行和生活環(huán)境和諧有序；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生費用838.36萬元，主要用于城市道路的清掃保潔及垃圾清運等支出，保持城市公共場所及市內(nèi)道路環(huán)境干凈衛(wèi)生。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣城市綜合管理局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1759.37萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少45.91萬元，下降2.54%，主要原因是我單位本年度調(diào)出事業(yè)人員2人，退休事業(yè)人員1人，所以在基本支出中人員經(jīng)費上的減少和項目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費支出的減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)（類）支出7.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.42%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及工傷保險等費用的繳納。

2.衛(wèi)生健康（類）支出37.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.11%。主要用于職工醫(yī)療保險的繳納和新冠肺炎病情防控工作。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1710.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.20%。主要用于：⑴其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出用于職工及協(xié)管員的工資支出；⑵城管執(zhí)法用于城管工作中和各項費用支出；⑶城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生用于城市道路清掃保潔支出費用等。

4.住房保障（類）支出4.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.27%。主要用于職工住房公積金的繳納。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣城市綜合管理2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.02萬元，支出決算為2.12萬元，完成預(yù)算的104.95%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為2.12萬元，完成預(yù)算的104.95%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：因本年度我縣的美麗縣城創(chuàng)建和“七個愛國專項衛(wèi)生行動”的開展，我單位的公務(wù)接待費用增加了，但較上年63批次438人2.02萬元，我單位本年度22批次639人2.12萬元的公務(wù)接待標準是有所下降的。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.1萬元，增長4.95%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.1萬元，增長4.95%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年度我縣的美麗縣城創(chuàng)建和“七個愛國專項衛(wèi)生行動”的開展，我單位的公務(wù)接待增多，導(dǎo)致公務(wù)接待費用的增加。但較上年63批次438人2.02萬元，我單位本年度22批次639人2.12萬元的公務(wù)接待標準是有所下降的。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出2.12萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出2.12萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.12萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次639人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度我縣的美麗縣城創(chuàng)建和“七個愛國專項衛(wèi)生行動”的開展發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣城市綜合管理局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出5.53萬元，與上年對比減少8.14萬元，下降59.55%，,主要原因是本年度我單位的公用經(jīng)費有一部分財政未撥付，而上年度的公用經(jīng)費財政撥款比本年度多。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常辦公用的辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣城市綜合管理局資產(chǎn)總額350.91萬元，其中，流動資產(chǎn)200.86萬元，固定資產(chǎn)150.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少201.89萬元，其中流動資產(chǎn)減少207.68萬元、固定資產(chǎn)增加5.79萬元。處置房屋建筑物0平米，0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額838.36萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)（城市道路清掃保潔費）支出838.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
    2.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
    4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
    9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
    10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53032305033401111