監(jiān)督索引號(hào)53032312047501000

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分  師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷(xiāo)合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社的改革發(fā)展。

（2）是對(duì)全縣供銷(xiāo)社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對(duì)全縣供銷(xiāo)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對(duì)全縣供銷(xiāo)社系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護(hù)供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益。

（3）加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全縣再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

（4）發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織特長(zhǎng)和優(yōu)勢(shì)，全面參與鄉(xiāng)村振興。

（5）推進(jìn)全縣供銷(xiāo)合作社綜合改革，開(kāi)放辦社。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)的關(guān)系，指導(dǎo)基層供銷(xiāo)合作社業(yè)務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮供銷(xiāo)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營(yíng)和管理，完善購(gòu)銷(xiāo)管理機(jī)制。發(fā)展電子商務(wù)和開(kāi)展農(nóng)村合作金融服務(wù)。

（6）指導(dǎo)基層供銷(xiāo)合作社大力發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，確保社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

（7）組織開(kāi)展對(duì)合作經(jīng)濟(jì)組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓(xùn)。開(kāi)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。

（8）完成曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，師宗縣供銷(xiāo)社認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為當(dāng)前的重點(diǎn)工作抓緊抓實(shí)。按照各級(jí)脫貧攻堅(jiān)工作安排，結(jié)合供銷(xiāo)系統(tǒng)行業(yè)扶貧相關(guān)要求，在切實(shí)履行好掛包幫扶職責(zé)的同時(shí)，認(rèn)真扎實(shí)組織抓好行業(yè)扶貧工作。

1.切實(shí)做好掛包幫扶工作。充分發(fā)揮掛包幫單位工作職能，積極主動(dòng)開(kāi)展工作，組織人力、擠出財(cái)力、抽出精力，多措并舉，真抓實(shí)干，對(duì)所掛聯(lián)的龍慶鄉(xiāng)杜吉村委會(huì)5個(gè)村民小組的68戶(hù)建檔立卡貧困戶(hù)，切實(shí)做好掛包幫扶工作。截至11月底，供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)14名幫扶職工累計(jì)入戶(hù)走訪(fǎng)45次164人次。

2.積極做好消費(fèi)扶貧工作。2020年9月，師宗縣供銷(xiāo)社被確定為消費(fèi)扶貧行業(yè)牽頭部門(mén)。為切實(shí)做好此項(xiàng)工作，供銷(xiāo)社積極行動(dòng)，明確分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任股室，切實(shí)認(rèn)真抓好消費(fèi)扶貧工作。

 一是積極做好扶貧產(chǎn)品認(rèn)定。全縣已確定帶貧銷(xiāo)售企業(yè)（合作社）39家，已有6家7款產(chǎn)品經(jīng)國(guó)務(wù)院扶貧部門(mén)認(rèn)定，正在認(rèn)定中的有33家60款產(chǎn)品。扶貧產(chǎn)品累計(jì)帶動(dòng)建檔立卡戶(hù)4700人。

二是積極探索線(xiàn)上消費(fèi)扶貧新舉措。組織農(nóng)特產(chǎn)品在市供銷(xiāo)社供應(yīng)鏈公司上線(xiàn)銷(xiāo)售。分兩批為市供銷(xiāo)社供應(yīng)鏈公司推薦上報(bào)了師宗鳳凰谷食品有限公司、普瑞生物、龍布瑞農(nóng)特產(chǎn)品有限公司、云雄實(shí)業(yè)有限公司、師宗縣景熙生物科技種植園、福美農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司、金實(shí)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、金惠種植專(zhuān)業(yè)合作社、眾旺種植專(zhuān)業(yè)合作社和高良民惠扶貧開(kāi)發(fā)投資有限公司等企業(yè)生產(chǎn)的菌類(lèi)產(chǎn)品及雪桃、秋桃、油桃和優(yōu)質(zhì)沃柑等本縣優(yōu)質(zhì)農(nóng)特產(chǎn)品名錄。

三是積極謀劃“扶貧832平臺(tái)”線(xiàn)上銷(xiāo)售籌備工作。“扶貧832平臺(tái)”是中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社按照財(cái)政部、國(guó)務(wù)院扶貧辦的要求，依托“供銷(xiāo)E家“建設(shè)的貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)，于2020年1月正式上線(xiàn)，是集交易、服務(wù)、監(jiān)管于一體的電子化交易平臺(tái)，一頭連著全國(guó)832個(gè)貧困縣的農(nóng)副產(chǎn)品，一頭連著各級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)的大市場(chǎng)。主要通過(guò)將貧困縣的農(nóng)特產(chǎn)品對(duì)接到全國(guó)政府采購(gòu)大市場(chǎng)，讓貧困地區(qū)的農(nóng)副產(chǎn)品走得更遠(yuǎn)、賣(mài)得更好，農(nóng)戶(hù)脫貧更有希望，企業(yè)幫扶更有信心。

四是部門(mén)聯(lián)動(dòng)，通力合作。全縣供銷(xiāo)、工信、商務(wù)、財(cái)政、扶貧、工會(huì)、國(guó)投、農(nóng)業(yè)農(nóng)村以及多家?guī)ж毱髽I(yè)、專(zhuān)業(yè)合作社等涉農(nóng)、涉商部門(mén)通力配合，全力推進(jìn)消費(fèi)扶貧工作。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全縣共銷(xiāo)售本縣農(nóng)特產(chǎn)品達(dá)7467.93萬(wàn)元，其中銷(xiāo)往上海方向的達(dá)1846.7萬(wàn)元。

五是組織帶貧企業(yè)外出參展，拓展業(yè)務(wù)，推銷(xiāo)產(chǎn)品。今年10月10日至20日，由供銷(xiāo)社牽頭組織云南德瑞油脂有限公司、云南龍布瑞農(nóng)特產(chǎn)品有限公司、師宗縣山烏果小沖子茶樹(shù)種植園、云南佳洲現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、云南食予食農(nóng)業(yè)科技有限公司和云南云雄實(shí)業(yè)有限公司等6家?guī)ж毱髽I(yè)赴上海展銷(xiāo)，多途徑拓展業(yè)務(wù)，推銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品。 

3.發(fā)揮黨組作用抓“紅色物業(yè)”建設(shè)

一是按照師宗縣“黨支部+老舊小區(qū)改造”要求，供銷(xiāo)社及時(shí)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，并根據(jù)網(wǎng)格化管理要求，對(duì)本單位所聯(lián)系的三個(gè)片區(qū)由領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行分片管理，確定聯(lián)絡(luò)員，做到分工明確，責(zé)任到人。

二是積極主動(dòng)與牽頭單位責(zé)任人溝通聯(lián)系。向小區(qū)住戶(hù)宣傳改造政策，廣泛聽(tīng)取住戶(hù)的意見(jiàn)建議并結(jié)合改造要求，確定“改哪里”，“怎么改”，“如何配合改造”，“怎么維護(hù)保持”等問(wèn)題，制定適合各小區(qū)切實(shí)可行的改造方案。

三是成立黨支部和業(yè)主管理委員會(huì)，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。黨員在帶頭拆違建、化解矛盾糾紛、講政策解疑惑等工作中主動(dòng)作為、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，充分發(fā)揮了黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范帶頭作用，以實(shí)際行動(dòng)帶領(lǐng)小區(qū)居民，形成了共同締造美麗社區(qū)的良好風(fēng)氣。

4.結(jié)合部門(mén)職責(zé)抓“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”

認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”會(huì)議精神，安排專(zhuān)人包保負(fù)責(zé)供銷(xiāo)社責(zé)任網(wǎng)格小區(qū)，積極配合有關(guān)部門(mén)做好責(zé)任片區(qū)內(nèi)旱廁、裸露垃圾及衛(wèi)生死角的清理整治工作。

一是改造旱廁2所，拆除改為其他用途旱廁2所。二是配合相關(guān)部門(mén)拆除違章建筑120余㎡，凈化小區(qū)環(huán)境，規(guī)范小區(qū)秩序。三是在供銷(xiāo)社辦公區(qū)域安裝公共洗手設(shè)施，張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)、禁煙標(biāo)志。四是每周五常態(tài)化開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生清掃工作，領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭，對(duì)責(zé)任片區(qū)及辦公區(qū)域進(jìn)行衛(wèi)生大掃除。五是聘用專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)單位責(zé)任小區(qū)日常環(huán)境衛(wèi)生清掃工作。前期已投入資金近5萬(wàn)元。

5.突出“三個(gè)重點(diǎn)”強(qiáng)化黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，全面抓好黨建工作。突出做到“三個(gè)重點(diǎn)”：一是重點(diǎn)抓好意識(shí)形態(tài)工作。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨章黨規(guī)及十九大相關(guān)會(huì)議精神為主要內(nèi)容，強(qiáng)化政治學(xué)習(xí)，提高政治站位。二是重點(diǎn)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。結(jié)合部門(mén)實(shí)際，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任制，及時(shí)簽訂并著重抓好日常監(jiān)管和督促檢查考核工作。三是重點(diǎn)抓好“智慧黨建”工作。嚴(yán)格對(duì)照規(guī)范化黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，督促指導(dǎo)下設(shè)黨支部逐步規(guī)范“三會(huì)一課”、民主評(píng)議黨員和組織生活會(huì)等制度，切實(shí)做到黨建引領(lǐng)發(fā)展。

6.明確職責(zé)完成固定資產(chǎn)投資任務(wù)

2020年，縣政府下達(dá)供銷(xiāo)社固定資產(chǎn)投資任務(wù)5000萬(wàn)元。為確保目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成，供銷(xiāo)社及時(shí)明確分管領(lǐng)導(dǎo)和具體業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，按照年初下達(dá)的固定資產(chǎn)投資入庫(kù)任務(wù)，對(duì)照實(shí)施的師宗縣雄壁鎮(zhèn)供銷(xiāo)社農(nóng)資倉(cāng)儲(chǔ)中心項(xiàng)目投資2800萬(wàn)元、竹基供銷(xiāo)社綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目投資2600萬(wàn)元，認(rèn)真、按時(shí)、按要求進(jìn)行項(xiàng)目入庫(kù)申報(bào)工作。截至11月底，完成投資入庫(kù)4239萬(wàn)元。并按照考核要求每月完成進(jìn)度報(bào)送、統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)、曲靖市投資監(jiān)管平臺(tái)調(diào)度、固定資產(chǎn)檔案管理等工作。預(yù)計(jì)12月完成投資761萬(wàn)元，縣政府下達(dá)的5000萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)能圓滿(mǎn)完成。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

離退休人員5人。其中：離休5人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件：公開(kāi)表格.xls）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年度收入合計(jì)359.98萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入355.71萬(wàn)元，占總收入的98.81%；其他收入4.28萬(wàn)元，占總收入的1.19%。與上年375.33萬(wàn)元對(duì)比減少了15.35萬(wàn)元，下降4.09%，主要原因是本年人員變動(dòng)在職轉(zhuǎn)退休2人，退休人員死亡1人。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年度支出合計(jì)363.44萬(wàn)元。其中：基本支出338.44萬(wàn)元，占總支出的93.12%；項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，占總支出的6.88%。與上年314.9萬(wàn)元對(duì)比增加了48.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.41%，主要原因是2020年工資福利支出增加,補(bǔ)發(fā)績(jī)效工資、支付撫恤金、補(bǔ)發(fā)駐村人員食宿補(bǔ)助、上海參加特色商品展銷(xiāo)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出338.44萬(wàn)元。與上年314.9萬(wàn)元對(duì)比增加23.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.48%，主要原因是補(bǔ)發(fā)2018年9-12月績(jī)效工資，本年支付撫恤金，以及補(bǔ)發(fā)2018-2019年駐村人員食宿補(bǔ)助。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出319.96萬(wàn)元，占基本支出的94.54%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)18.49萬(wàn)元，占基本支出的5.46%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加25萬(wàn)元，主要原因是：增加食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金和師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社懇請(qǐng)幫助解決組織帶企業(yè)赴上海參加特色商品展銷(xiāo)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：師財(cái)外﹝2020﹞2號(hào)2019年食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金18萬(wàn)元，主要用于撥付師宗福美農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金；師供請(qǐng)﹝2020﹞4號(hào)師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社懇請(qǐng)幫助解決組織帶企業(yè)赴上海參加特色商品展銷(xiāo)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，主要用于師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社懇請(qǐng)幫助解決組織帶企業(yè)赴上海參加特色商品展銷(xiāo)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出359.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.82%。與上年311.9萬(wàn)元對(duì)比增加47.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)了15.16%，主要原因：補(bǔ)發(fā)績(jī)效工資、支付撫恤金、補(bǔ)發(fā)駐村人員食宿補(bǔ)助、上海參加特色商品展銷(xiāo)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出120.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.65%。主要用于事業(yè)單位離退休人員費(fèi)用、撫恤金、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出；

  2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出15.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.38%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

  3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出219.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.04%。主要用于支付職工基本工資，津貼補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金，遺屬人員生活補(bǔ)助，印刷費(fèi)、電費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，福利費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他交通費(fèi)用，其他商品和服務(wù)支出，對(duì)企業(yè)補(bǔ)貼。

  4.住房保障（類(lèi)）支出3.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.93%。主要用于支付在職職工住房公積金單位部分，支付購(gòu)房補(bǔ)貼支出；  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.7萬(wàn)元，支出決算為0.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的65%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年車(chē)輛運(yùn)行預(yù)算資金未撥到位，單位已發(fā)生的車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用無(wú)資金支付導(dǎo)致減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.75萬(wàn)元，下降63.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.78萬(wàn)元，下降72.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬(wàn)元，下降23.54%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因由于本年車(chē)輛運(yùn)行預(yù)算資金未撥到位，單位已發(fā)生的車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用無(wú)資金支付導(dǎo)致減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，占69.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬(wàn)元，占30.23%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.3萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.3萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于到省市內(nèi)參加各種會(huì)議、縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.13萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)主管部門(mén)曲靖市供銷(xiāo)社到本社各基層網(wǎng)點(diǎn)，檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.21萬(wàn)元，與上年15.52萬(wàn)元對(duì)比減少了1.31萬(wàn)元，下降8.44%，主要原因是本年財(cái)政資金緊缺預(yù)算資金未撥付到位，單位辦公運(yùn)行該付的費(fèi)用還未撥付。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額7.07萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1.35萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少90.57萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少90.57萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年度無(wú)部門(mén)政府采購(gòu)支出。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11-附表13公開(kāi)表格.xls）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)

用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社決算公開(kāi)情況說(shuō)明中不涉及專(zhuān)用名詞，故此項(xiàng)內(nèi)容無(wú)。

監(jiān)督索引號(hào)53032312047501111