監(jiān)督索引號53032305032401000

師宗縣自然資源局2020年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣自然資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)管理辦法并貫徹實施。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。

 4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

 5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)政府公示自然資源價格，承擔(dān)自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類專項規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設(shè)計、控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導(dǎo)審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設(shè)計及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。

7.負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設(shè)時序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機制。負(fù)責(zé)建設(shè)項目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實工作。

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。

9.負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、縣級地質(zhì)勘查項目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護。

14.推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。

15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。

16.完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.規(guī)劃管理體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真貫徹落實“多規(guī)合一”改革決策部署，緊緊圍繞城鄉(xiāng)發(fā)展定位以及“美麗縣城”建設(shè)要求，全面啟動全縣國土空間規(guī)劃“二級三類四體系”工作。

2.耕地保護全面加強。一是實行最嚴(yán)格的耕地保護制度。二是全面落實耕地保護和糧食安全責(zé)任，嚴(yán)格實行各級政府領(lǐng)導(dǎo)任期耕地保護責(zé)任制，將耕地保護尤其是永久基本農(nóng)田保護工作作為任期目標(biāo)責(zé)任制考核的一項重要內(nèi)容。三是扎實開展土地整治（補充耕地）項目。2020年建設(shè)完成雄壁鎮(zhèn)雄壁等2個村土地整治（補充耕地）項目工程并通過市級驗收。啟動實施竹基鎮(zhèn)阿白村、竹基鎮(zhèn)抵魯?shù)?個村、竹基鎮(zhèn)斗塢等4個村、葵山等2個鎮(zhèn)瓦葵等3個村共四個土地整治（補充耕地）項目，建設(shè)規(guī)模11331.29畝。啟動實施丹鳳街道矣臘社區(qū)、龍慶等2個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）落紅甸等15個村兩個城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目。

3.用地保障能力持續(xù)增強。一是2020年完成土地征收1875.68畝，支付征地補償費8490余萬元。收回國有建設(shè)用地7宗，面積共計13.3畝。二是完成上報省道S11曲靖至硯山公路(師宗段)用地重新預(yù)審初審行政審批工作，完成500kV天星輸變電工程建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書初審工作。完成征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價制定成果相關(guān)工作。供應(yīng)國有建設(shè)用地19宗，供應(yīng)面積851.28畝，保障了新閩泰陶瓷二期項目、偉弘電子、工業(yè)大麻、光伏發(fā)電、天然氣儲備供應(yīng)、工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)、第四中學(xué)等重點項目和民生項目的用地需求，盤活存量建設(shè)用地167.41畝，全年實現(xiàn)土地出讓收入2.35億元。

4.自然資源調(diào)查監(jiān)測工作穩(wěn)步提升。一是完成師宗縣第三次全國國土調(diào)查內(nèi)業(yè)解譯、外業(yè)調(diào)查舉證、一級檢查、二級檢查、初始數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作。二是完成全縣遙感監(jiān)測圖斑外業(yè)核實及內(nèi)業(yè)建庫共103個，總面積為1493.2畝，其中占耕地面積778.63畝，數(shù)據(jù)庫已報省廳通過驗收。

5.規(guī)范有序的開展好礦產(chǎn)資源管理。一是完成礦業(yè)權(quán)省、市級發(fā)證礦業(yè)權(quán)三級聯(lián)網(wǎng)審批14件，探礦權(quán)1件、采礦權(quán)13件。二是開展礦業(yè)權(quán)生態(tài)環(huán)境評估、聯(lián)勘聯(lián)審及各類保護區(qū)的核查工作。三是做好礦山儲量動態(tài)測量管理和礦產(chǎn)資源儲量核實報告評審備案及登記統(tǒng)計公示采礦權(quán)63個、探礦權(quán)2個，完成采礦權(quán)儲量核實報告評審備案共5件、采礦權(quán)出讓收益評估共16件。四是積極推進(jìn)全縣非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作，依法注銷非煤礦山采礦許可證22個，轉(zhuǎn)型升級掛牌出讓非煤礦山采礦權(quán)15個，共注銷政策性關(guān)閉礦山2個。

6.做好國土空間生態(tài)修復(fù)工作。一是地質(zhì)災(zāi)害防控，開展全縣境內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害隱患點勘查評估，納入監(jiān)測范圍隱患點31個。二是2020年利用縣級資金投入205萬元，完成4個小型隱患點治理。

7.2020年度，共辦理不動產(chǎn)統(tǒng)一登記3510件，發(fā)放國有不動產(chǎn)登記證書2353本，集體不動產(chǎn)權(quán)登記證書439本，不動產(chǎn)抵押登記證明718份，登記土地面積164萬平方米，房產(chǎn)面積71.07萬平方米，抵押貸款金額46832.06萬元。

8.土地動態(tài)巡查共巡查發(fā)現(xiàn)制止違法占地136起。打擊私挖濫采工作共出動巡查車輛480余車次，出動巡查人員8800余人次，制止私挖濫采行為47起，教育和遣散非法開采人員104人次。衛(wèi)片執(zhí)法土地衛(wèi)片圖斑592個，面積9624.3畝,耕地面積4257.54畝，分門別類進(jìn)行了處理。

9.開展鄉(xiāng)村違法違規(guī)無序建房和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排整治、耕地“非農(nóng)化”大排查大整治。

10.解決征地拆遷歷史遺留問題7個，兌付資金207.30萬元。妥善解決不動產(chǎn)統(tǒng)一登記歷史遺留問題46個小區(qū)涉及5496戶。推進(jìn)批而未供和閑置土地處置工作。

11.全面推進(jìn)依法行政，著力加快建設(shè)法治政府，開展《土地管理法》和《中華人民共和國民法典》學(xué)習(xí)宣傳，舉行專題培訓(xùn)會，組織干部職工做好執(zhí)法證件的網(wǎng)上考試，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為。

12.完成縣委、縣政府、市自然資源和規(guī)劃局安排的工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣自然資源局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即師宗縣自然資源局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣自然資源局2020年末實有人員編制85人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制61人（含參公管理事業(yè)編制37人）。在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員61人（含參公管理事業(yè)人員37人）。其他人員（財政全額保障無編制人員）實有47人，主要是執(zhí)法監(jiān)察隊合同制聘用人員。

離退休人員24人。其中：離休1人，退休23人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣自然資源局2020年部門決算公開表格.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣自然資源局2020年度收入合計10631.47萬元。其中：財政撥款收入10311.47萬元，占總收入的97%；其他收入320.00萬元，占總收入的3%。與上年對比增加3641.89萬元，增長52%，主要原因為：縣財政撥入縣級土地收儲項目資金增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣自然資源局2020年度支出合計11957.42萬元。其中：基本支出1768.57萬元，占總支出的15％；項目支出10188.85萬元，占總支出的85％。與上年對比增加7195.36萬元，增長151%，主要原因為：實施的縣級土地收儲項目投入資金增加以及師宗縣規(guī)劃展覽館運行維護費及師宗縣各類自然資源規(guī)劃建設(shè)委托業(yè)務(wù)費增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣自然資源局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1768.57萬元。與上年對比增加341.74萬元，增長24%，主要原因為：師宗縣規(guī)劃展覽館運行維護費及師宗縣各類自然資源規(guī)劃建設(shè)委托業(yè)務(wù)費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1361.63萬元，占基本支出的77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費406.94萬元，占基本支出的23％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣自然資源局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10188.85萬元。與上年對比增加6853.63萬元，增長205%，主要原因為：實施的縣級土地收儲項目投入資金增加。具體項目開支及開展工作情況是：縣土地收購儲備中心土地收儲項目資金支出8448萬元，實現(xiàn)收儲土地1875.68畝；城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目資金支出1143.47萬元，完成雄壁鎮(zhèn)長沖等10村、竹基等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目、高良鄉(xiāng)戈勒等7個村項目建設(shè)和省級驗收，新增城鄉(xiāng)建設(shè)用地農(nóng)用地指標(biāo)1330畝；基本農(nóng)田儲備區(qū)劃定和核實整改項目支出131.06萬元，完成師宗縣永久基本農(nóng)田儲備區(qū)劃定省級備案驗收；第三次全國土地調(diào)查項目支出150萬元，完成師宗縣第三次全國國土調(diào)查內(nèi)業(yè)解譯、外業(yè)調(diào)查舉證、一級檢查、二級檢查、初始數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作；師宗縣集體土地（宅基地）使用權(quán)發(fā)證測繪項目支出93.72萬元，建成師宗縣農(nóng)村集體土地使用權(quán)數(shù)據(jù)庫；師宗縣不動產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合項目支出100萬元，完成2020年度不動產(chǎn)數(shù)據(jù)建設(shè)發(fā)證3510件；師宗縣地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出122.6萬元，完成山龍村、小地龍村、永安村、法塊村4個小型隱患點治理，31名地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員補助發(fā)放。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣自然資源局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10362.89萬元,占本年支出合計的87%。與上年對比增加8675萬元，增長514%，主要原因為：一般公共預(yù)算財政撥款資金中安排的縣級土地收儲項目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8448萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.52%。主要用于師宗縣土地收儲項目的征地和拆遷補償費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出82.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.8%。主要用于退休人員地方統(tǒng)籌工資、在職人員繳納養(yǎng)老保險。

3.衛(wèi)生健康（類）支出85.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.82%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

4.自然資源海洋氣象等（類）支出1675.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.16%。主要用于人員工資支出、公用經(jīng)費支出、永久基本農(nóng)田儲備區(qū)劃定項目支出、第三次全國土地調(diào)查項目支出、不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合項目支出。 

5.住房保障（類）支出14.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.14%,主要用于繳納職工住房公積金和職工住房補貼發(fā)放。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出57.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.55%,主要用于地質(zhì)災(zāi)害隱患點治理及監(jiān)測員補助發(fā)放。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣自然資源局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.5萬元，支出決算為20.86萬元，完成預(yù)算的166.88%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9.74萬元，完成預(yù)算的129.87%；公務(wù)接待費支出決算為11.12萬元，完成預(yù)算的222.4%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年師宗縣自然資源局承擔(dān)開展的第三次全國土地調(diào)查、國土空間規(guī)劃、村莊規(guī)劃、清理農(nóng)村違法違規(guī)亂占耕地建房專項工作產(chǎn)生的公務(wù)用車運行維護費及和公務(wù)接待費用年初沒有作單獨預(yù)算，項目實施產(chǎn)生的“三公”經(jīng)費從公用經(jīng)費中保障，造成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為20.86萬元，比上年減少2.44萬元，下降10.47%。其中：因公出國（境）費支出0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.91萬元，下降8.54%；公務(wù)接待費支出決算減少1.53萬元，下降12.09%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少的原因是嚴(yán)格車量管理，號召干部職工節(jié)約辦公用車；公務(wù)接待費支出決算減少的原因是盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.74萬元，占46.69%；公務(wù)接待費支出11.12萬元，占53.31%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.74萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出9.74萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于單位執(zhí)行各類公務(wù)活動包括各種專項檢查、開展基層自然資源所工作調(diào)研、實施自然資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查、地質(zhì)災(zāi)害隱患點巡查排查、土地礦產(chǎn)資源保護現(xiàn)場勘查、國土調(diào)查測繪等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出11.12萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出11.12萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次1808人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級和縣級有關(guān)部門到我局調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)及其他縣自然資源系統(tǒng)人員到我局學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗；自然資源所匯報工作及報送材料工作；各類專項工作中村組干部商討工作事宜等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣自然資源局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出128.09萬元，與上年對比增加29.61萬元，增長30%，主要原因為：機構(gòu)改革后師宗縣規(guī)劃展覽館劃由師宗縣自然資源局管理，產(chǎn)生的物業(yè)管理費、水費、電費并入機關(guān)運行費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、辦公設(shè)備維（修）護費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、其他交通費（公務(wù)交通補貼)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣自然資源局資產(chǎn)總額4677.81萬元，其中，流動資產(chǎn)2250.1萬元，固定資產(chǎn)1222.53萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1190.98萬元，無形資產(chǎn)14.2萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1994.75萬元，其中流動資產(chǎn)減少2569.54萬元、固定資產(chǎn)增加13.05萬元、在建工程增加561.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額570.28萬元，其中：政府采購貨物支出242.18萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出328.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額570.28萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣自然資源局2020年度無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：行政單位取得的除財政撥款收入以外的其他各項收入。 

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53032305032401111