監(jiān)督索引號53032311032701000

師宗縣林業(yè)和草原局2020年部門決算

目 錄

第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。由縣自然資源局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。主要履行以下職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作； 組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源；負(fù)責(zé)國家、省級級公益林審核報批，組織實(shí)施省級公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作；負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照上級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理；組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報批；擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施，擬定風(fēng)景名勝區(qū)的管理辦法；負(fù)責(zé)各級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報；負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革并組織實(shí)施；落實(shí)林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法， 執(zhí)行上級相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關(guān)重大違法案件。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理各級林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林

業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、各級財政性資金安排建議，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)。

14.完成市林草局、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

“十三五”期間，縣林草局深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十九大和習(xí)近平總書記關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)重要論述，全面落實(shí)縣委、縣政府建設(shè) “森林師宗”戰(zhàn)略部署，認(rèn)真作好“造林、護(hù)林、用林”三篇文章，生態(tài)林業(yè)、民生林業(yè)持續(xù)改善。目前，全縣共有林業(yè)用地面積257.12萬畝，占國土面積的61.6%，活立木總蓄積量872.7萬立方米，森林覆蓋率達(dá)49.99%，林木綠化率達(dá)57%。2020年預(yù)計實(shí)現(xiàn)林業(yè)總產(chǎn)值6.64億元?！笆濉逼陂g和2020年度工作完成情況如下：

1.堅持保護(hù)優(yōu)先，森林資源管理全面加強(qiáng)。

認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，進(jìn)一步健全完善森林資源管護(hù)機(jī)制。一是加強(qiáng)公益林管理。根據(jù)國家和省、市關(guān)于開展公益林區(qū)劃落界的相關(guān)要求，對國家級和省級公益林進(jìn)行重新修編，劃定國家級公益林68.79萬畝、省級公益林14.6萬畝，全縣公益林總面積83.39萬畝，公益林管理基本實(shí)現(xiàn)“一張圖”。二是加強(qiáng)自然保護(hù)地管理。2020年1月，聘請云南林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院將師宗縣6個不同類型的自然保護(hù)地91.2萬畝，整合優(yōu)化為1個自然保護(hù)區(qū)、2個自然公園，總面積約76.5萬畝，比原來減少約14.7萬畝，妥善解決自然保護(hù)地與師宗經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展矛盾。目前，編制了《師宗縣自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案》，并先后通過市級、省級預(yù)審。啟動師宗菌子山市級自然保護(hù)區(qū)調(diào)整工作，努力確保師丘高速公路順利開工建設(shè)。目前，編制了《師宗菌子山市級自然保護(hù)區(qū)功能區(qū)劃調(diào)整方案》，并通過了市級評審，已上報省人民政府。三是規(guī)范林地使用管理。嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)項目使用林地審核審批管理辦法》（國家林業(yè)局令第35號）以及上級有關(guān)林地保護(hù)管理政策文件精神，認(rèn)真做好征占用林地申報、審批服務(wù)管理。2018年以來，全縣依法上報審批永久性征占用林地80件3648.45畝、臨時性征占用林地25件1050.06畝，保障了國家、省、市、縣重點(diǎn)在建工程和重要民生建設(shè)項目使用林地需求。四是規(guī)范林木采伐管理。嚴(yán)格執(zhí)行國家采伐政策和相關(guān)規(guī)程，確定“十三五”期間人工商品林年主伐限額6.61萬立方米，目前累計完成采伐24.9萬立方米，未突破上級確定限額指標(biāo)。制定《師宗縣關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人工商品用材林采伐管理的意見》，推動采伐指標(biāo)分配科學(xué)合理。組織開展師宗縣森林經(jīng)營方案和“十四五”采伐限額編制工作，確定上報“十四五”期間人工商品林年主伐限額15.7萬立方米，切實(shí)滿足林農(nóng)采伐需求。五是加強(qiáng)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。健全完善了師宗縣森林防火、林業(yè)有害生物防治應(yīng)急處置機(jī)制，認(rèn)真抓好森林防火工作，積極組織開展松葉蜂、扁葉蜂等林業(yè)有害生物監(jiān)測防治。十三五期間，全縣未發(fā)生重大森林火災(zāi)和人員傷亡事故，森林火災(zāi)受害率每年均控制在1‰以下，“森防四率”全面達(dá)標(biāo)。六是加強(qiáng)林業(yè)行政執(zhí)法。始終保持對涉林違法犯罪分子的高壓態(tài)勢，建立“天上看、地下查”常態(tài)化的監(jiān)督和執(zhí)法機(jī)制，積極組織開展集中整治破壞森林資源、“綠盾”等林業(yè)專項行動。2018年以來，完成國家級森林督查1283個1233.0204公頃、省級省級森林督查323個559.6069公頃疑似圖斑核實(shí)處置工作，辦理行政案件151件，移交刑事案件67件。

2.堅持造林綠化，林業(yè)生態(tài)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。

始終在復(fù)綠、建綠、護(hù)綠、提綠上下功夫，持續(xù)加強(qiáng)生態(tài)脆弱區(qū)、污染防治區(qū)、貧困人口集中區(qū)的生態(tài)修復(fù)。一是認(rèn)真抓好林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目實(shí)施。2018年以來，實(shí)施新一輪退耕還林2.3萬畝、天保公益林建設(shè)人工造林1.2萬畝、封山育林1.2萬畝、異地植被恢復(fù)0.13萬畝，累計新增項目造林4.83萬畝。二是深入開展省級森林城市創(chuàng)建。全面推進(jìn)以城市建成區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)規(guī)劃區(qū)、城鎮(zhèn)面山、交通干線、公路沿線、水源保護(hù)區(qū)為重點(diǎn)的城鄉(xiāng)綠化造林。目前，全縣道路綠化普及率達(dá)95%，道路綠地面積達(dá)12.69公頃，城區(qū)干道綠化帶面積占道路總用地面積的25%；建成區(qū)公園綠地總面積145.76萬平方米，人均公園綠地面積達(dá)11平方米；創(chuàng)建“國家級森林鄉(xiāng)村”3個（五龍鄉(xiāng)狗街村委會、大廠村委會及龍慶鄉(xiāng)豆溫村委會）、“全國生態(tài)文化村”1個（竹基鎮(zhèn)淑基村）、省級生態(tài)文明教育示范基地1個（師宗菌子山市級自然保護(hù)區(qū)）、省級生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個，申報省級森林鄉(xiāng)村10個。三是強(qiáng)化義務(wù)植樹宣傳發(fā)動。通過開展各種形式的宣傳動員，充分調(diào)動社會各方面參與植樹造林積極性，每年共有21.9萬人次參加義務(wù)植樹勞動，盡責(zé)率達(dá)91%以上，年均義務(wù)植樹100余萬株，形成了人人關(guān)心、支持、參與園林綠化活動的良好氛圍，“讓森林走進(jìn)城市、讓城市擁抱森林”的生態(tài)理念逐步深入人心，實(shí)現(xiàn)了大地植綠與人心播綠雙豐收。

3.堅持示范引導(dǎo)，林產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快。

緊緊圍繞促進(jìn)“產(chǎn)業(yè)增效、林農(nóng)增收”思路，不斷推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)林產(chǎn)業(yè)集群化和規(guī)?；l(fā)展。一是廣泛動員社會力量參與林業(yè)建設(shè)，依法依規(guī)采取多種形式承包經(jīng)營國有、集體林地和林木，探索出了多元化籌資、多渠道發(fā)展林業(yè)的路子。目前，全縣已建成以杉木為主的速生商品林100萬畝，林木蓄積量達(dá)461萬立方米；發(fā)展木本油料4.4萬畝，其中：核桃3.9萬畝，油茶0.5萬畝。二是加強(qiáng)木材加工經(jīng)營管理，研究制定《師宗縣木材經(jīng)營加工市場管理辦法（草案）》，規(guī)范全縣木材市場管理，著力營造良好的發(fā)展環(huán)境。目前，全縣共有木材加工企業(yè)52戶，增加就業(yè)崗位1000余個，年加工交易木材15萬m³，生產(chǎn)細(xì)木工板、大芯板13.6萬m³，總產(chǎn)值達(dá)3.4億元以上，上繳稅收500余萬元，杉原木價格終保持在900元/立方米左右，林農(nóng)從木材銷售中獲得更多收益，杉木種植成為五龍、高良、龍慶等三個鄉(xiāng)群眾增收致富的重要產(chǎn)業(yè)。三是發(fā)揮國有林地資源優(yōu)勢，引進(jìn)云南瀚森農(nóng)業(yè)科技有限公司、云南佳洲現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等4家龍頭企業(yè)合作開發(fā)熱區(qū)水果，示范帶動全縣熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前，建成熱區(qū)水果示范基地1.6萬畝，其中：沃柑0.6萬畝、檸檬0.8萬畝、軟籽石榴0.2萬畝，完成項目總投資2億元。四是引進(jìn)專業(yè)苗木培育龍頭企業(yè)在師宗縣丹鳳街道古城村進(jìn)行林木良種培育，示范帶動周邊村寨林木種苗培育，為全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)和林產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)苗木。目前，全縣形成了以“古城育苗基地”為中心的林木苗圃96戶0.45萬余畝，年可產(chǎn)造林苗木2500余萬株、綠化苗木100余萬株，產(chǎn)值可達(dá)2400余萬元。

4.堅持精準(zhǔn)施策，林業(yè)生態(tài)扶貧收到實(shí)效。

按照縣委、縣政府打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)的統(tǒng)一部署，充分發(fā)揮林草部門落實(shí)生態(tài)扶貧的主體作用，制定《師宗縣打好生態(tài)脫貧攻堅戰(zhàn)實(shí)施方案（2018—2020年）》、《師宗縣脫貧后續(xù)安排部署和鞏固提升工作方案》，加大對貧困地區(qū)政策、項目、資金的支持力度。一是實(shí)施生態(tài)脫貧工程。將權(quán)屬為集體和個人的國家級公益林或省級公益林按標(biāo)準(zhǔn)，每年兌現(xiàn)生態(tài)效益補(bǔ)償資金469.3萬元，涉及建檔立卡貧困戶8521戶34335人8.414萬畝。二是實(shí)施就業(yè)脫貧工程。采取“縣統(tǒng)籌、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘、村管理”的模式，按照公平、公正、透明的原則，在全縣聘用護(hù)林員1218人參與森林管護(hù)，其中，從建檔立卡貧困人口選聘生態(tài)護(hù)林員925名，每人每年按8000元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放管護(hù)報酬，實(shí)現(xiàn)了“聘用一人護(hù)林，帶動一戶脫貧”工作目標(biāo)。三是實(shí)施產(chǎn)業(yè)脫貧工程。在貧困人口相對集中的山區(qū)加大林木種苗、經(jīng)濟(jì)林建設(shè)、林下種養(yǎng)、生態(tài)旅游等產(chǎn)業(yè)扶貧力度，通過科技示范點(diǎn)建設(shè)和林業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，增強(qiáng)貧困村戶自我“造血”功能。目前，組建林業(yè)扶貧專業(yè)合作社30個，發(fā)展杉木速生商品林71.65萬畝，柑橘、沃柑、檸檬等熱區(qū)水果3.38萬畝，其他經(jīng)濟(jì)林木2.69萬畝，涉及建檔立卡貧困戶1114戶4946人8074.83畝。四是抓好“掛聯(lián)點(diǎn)”幫扶工作。從局機(jī)關(guān)選派5名干部長期駐村開展扶貧工作，干部職工與高良鄉(xiāng)雨廈村貧困戶掛鉤結(jié)對幫扶，先后劃撥高良鄉(xiāng)雨廈村委會工作經(jīng)費(fèi)36萬元，保障了脫貧攻堅的正常業(yè)務(wù)開展。2018年，籌集資金74萬元采購杉木、柑橘等經(jīng)濟(jì)林果苗木56.09萬株在高良鄉(xiāng)雨廈村委會開展送苗下鄉(xiāng)，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展2400畝，涉及建檔立卡貧困戶308戶。同時，積極組織機(jī)關(guān)干部職工深入掛聯(lián)農(nóng)戶開展各項幫扶工作，雨廈村委會貧困群眾生活水平大幅提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣林業(yè)和草原局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣林業(yè)和草原局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣林業(yè)和草原局2020年末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制10人）。在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員10人）。行政超編8人，超編原因是：歷任領(lǐng)導(dǎo)改非占用編制和行政編制太少造成超編。

離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣林業(yè)和草原局2020年度部門決算公開表格.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局2020年度收入合計2,589.84萬元。其中：財政撥款收入2,528.64萬元，占總收入的97.64%；其他收入61.20萬元，占總收入的2.36%。與上年對比，2020年決算數(shù)較2019年決算數(shù)3,951.42萬元減少1,361.58萬元，同比下降34.46%。收入減少主要原因是：1.由于縣財政困難，上級下達(dá)的退耕農(nóng)戶退耕還林生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)沒有撥入，2020年收入較上年大幅度減少；2.由于縣財政困難，本級財政預(yù)算的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、住房公積金大部分沒有撥入，2020年撥款較上年大幅度減少；3.由于縣財政困難、考核政策調(diào)整等原因，縣級財政預(yù)算的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)撥入減少，主要是綜合考核獎勵經(jīng)費(fèi)沒有撥入、績效獎勵工資（公務(wù)員月2000元、事業(yè)人員月1500元）少撥入了8個月；4.由于縣財政困難，上級下達(dá)的生態(tài)護(hù)林員管護(hù)費(fèi)、森林城市建設(shè)、森林防火經(jīng)費(fèi)沒有全部撥入，2020年撥款較上年有所減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局2020年度支出合計2,809.22萬元。其中：基本支出1,280.50萬元，占總支出的45.58%；項目支出1,528.72萬元，占總支出的54.42%。與上年對比，2020年決算數(shù)較2019年決算數(shù)3,885.04萬元減少1,075.82萬元，同比下降27.69%。支出減少主要原因是：1.由于縣財政困難，上級下達(dá)的退耕農(nóng)戶退耕還林生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)沒有撥入，2020年支出較上年大幅度減少；2.由于縣財政困難，本級財政預(yù)算的住房公積金撥入減少，2020年支出較上年大幅度減少；3.由于縣財政困難，本級財政預(yù)算的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)撥入減少，2020年支出較上年減少一半；4.由于縣財政困難，上級下達(dá)的生態(tài)護(hù)林員管護(hù)費(fèi)、森林城市建設(shè)、森林防火經(jīng)費(fèi)撥入減少，2020年支出較上年有所減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)（含8個非獨(dú)立核算下屬事業(yè)單位）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,280.50萬元。與上年對比，2020年決算數(shù)較2019年決算數(shù)1,329.76萬元減少49.26萬元，同比下降3.70%。減少主要原因是：1.由于縣財政困難，本級財政預(yù)算的住房公積金撥入減少，2020年支出較上年大幅度減少；2.由于縣財政困難，本級財政預(yù)算的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)撥入減少，2020年支出較上年減少一半；3.由于考核政策調(diào)整等原因，綜合考核獎勵經(jīng)費(fèi)沒有撥入，2020年支出較上年有所減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出1,236.30萬元，占基本支出的96.55%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出44.21萬元，占基本支出的3.45%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,528.72萬元。與上年對比，2020年決算數(shù)較2019年決算數(shù)2,555.28萬元減少1,026.56萬元，同比下降40.17%。減少主要原因是：1.由于縣財政困難，上級下達(dá)的退耕還林生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)沒有撥入，2020年支出較上年大幅度減少；2.由于縣財政困難，上級下達(dá)的生態(tài)護(hù)林員管護(hù)經(jīng)費(fèi)、森林城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)、森林防火經(jīng)費(fèi)撥入減少，2020年支出較上年有所減少。

具體項目開支及工作開展情況如下：

1.節(jié)能環(huán)保支出811.27萬元，其中：

（1）其他自然生態(tài)保護(hù)支出17.36萬元，用于購置草原監(jiān)測設(shè)備1套，完成草原固定監(jiān)測點(diǎn)監(jiān)測和管護(hù)工作。

（2）天然林保護(hù)支出596.37萬元，用于發(fā)放925名建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員1至9月份勞務(wù)費(fèi)，完成縣木材公司2020年20名天保管護(hù)人員社會保險繳費(fèi)，縣南林局2016年天保工程項目人工造林2400畝。

（3）退耕還林還草支出69.74萬元，用于解決2017年新一輪退耕還林人工造林苗木費(fèi)和工程欠款，解決2015年省級陡坡地生態(tài)治理造林苗木費(fèi)欠款。

（4）其他節(jié)能環(huán)保支出37.7萬元，用于解決2018年森林城市建設(shè)綠化苗木費(fèi)及宣傳費(fèi)欠款，因新型冠狀病毒肺炎關(guān)閉野生動物養(yǎng)殖場1個，處理華鼠蛇2000條。

2.森林資源培育支出69.4萬元，其中：

（1）森林植被恢復(fù)支出13.98萬元，2020年在雄壁鎮(zhèn)上鴨子塘村完成人工造林400畝，經(jīng)縣級林業(yè)主管部門檢查驗(yàn)收造林成活率在90%以上。

（2）天然林保護(hù)工程建設(shè)支出5.74萬元，解決2018年天然林保護(hù)工程建設(shè)100畝人工造林欠款，解決2019年天然林保護(hù)工程建設(shè)欠款。

（3）中央造林補(bǔ)貼支出10.77萬元，解決2017年中央造林補(bǔ)貼項目苗木欠款，完成2020年省級林業(yè)綜合檢查考核檢查工作，完成縣級各項林業(yè)工程檢查驗(yàn)收。

（4）森林火災(zāi)保險賠償款支出39.16萬元，在丹鳳街道公山人工造林900畝，在漾月街道法塊村人工造林400畝，恢復(fù)了2019年因森林火災(zāi)造成的林地?fù)p失。

3.森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出245.92萬元，管護(hù)國家級、省級公益林46.93萬畝。其中：發(fā)放248名公益林管護(hù)人員2019年10月至2020年9月份勞務(wù)費(fèi)；購買管護(hù)設(shè)備、培訓(xùn)護(hù)林員、購買護(hù)林員意外傷害險、完成公益林檢查考核、維修瞭望臺2座、維修林區(qū)公路1公里；完成小石山水庫周邊1300畝森林病蟲害防治；完成彩云鎮(zhèn)6880畝森林病蟲害防治；完成2020年森林資源監(jiān)測等六項工作。

4.菌子山自然保護(hù)區(qū)支出132.95萬元，完成菌子山自然保護(hù)區(qū)優(yōu)化整合規(guī)劃調(diào)整。

5.動植物保護(hù)支出21.11萬元，因新型冠狀病毒肺炎關(guān)閉野生動物養(yǎng)殖場2個，處理華鼠蛇2000條，處理豪豬900頭。

6.林業(yè)產(chǎn)業(yè)化支出12.3萬元，其中：解決2016年核桃提質(zhì)增效項目工程欠款；解決2017年核桃提質(zhì)增效項目工程欠款；撫育及補(bǔ)植2017年小石山水庫義務(wù)植樹50畝。

7.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出18萬元，完成2020年森林防火預(yù)防與撲救任務(wù)。

8.行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出45萬元，完成森林資源監(jiān)測等六項工作、項目檢查驗(yàn)收、公益林修編、林業(yè)惠農(nóng)補(bǔ)貼兌現(xiàn)等林業(yè)工程與項目管理工作；解決葵山林業(yè)辦管護(hù)房欠款。

9.其他林業(yè)和草原支出133.11萬元，其中：

（1）森林管護(hù)支出75萬元，其中：木材公司完成五洛河林場普槽河林區(qū)6萬畝森林資源規(guī)劃任務(wù)；完成菌子山自然保護(hù)區(qū)優(yōu)化整合規(guī)劃調(diào)整。

（2）義務(wù)植樹造林支出3.49萬元，完成縣城周邊馬白山縣級機(jī)關(guān)義務(wù)植樹50畝。

（3）農(nóng)村能源建設(shè)支出15萬元，解決2017年農(nóng)村能源建設(shè)項目太陽能物資欠款，安裝太陽能熱水器150套。

（4）森林城市建設(shè)支出39.62萬元，解決2018年森林城市建設(shè)項目綠化苗木費(fèi)欠款。

10.森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出39.66萬元，完成2020年全縣森林防火預(yù)防與撲救工作任務(wù)；保障全縣5座森林防火瞭望臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,748.02萬元,占本年支出合計的97.82%。與上年對比，2020年決算數(shù)較2019年決算數(shù)3,850.87萬元減少1,102.85萬元，同比下降28.64%。支出減少主要原因是：1.由于縣財政困難，上級下達(dá)的農(nóng)戶退耕還林生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)沒有撥入，2020年支出較上年大幅度減少；2.由于縣財政困難，本級財政預(yù)算的住房公積金撥入減少，2020年支出較上年大幅度減少；3.由于縣財政困難，本級財政預(yù)算的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)撥入減少，2020年支出較上年減少一半；4.由于縣財政困難，上級下達(dá)的生態(tài)護(hù)林員管護(hù)費(fèi)、森林城市建設(shè)、森林防火經(jīng)費(fèi)撥入減少，2020年支出較上年有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出87.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.20%。主要用于補(bǔ)助縣林草局機(jī)關(guān)退休人員統(tǒng)籌外生活費(fèi)。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）25.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.93%。主要用于繳納縣林草局90名在職在編人員單位部分基本養(yǎng)老保險。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出44.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.62%。主要用于繳納縣林草局28名在職在編公務(wù)員及參公人員單位部分醫(yī)療保險。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出57.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.1%。主要用于繳納縣林草局62名在職在編事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險。

5.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項）17.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.63%。主要用于購置草原監(jiān)測設(shè)備和草原固定監(jiān)測點(diǎn)監(jiān)測及管護(hù)工作。

6.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項）支出545.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.85%。主要用于補(bǔ)助2020年1至9月份925名建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員管護(hù)勞務(wù)費(fèi)。

7.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）社會保險補(bǔ)助（項）支出20.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.76%。主要用于補(bǔ)助木材公司2020年20名在職職工養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險費(fèi)等五項社會保險繳費(fèi)。

8.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）天然林保護(hù)工程建設(shè)（項）支出120萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.37%。主要用于補(bǔ)助縣南林局2016年2400畝人工造林支出。

9.節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林還草（款）退耕還林工程建設(shè)（項）支出49.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.82%。主要用于解決2017年退耕還林工程建設(shè)苗木和勞務(wù)費(fèi)欠款。

10.節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林還草（款）其他退耕還林還草支出（項）19.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.72%。主要用于解決2015年省級陡坡地生態(tài)治理造林苗木費(fèi)欠款。

11.節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）37.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.37%。主要用于因新型冠狀病毒肺炎關(guān)閉野生動物養(yǎng)殖場1個，處理華鼠蛇2000條的補(bǔ)償費(fèi)用。

12.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項）支出411.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.96%。主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和28名行政和參公管理事業(yè)人員的人員經(jīng)費(fèi)。

13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）支出635.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.11%。主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和62名事業(yè)人員的人員經(jīng)費(fèi)。

14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）支出30.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.10%。主要用于在雄壁鎮(zhèn)上鴨子塘村人工造林400畝，解決2018年、2019年天然林保護(hù)工程建設(shè)欠款，解決2017年中央造林補(bǔ)貼苗木欠款。

15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）支出245.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.95%。主要用于管護(hù)國家級、省級公益林，補(bǔ)助管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)，購買管護(hù)設(shè)備，培訓(xùn)護(hù)林員、購買護(hù)林員意外傷害險，鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查考核公益林，維修瞭望臺和林區(qū)公路，森林病蟲害防治支，森林資源監(jiān)測等工作。

16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項）支出132.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.84%。主要用于菌子山自然保護(hù)區(qū)優(yōu)化整合規(guī)劃調(diào)整。

17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護(hù)（項）支出21.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.77%。主要用于因新型冠狀病毒肺炎關(guān)閉野生動物養(yǎng)殖場2個，處理華鼠蛇2000條和豪豬900頭的補(bǔ)償費(fèi)用。

18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)產(chǎn)業(yè)化（項）支出12.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.45%。主要用于解決2016年、2017年核桃提質(zhì)增效項目工程欠款，撫育和補(bǔ)植2017年小石山水庫義務(wù)植樹。

19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）支出18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.66%。主要用于2020年森林防火預(yù)防與撲救支出。

20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）支出25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.91%。主要用于森林資源監(jiān)測等六項工作、林業(yè)項目檢查驗(yàn)收、公益林修編、林業(yè)惠農(nóng)補(bǔ)貼兌現(xiàn)等林業(yè)工程與項目管理工作。

21.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）133.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.84%。主要用于補(bǔ)助2020年木材公司天保管護(hù)人員管護(hù)費(fèi)；支付菌子山自然保護(hù)區(qū)優(yōu)化整合規(guī)劃調(diào)整費(fèi)用；在縣城周邊馬白山義務(wù)植樹50畝；解決2017年農(nóng)村能源建設(shè)項目太陽能物資欠款；解決2018年森林城市建設(shè)綠化苗木費(fèi)欠款。

 22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出16.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.60%。主要用于繳納縣林草局在職在編人員單位部分住房公積金。

 23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）森林草原防災(zāi)減災(zāi)（項）支出39.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.44%。主要撥付到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）林業(yè)辦，南林局和五洛河林場，用于2020年森林防火預(yù)防與撲救工作；保障全縣5座森林防火瞭望臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25萬元，支出決算數(shù)為19.24萬元，完成預(yù)算的76.96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.07萬元，完成預(yù)算的80.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.17萬元，完成預(yù)算的63.40%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范和減少不必要的公務(wù)接待降低行政成本，另外由于財政困難公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算沒有完全執(zhí)行，部分開支預(yù)算會計沒有形成支出，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年20.51萬元減少1.27萬元，同比下降6.19%。其中：因公出國（境）費(fèi)沒有增減變化，兩年都為0萬元；2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比2019年17.23萬元減少1.16萬元，同比下降6.73%；2020年公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比2019年3.28萬元減少0.11萬元，同比下降3.35%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：公務(wù)接待減少主要是2020年平均接待標(biāo)準(zhǔn)比2019年有所降低；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少，主要是維修費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.07萬元，占83.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.17萬元，占16.48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，沒有公出國（境）計劃任務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.07萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16.07萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于2020年森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護(hù)、退耕還林等營林生產(chǎn)管理和局機(jī)關(guān)運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.17萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3.17萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次794人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市林業(yè)部門對我縣綜合考核檢查、森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護(hù)等林業(yè)項目檢查驗(yàn)收等相關(guān)接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣林業(yè)和草原局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.69萬元，與上年對比，2020年決算數(shù)較2019年決算數(shù)75.81萬元減少32.12萬元，同比下降42.37%。支出減少主要原因是：由于縣財政困難，年初預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)大部分沒有執(zhí)行，部分開支預(yù)算會計沒有形成支出，導(dǎo)致2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年下降。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公（包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)），會議，培訓(xùn)，公務(wù)接待，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)，其他交通費(fèi)用（公務(wù)員公車改革補(bǔ)貼），辦公設(shè)備購置，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額1,762.62萬元，其中，流動資產(chǎn)619.46萬元，固定資產(chǎn)原值884.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程257.73萬元，無形資產(chǎn)原值0.88萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少759.1萬元，其中：流動資產(chǎn)減少768.79萬元，固定資產(chǎn)原值增加9.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額355.3萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出355.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額355.3萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表11—附表13）

五、其他重要事項情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局直屬8個全額撥款事業(yè)單位（含1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）不是預(yù)算單位，財務(wù)也沒有獨(dú)立核算。經(jīng)費(fèi)一并由縣林草局統(tǒng)一核算。8個事業(yè)單位分別是：師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公）、師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營林站、師宗縣天然林保護(hù)及退耕還林管理辦公室、師宗縣農(nóng)村能源管理站、師宗縣木材檢查站、師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、師宗縣國際合作項目管理辦公室。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年扔按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、行政單位離退休：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：指縣林草局參加當(dāng)?shù)厣绫５臋C(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

九、行政單位醫(yī)療：指縣林草局用于機(jī)關(guān)及所屬單位醫(yī)療保險繳費(fèi)等方面的支出（含生育保險）。

十、節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護(hù)（款）：反映專項用于天然林資源保護(hù)工程的各項補(bǔ)助支出。森林管護(hù)（項）：反映專項用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項補(bǔ)助支出。社會保險補(bǔ)助（項）：反映專項用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會保險費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出。政策性社會性支出補(bǔ)助（項）：反映專項用于實(shí)施單位承擔(dān)的政策性社會性支出補(bǔ)助。天然林保護(hù)工程建設(shè)（項）：反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。

十一、林業(yè)和草原（款）：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出。行政運(yùn)行（項）： 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理均事業(yè)單位）的基本支出。事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）：反映用于林業(yè)和草原事業(yè)單位的基本支出。森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）：反映用于公益林保護(hù)和管理方面的支出。自然保護(hù)區(qū)等管理（項）：反映除國家公園外的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等自然保護(hù)地建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護(hù)、能力提升、生態(tài)補(bǔ)償、生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、科研、宣傳及管理等方面的支出。動植物保護(hù)（項）：反映動植物資源及其生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測，動植物資源保護(hù)管理、野外放歸、巡護(hù)、瀕危野生動物拯救、繁育，野生動物疫源疫病監(jiān)測防控等方面的支出。執(zhí)法與監(jiān)督（項）：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。產(chǎn)業(yè)化管理（項）：反映產(chǎn)業(yè)化管理方面的支出。林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政策法規(guī)、規(guī)劃規(guī)程制定，生態(tài)保護(hù)及項目的可研、評審評估、績效評估、檢查驗(yàn)收，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計調(diào)查與數(shù)據(jù)分析分布，檢疫檢測等方面的支出。其他林業(yè)和草原支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

十二、森林草原防災(zāi)減災(zāi)：反映防治森林草原火災(zāi)、自然水旱災(zāi)害等方面發(fā)生的支出。

十三、住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號53032311032701111