監(jiān)督索引號(hào)53032312047201000

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報(bào)土地開(kāi)發(fā)和建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施和管理。

2.負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項(xiàng)目申報(bào)、信息咨詢等工作。

3.會(huì)同縣招商局和相關(guān)部門對(duì)入園項(xiàng)目審查認(rèn)證并提出合理意見(jiàn)建議，上報(bào)縣委、縣政府批準(zhǔn)。

4.維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時(shí)解決實(shí)際困難。

5.按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開(kāi)發(fā)建設(shè)和管理。

6.建立健全工業(yè)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)工作。

7.指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)保障體系、項(xiàng)目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項(xiàng)管理制度，健全管理機(jī)制，優(yōu)化運(yùn)行體制。

8.貫徹落實(shí)涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

9.堅(jiān)持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營(yíng)造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年是決勝全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)之年，也是“十三五”規(guī)劃收官之年，受新冠肺炎疫情影響，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低迷，部分企業(yè)的產(chǎn)品滯銷，價(jià)格下跌等不利因素的影響，工業(yè)園區(qū)主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展思路、創(chuàng)新工作措施，迎難而上、負(fù)重前行，著力推進(jìn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展。

1.慎終如始，嚴(yán)防疫情，抓好復(fù)工復(fù)產(chǎn)。2.明確定位、重點(diǎn)謀劃，細(xì)化發(fā)展目標(biāo)。3.夯實(shí)基礎(chǔ)、優(yōu)化環(huán)境，完善設(shè)施配套。圍繞主打產(chǎn)業(yè)，配強(qiáng)配齊設(shè)施建設(shè)，現(xiàn)已投資3000余萬(wàn)元推進(jìn)矣臘片區(qū)星達(dá)路、建興路、A3號(hào)路基路面工程和雨污管網(wǎng)埋設(shè)，大同片區(qū)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園1號(hào)、2號(hào)、4號(hào)路基工程和生物產(chǎn)業(yè)園1號(hào)、2號(hào)路基路面工程及43000平方米的訂單式標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)。4.完善儲(chǔ)備、大力推介，強(qiáng)化招商引資。5.突出重點(diǎn)、疏“通”解“堵”，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真抓好簽約項(xiàng)目的立項(xiàng)、落地、建設(shè)工作，圍繞不銹鋼產(chǎn)業(yè)園、陶瓷產(chǎn)業(yè)園，全力抓好項(xiàng)目落地工作。6.預(yù)防為主，消除隱患，筑牢安全防線。7.攻堅(jiān)克難，加碼加力，助脫貧奔小康。8.持續(xù)推進(jìn)，保持常態(tài)，開(kāi)展愛(ài)衛(wèi)行動(dòng)。根據(jù)省市縣關(guān)于推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”方案，認(rèn)真開(kāi)展以“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”為主題的“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門決算公開(kāi)報(bào)表20210902095614059.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年度收入合計(jì)3359.44萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3278.6萬(wàn)元，占總收入的97.59%；其他收入80.83萬(wàn)元，占總收入的2.41%。2019年度收入合計(jì)3284.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比本年增加74.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%，主要原因?yàn)椋喝藛T凈減少1人，由于縣級(jí)財(cái)政困難，與人員相關(guān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、工傷保險(xiǎn)、提高獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資等當(dāng)年應(yīng)付應(yīng)繳經(jīng)費(fèi)，大部分沒(méi)有撥款支付。對(duì)企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)貼支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年度支出合計(jì)3392.59萬(wàn)元。其中：基本支出175.48萬(wàn)元，占總支出的5.17％；項(xiàng)目支出3217.11萬(wàn)元，占總支出的94.83％。2019年度支出合計(jì)3,655.59萬(wàn)元，與上年對(duì)比本年減少263萬(wàn)元，下降7.19%，主要原因?yàn)椋?019年基本支出276.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比本年基本支出減少101.05萬(wàn)元，基本支出減少的原因是本年人員凈減少1人，由于縣級(jí)財(cái)政困難，與人員相關(guān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金，工傷保險(xiǎn)、提高獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資等當(dāng)年應(yīng)付經(jīng)費(fèi)，大部分沒(méi)有撥款支付。2019年項(xiàng)目支出3,379.06萬(wàn)元，本年項(xiàng)目支出比上年減少161.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少的原因一是2019年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出，二是陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線場(chǎng)平施工費(fèi)比上年減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障工業(yè)園區(qū)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出175.48萬(wàn)元。2019年基本支出276.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比本年基本支出減少101.05萬(wàn)元，下降36.54%，主要原因?yàn)椋喝藛T凈減少1人，由于縣級(jí)財(cái)政困難，與人員相關(guān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金，工傷保險(xiǎn)等當(dāng)年應(yīng)付應(yīng)繳經(jīng)費(fèi)，大部分沒(méi)有撥款支付。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等人員經(jīng)費(fèi)支出137.83萬(wàn)元，占基本支出的78.54％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)37.65萬(wàn)元，占基本支出的21.46％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障工業(yè)園區(qū)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3217.11萬(wàn)元。2019年項(xiàng)目支出3379.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比本年減少161.95萬(wàn)元，下降4.79%，主要原因?yàn)椋阂皇?019年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出，二是陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線場(chǎng)平施工費(fèi)比上年減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1.重點(diǎn)抓好矣臘片區(qū)道路、供水、供電、通訊、排污等重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支付含工程款、前期費(fèi)用等187.4萬(wàn)元。2.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助3029.71萬(wàn)元其中：資本金注入1200萬(wàn)元，費(fèi)用補(bǔ)貼1829.71萬(wàn)元其中：（1）師財(cái)預(yù)〔2020〕19號(hào)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（PPP)政府資金2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1200萬(wàn)元；（2）師財(cái)預(yù)〔2020〕7號(hào)新閩泰兌現(xiàn)招商引資獎(jiǎng)補(bǔ)政策經(jīng)費(fèi)2019999其他一般公共服務(wù)支出116.11萬(wàn)元；（3）師財(cái)預(yù)〔2020〕49號(hào)師宗通達(dá)商貿(mào)有限公司汽車修理廠基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)助資金2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出368.6萬(wàn)元；（4）師財(cái)預(yù)〔2020〕53號(hào)、81號(hào)新閩泰生產(chǎn)線投產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持（每條200萬(wàn)元，共四條）2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出400萬(wàn)元；（5）師財(cái)預(yù)〔2020〕165號(hào)師宗浩新投資有限公司不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金875萬(wàn)元；（6）曲財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2017〕76號(hào)2017年市級(jí)財(cái)政工業(yè)園區(qū)以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金付師宗縣天源投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司70萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3308萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.51%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,412.3萬(wàn)元，與上年對(duì)比本年增加895.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.13%，主要原因?yàn)椋?019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1104.84萬(wàn)元，2020年是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出116.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.51%。主要用于師宗新閩泰陶瓷有限公司兌現(xiàn)招商引資獎(jiǎng)補(bǔ)政策經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出13.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.4%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2870.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.76%。主要用于師宗新閩泰陶瓷有限公司生產(chǎn)線投產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持400萬(wàn)元；園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（PPP)政府資金1200萬(wàn)元；師宗通達(dá)商貿(mào)有限公司汽車修理廠基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)助資金368.6萬(wàn)元；師宗浩新投資有限公司不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金875萬(wàn)元；工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款及項(xiàng)目前期費(fèi)用26.56萬(wàn)元。

5.資源勘探信息等（類）支出303.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.18%。主要用于工業(yè)園區(qū)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出日常公用經(jīng)費(fèi)153.52萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款80萬(wàn)元，師宗縣天源投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司2017年市級(jí)財(cái)政工業(yè)園區(qū)以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金70萬(wàn)元。

6.住房保障（類）支出2.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.45萬(wàn)元，支出決算為3.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，支出預(yù)算為5.45萬(wàn)元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一方面是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)運(yùn)行成本，另一方面是由于縣級(jí)財(cái)政困難年初預(yù)算沒(méi)有完全執(zhí)行，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.28萬(wàn)元，下降100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加的原因是2020年我單位負(fù)責(zé)矣臘片區(qū)新閩泰陶瓷項(xiàng)目的場(chǎng)平施工和矣臘片區(qū)A3路基建設(shè)工程，出車次數(shù)增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年有所增加0.88萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的原因是縣級(jí)財(cái)政困難和嚴(yán)格執(zhí)行作風(fēng)建設(shè)規(guī)定，節(jié)儉開(kāi)支厲行節(jié)約，同時(shí)2020年由于新冠肺炎疫情影響，故沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.78萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.78萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.78萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于工業(yè)園區(qū)管委會(huì)日常辦公正常運(yùn)行，為工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供服務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

因本單位為全額撥款非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，較上年無(wú)增減變動(dòng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，工業(yè)園區(qū)資產(chǎn)總額8549.09萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4140.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)83.28萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程4325.29萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少156.49萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少203.84萬(wàn)元、固定資產(chǎn)增加0.67萬(wàn)元、在建工程增加46.68萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額18.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.24萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明，故此項(xiàng)無(wú)公開(kāi)內(nèi)容。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（四）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

（五）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項(xiàng)目等。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（十）資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)事務(wù)的支出。

（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號(hào)53032312047201111