監(jiān)督索引號(hào)53032305033301000

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

（2）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

（3）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

（4）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)， 指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

（5）承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營、維護(hù)的職責(zé)；承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護(hù)、管理職責(zé)。

（6）承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。

（7）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

（8）承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國防動(dòng)員委員會(huì)的有 關(guān)工作。

（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年以來，組織全局領(lǐng)導(dǎo)干部通過職工例會(huì)、黨課、黨組會(huì)、黨員大會(huì)等形式，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，持續(xù)鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，踐行“兩個(gè)維護(hù)”；堅(jiān)決貫徹黨中央和省、市、縣委重大決策部署，推動(dòng)重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目落實(shí)落地，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，推進(jìn)常態(tài)化疫情防控，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。1到11月，共完成固定資產(chǎn)投資13.6626億元，在庫剩余投資19.0511億元，其中房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資11.3227億元、市政基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資2.3399億元,已圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)。已完成固定資產(chǎn)投資入庫16.4956億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)。已完成招商引資任務(wù)7億元，完成縣級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)7億元的100%。

（1）全力推進(jìn)“美麗縣城”建設(shè)。師宗縣“美麗縣城”建設(shè)緊緊圍繞“干凈、宜居、特色、智慧”四大要素，共4大類39個(gè)項(xiàng)目，概算投資6.079億元。截至11月底，累計(jì)完成投資2.6507億元。已完成法雨入城口、師宗北入城口、師彌公路入城口、江召公路大同入城口、貫沖坡入城口等縣城主入口進(jìn)行綠化、亮化、路面改造；正在加快推進(jìn)興師路民族文化風(fēng)情街打造；啟動(dòng)建設(shè)騰達(dá)商業(yè)步行街、青年路中段主題街區(qū)及通源大街、丹溪大道、文筆大道的亮化工程。已基本完成2020年度老舊小區(qū)改造工作，共實(shí)施老舊小區(qū)改造120個(gè)；結(jié)合實(shí)施愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，已完成公廁新建或改造137座；啟動(dòng)改造縣城污水處理廠提標(biāo)改造項(xiàng)目；已完成城區(qū)榮海新區(qū)、南片區(qū)兩個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)；實(shí)施縣城雨污水管網(wǎng)新建工程，正在實(shí)施南山路、路新街、小石山片區(qū)等雨污管網(wǎng)16.4公里；即將打通南山路下段、云子山路、花鏡路下段等斷頭路；已完成停車泊位500余個(gè)，開放臨街單位、小區(qū)停車泊位1000余個(gè)，引入社會(huì)資本建設(shè)智慧停車泊位1000余個(gè)；正新建（改建）公交站臺(tái)90個(gè)；實(shí)施河道防洪行洪綜合治理、截污、景觀綠化工程，正在建設(shè)建筑面積26189平方米的縣中醫(yī)院和占地面積10畝、建筑面積6565平方米的縣婦幼保健院；已啟動(dòng)建設(shè)城市道路行道、公園、廣場(chǎng)等城市公共空間進(jìn)行綠化補(bǔ)植；已投資630萬元，完成縣城市道路修復(fù)、路燈、廣場(chǎng)健身器材更換工程，提升改造縣城市道路（車行道）工程1.3萬平方米，實(shí)施城市道路交通標(biāo)線工程1.8萬平方米、振蕩標(biāo)線1000平方米，鋪設(shè)城市道路（人行道）石板4000平方米；新安裝道路中央隔離欄840米。已啟動(dòng)城管智慧大廳建設(shè)，即將建設(shè)智慧城市管理系統(tǒng)和公安人臉識(shí)別系統(tǒng)。投資600萬元，已啟動(dòng)新建2個(gè)污水處理廠，力爭(zhēng)12月底完工投入使用。

（2）推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。2020年，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)棚戶區(qū)改造（鳳城時(shí)代）、榮海.濱河藝墅、龍鳳莊園三期、榮海.濱河藝墅、榮海濱河書院、綠森.院子、榮海一號(hào)二期等房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。已啟動(dòng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)棚戶區(qū)改造（鳳城時(shí)代）二期、啟動(dòng)榮海.濱河印象二期等房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。截至11月底，房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資11.3227億元，同比增長21%，分別為綠森院子2.5652億元、榮海一號(hào)二期1.5754億元、榮海濱河書院2.5634億元、鳳城時(shí)代二期2.5054億元、榮海濱河書院小區(qū)二期1.5733億元、宏華.青云府0.54億元。房地產(chǎn)從業(yè)人員完成929人，同比增長24.69%；房地產(chǎn)從業(yè)人員工資總額完成24063千元，同比增長20.06%。已圓滿完成市級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。

（3）努力打贏住房保障攻堅(jiān)戰(zhàn)。今年來，嚴(yán)格對(duì)照師宗縣脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造問題檢視整改清單，發(fā)現(xiàn)突出問題、分析問題原因，督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)抓好整改落實(shí)，已通過省、市扶貧考核驗(yàn)收，確保全縣群眾住上安全穩(wěn)固住房，實(shí)現(xiàn)師宗縣2020年脫貧攻堅(jiān)全面收官。2020年，投資632.2萬元，實(shí)施危房改造350戶，其中實(shí)施維修加固157戶、拆除重建193戶，其中建檔立卡貧困戶223戶,低保貧困戶、殘疾人貧困戶、分散供養(yǎng)戶83戶，無力建房的非4類重點(diǎn)對(duì)象44戶。截至2020年9月底，開工率、竣工率及入住率均達(dá)100%，并已全部入住，沒有居住C、D級(jí)危房情況。

（4）狠抓建筑質(zhì)量安全。今年已出動(dòng)各種安全檢查人員135人次，開展各類安全執(zhí)法檢查63次，發(fā)現(xiàn)各類建筑施工隱患17條。目前，2條隱患正在整改，剩余已全部整改合格。全縣受監(jiān)項(xiàng)目工程質(zhì)量100%達(dá)標(biāo)，未發(fā)生一起建筑安全責(zé)任事故。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛3輛。主要原因是公車改革后，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局申請(qǐng)1輛公務(wù)用車用于脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造業(yè)務(wù)用車。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年決算公開表.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度收入合計(jì)2,681.52萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,661.52萬元，占總收入的99.25%；其他收入20萬元，占總收入的0.75%。與上年對(duì)比減少8217.39萬元，下降75.4%，主要原因?yàn)椋?020年度財(cái)政資金緊張，部分預(yù)算未執(zhí)行；2019年農(nóng)村危房改造任務(wù)重、資金量大，2020年度較2019年度農(nóng)村危房改造資金減少7481萬元；2020年提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境項(xiàng)目結(jié)束，導(dǎo)致2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少500萬元。

二、支出決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度支出合計(jì)2,707.27萬元。其中：基本支出866.74萬元，占總支出的32.02%；項(xiàng)目支出1,840.54萬元，占總支出的67.98%；與上年對(duì)比減少7207.55萬元，減少72.69%，主要原因?yàn)椋?020年度財(cái)政資金緊張，部分預(yù)算未執(zhí)行；2019年農(nóng)村危房改造任務(wù)重、資金量大，2020年度較2019年度農(nóng)村危房改造資金減少7481萬元；2020年提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境項(xiàng)目結(jié)束，導(dǎo)致2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少500萬元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出866.74萬元。與上年對(duì)比增加40.32萬元，增長4.88%，主要原因為：住建局2020年新增5名聘用人員以及以前年度所欠其他人員工資補(bǔ)發(fā)導(dǎo)致商品和服務(wù)費(fèi)中勞務(wù)費(fèi)增加所致。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出703.54萬元，占基本支出的81.17%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)163.2萬元，占基本支出的18.83%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,840.54萬元。與上年對(duì)比減少7247.87萬元，減少79.75%，主要原因為：2020年度財(cái)政資金緊張，部分預(yù)算未執(zhí)行；2019年農(nóng)村危房改造任務(wù)重、資金量大，2020年度較2019年度農(nóng)村危房改造資金減少7481萬元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

1.美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目，支出200萬元，主要用于師宗縣美麗縣城創(chuàng)建設(shè)計(jì)、可行性研究等項(xiàng)目前期支出；

2.西交集團(tuán)農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，支出41.97萬元，主要用于云南建設(shè)開發(fā)投資有限公司師宗分公司棚戶區(qū)改造項(xiàng)目國開行貸款利息；

3.城市污水處理項(xiàng)目，支出100萬元，用于2020年度師宗縣城生產(chǎn)生活產(chǎn)生污水處理開支；

4.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)，支出450萬元，保障師宗縣城區(qū)路燈電費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)及市政維護(hù)開支；

5.西交集團(tuán)農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，支出225.21萬元，主要用于云南建設(shè)開發(fā)投資有限公司師宗分公司棚戶區(qū)改造項(xiàng)目國開行貸款還本付息；

6.愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“七個(gè)專項(xiàng)”行政項(xiàng)目，支出200萬元，主要用于師宗縣洗手臺(tái)、公共廁所建設(shè)支出；

7.2017年提升人居環(huán)境項(xiàng)目，支出20萬元，主要用于師宗縣洗手臺(tái)、公共廁所建設(shè)支出；

8.師宗縣2020年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目，支出220萬元，用于師宗縣2020年度農(nóng)村危房改造；

9.2018年第二批中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目，支出93.36萬元，主要用于2020年度租賃補(bǔ)貼發(fā)放；

10.化解住建局歷史性欠款，支出290萬，主要用于化解住建局歷史性項(xiàng)目欠款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,687.27萬元，占本年支出合計(jì)的99.26%。與上年對(duì)比減少7,227.56萬元，下降72.9%，主要原因為：2020年度財(cái)政資金緊張，部分預(yù)算未執(zhí)行；2019年農(nóng)村危房改造任務(wù)重、資金量大，2020年度較2019年度農(nóng)村危房改造資金減少7481萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出241.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9%。主要用于師宗縣美麗縣城創(chuàng)建設(shè)計(jì)、可行性研究等項(xiàng)目前期支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出68.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.57%。主要用于我單位離退休人員工資發(fā)放和單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出100萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.72%。主要用于2020年度城市污水處理開支；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,902.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.8%。主要用于人經(jīng)費(fèi)保障、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)及維護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；

6.住房保障（類）支出324.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.08%。主要用于農(nóng)村危房改造、租賃補(bǔ)貼發(fā)放、住房公積金、購房補(bǔ)貼等。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為2.01萬元，完成預(yù)算的30.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1萬元，完成預(yù)算的20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算的67.33%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年度師宗縣財(cái)政資金緊張，年初預(yù)算未能保障。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.51萬元，增長34.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.51萬元，增長102%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因2020年6月接待曲靖市住建局關(guān)于全市建筑行業(yè)安全檢查開支1720元；2020年8月，接待愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”督查組開支700元；因2019年度財(cái)政資金緊張，2019年8月接待曲靖市住建局關(guān)于農(nóng)村危房改造項(xiàng)目建設(shè)和資金使用情況專項(xiàng)檢查開支600元在2020年報(bào)銷。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元，占49.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.01萬元，占50.25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于師宗縣美麗縣城創(chuàng)建、農(nóng)村危房改造、日常城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)巡察、建筑安全巡察所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.01萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.01萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到師宗檢查工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.2萬元，與上年對(duì)比增加13.76萬元，增長9.2%，主要原因?yàn)椋鹤〗ň?020年新增5名聘用人員以及以前年度所欠其他人員工資補(bǔ)發(fā)導(dǎo)致商品和服務(wù)費(fèi)中勞務(wù)費(fèi)增加所致。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專業(yè)材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額54,780.97萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)898.07萬元，固定資產(chǎn)90.7萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程53,668.34萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)123.85萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加145.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.97萬元、其他資產(chǎn)增加123.85萬元、在建工程增加1238.65萬元、流動(dòng)資產(chǎn)減少1221.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1,254.56萬元，其中：政府采購貨物支出1,254.56萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

本單位不涉及專用名詞

監(jiān)督索引號(hào)53032305033301111