監(jiān)督索引號(hào)53032314076301000

師宗縣醫(yī)療保障局2020年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策制度、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

2.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.落實(shí)醫(yī)療保障待遇政策，提供完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制及城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)建議。協(xié)助推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)籌資工作，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革。

4.貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實(shí)施細(xì)則。

5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

6.組織實(shí)施藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

7.貫徹執(zhí)行醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用等，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算工作，加強(qiáng)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

9.負(fù)責(zé)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

10.完成市醫(yī)療保障局、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌集資金和資金使用情況

2020年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保376438人，其中，普通居民301750人，建檔立卡74688人（11月3日，動(dòng)態(tài)為74664人，已于11月15日完成標(biāo)識(shí)），醫(yī)療救助基金資助參保29589人（其中，五保特困供養(yǎng)對(duì)象712人，城鄉(xiāng)低保對(duì)象25226人，困難殘疾3651人），累計(jì)籌集城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；?0112萬元。2020年1-11月，城鄉(xiāng)居民發(fā)生結(jié)算105萬人次（含補(bǔ)結(jié)算4.5萬余人次）（其中，住院結(jié)算78935人次），產(chǎn)生醫(yī)療費(fèi)用總額4.07億元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付2.44億元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出2187萬元，實(shí)際報(bào)銷比率為65%，政策范圍內(nèi)報(bào)銷比率達(dá)71%。

2020年市級(jí)預(yù)算師宗縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金21362萬元，截至2020年12月，市級(jí)劃撥到位基金21362萬元。截至11月，縣域內(nèi)支付醫(yī)共體城鄉(xiāng)居民醫(yī)保資金14387萬元，剩余基金用于2020年打包付費(fèi)預(yù)留服務(wù)質(zhì)量保證金和考核清算及預(yù)付2021年基金。

2.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌集資金和資金使用情況

2020年，全縣共有403家單位20211人參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)，應(yīng)繳職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1.52億元（含生育保險(xiǎn)費(fèi)），實(shí)際繳納保費(fèi)1.11億元，欠繳4243.15萬元，其中財(cái)政供養(yǎng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位欠繳3671.11萬元，企業(yè)欠繳572.04萬元。

2020年1-11月城鎮(zhèn)職工住院結(jié)算7201人次，產(chǎn)生住院總額5266萬元，醫(yī)保支出4454萬元（其中，基本險(xiǎn)支出4038萬元，大病險(xiǎn)支出416萬元），實(shí)際報(bào)銷比例84.58%；門診刷卡33萬人次，個(gè)人賬戶支出4497萬元，基本醫(yī)療基金支出4402萬元，大額醫(yī)療基金支出443萬元；截至2020年11月，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)歷年累計(jì)滾存結(jié)余3.1億元。

醫(yī)療救助資金運(yùn)行情況

2020年，中央和省級(jí)劃撥城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補(bǔ)助資金2273.09萬元，其中，用于資助建檔立卡人員參保資金538.93萬元；劃撥資助特殊人群參保資金145.48萬元，異地就醫(yī)預(yù)付金99萬元，分中心清算資金40.8萬元，縣內(nèi)醫(yī)療救助支出資金416.05萬元；未劃撥到賬資金1036.47萬元。下欠縣內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)1020萬元，其中，2019年下半年“一站式”結(jié)算建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助、兜底保障資金276萬元，2020年1-11月744萬元。

3.建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障情況

全縣建檔立立卡人員發(fā)生結(jié)算274070人次，發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用9278萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出6724萬元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)379萬元，醫(yī)療救助和兜底保障結(jié)算1041萬元，實(shí)際報(bào)銷比例（含門診）87.78%。其中，住院19807人次，發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用8227萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出6042萬元，大病保險(xiǎn)支出359萬元，醫(yī)療救助和兜底保障支出1041萬元，實(shí)際報(bào)銷比例90.44%。

4.醫(yī)療保障工作取得新進(jìn)展

取消外傷墊付等5類證明，精簡(jiǎn)經(jīng)辦材料和辦事程序，縮短醫(yī)保經(jīng)辦周期，升級(jí)醫(yī)保智能審核和網(wǎng)上對(duì)賬，縣人民醫(yī)院、丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2家醫(yī)院實(shí)現(xiàn)跨省異地住院直接結(jié)算；一心堂、老百姓等5家連鎖藥店實(shí)現(xiàn)跨省異地個(gè)人賬戶刷卡直接結(jié)算；87家藥店和醫(yī)保協(xié)議醫(yī)院實(shí)現(xiàn)省內(nèi)個(gè)人賬戶刷卡直接結(jié)算；建檔立卡貧困人口實(shí)現(xiàn)省內(nèi)基本險(xiǎn)、大病險(xiǎn)、醫(yī)療救助、兜底保障“四重保障”“一站式、一單式、一窗式”直接結(jié)算。

加強(qiáng)醫(yī)保政策宣傳和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，充分利用聲、屏、畫、網(wǎng)、微、端全面發(fā)聲，制作“欺詐騙保、醫(yī)保扶貧、醫(yī)保政策解讀”等專題新聞6版，電子顯示屏滾動(dòng)播放420條，微信公眾號(hào)發(fā)出284條信息，報(bào)送信息200余篇，省、市、縣媒體轉(zhuǎn)載86篇，提高了群眾醫(yī)保政策和業(yè)務(wù)辦理知曉率；組織醫(yī)共體成員單位進(jìn)行醫(yī)保經(jīng)辦集中培訓(xùn)6次，零星培訓(xùn)17次，惠及200余人；開展醫(yī)保電子憑證激活專題培訓(xùn)60場(chǎng)次，培訓(xùn)醫(yī)保經(jīng)辦人員2300余人次。

支付方式改革全面深化。對(duì)精神病實(shí)行床日包干付費(fèi)，對(duì)城鄉(xiāng)居民112個(gè)、城鎮(zhèn)職工100個(gè)病種實(shí)行按病種付費(fèi)，積極推進(jìn)醫(yī)共體按人頭打包付費(fèi)工作，將市級(jí)劃撥的資金總額（市級(jí)預(yù)留1%風(fēng)險(xiǎn)金、5%調(diào)節(jié)金和市統(tǒng)購(gòu)每人70元大病保險(xiǎn)后，預(yù)留總額30%作為市級(jí)統(tǒng)籌縣域外就醫(yī)直接結(jié)算）按照醫(yī)共體轄區(qū)參保人數(shù)打包預(yù)算到縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院2個(gè)醫(yī)共體，由2個(gè)醫(yī)共體支付各成員醫(yī)院應(yīng)付城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；稹０慈祟^打包付費(fèi)改革除保證參?；颊甙凑杖薪y(tǒng)籌區(qū)待遇標(biāo)準(zhǔn)不變，醫(yī)療服務(wù)內(nèi)容不減，服務(wù)質(zhì)量有提升，病人不被推諉的同時(shí)，患者在協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)產(chǎn)生的醫(yī)療費(fèi)用，在本醫(yī)共體就醫(yī)的直接結(jié)算。不在本醫(yī)共體就醫(yī)的，由醫(yī)共體之間互相結(jié)算，積極引導(dǎo)參?；颊吆侠砭驮\，逐步實(shí)現(xiàn)“小病不出村、大病不出縣、康復(fù)回基層”的均衡發(fā)展目標(biāo)，有效降低患者和保險(xiǎn)基金支負(fù)擔(dān)。醫(yī)藥服務(wù)改革穩(wěn)步推進(jìn)。按照“總量平衡、動(dòng)態(tài)調(diào)整、補(bǔ)償?shù)轿弧痹瓌t，全面取消醫(yī)用耗材加成并同步調(diào)整醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格，認(rèn)真落實(shí)高血壓、糖尿病“兩病”藥品采購(gòu)工作，著力保障招采后價(jià)格較低的藥品在全縣均衡供應(yīng)。與19家全市遴選藥品供應(yīng)配送企業(yè)簽訂了配送協(xié)議，積極推進(jìn)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與渝黔滇豫四省、市醫(yī)用耗材聯(lián)合采購(gòu)及國(guó)家組織的冠狀動(dòng)脈支架集中帶量采購(gòu)。2020年，師宗縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院已完成心血管介入類、眼科類、骨科類品種的醫(yī)用耗材網(wǎng)上電子協(xié)議簽訂工作，2021年1月啟動(dòng)網(wǎng)上采購(gòu)，市級(jí)下達(dá)的四批國(guó)家集藥品承諾采購(gòu)任務(wù)量已基本完成，抓實(shí)國(guó)家談判藥品采購(gòu)工作，確保醫(yī)保改革政策落地生根，努力實(shí)現(xiàn)醫(yī)保基金能承受、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)得發(fā)展、參保群眾得實(shí)惠目標(biāo)。

5.加大兩定機(jī)構(gòu)監(jiān)管，確?；鸢踩?/span>

一是建立協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入和退出機(jī)制。通過申請(qǐng)前公告準(zhǔn)入條件、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)自愿提交申報(bào)材料、組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估評(píng)分、根據(jù)準(zhǔn)入條件評(píng)分，討論決定并公示，簽定醫(yī)保服務(wù)協(xié)議的流程組織實(shí)施，做到30個(gè)工作日辦結(jié)。對(duì)因嚴(yán)重違反醫(yī)保政策和協(xié)議管理，達(dá)到約定解除協(xié)議情形或綜合考評(píng)不達(dá)標(biāo)的，按照相關(guān)流程解除醫(yī)保服務(wù)協(xié)議，停止醫(yī)?？ㄋ⒖ā?020年新納入醫(yī)保協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)1家，藥店23家；二是創(chuàng)新監(jiān)管機(jī)制，確保基金高效運(yùn)行。扎實(shí)開展“打擊欺詐騙保”專項(xiàng)行動(dòng)集中宣傳月活動(dòng)，先后開展覆蓋縣，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）的集中宣傳活動(dòng)11場(chǎng)次，營(yíng)造全民自覺抵制欺詐騙保的良好氛圍。實(shí)行有獎(jiǎng)舉報(bào)，包保網(wǎng)格管理，智能管家和聯(lián)合監(jiān)管執(zhí)法，對(duì)嚴(yán)重違反協(xié)議規(guī)定的醫(yī)藥機(jī)構(gòu)實(shí)行“一票否決”，積極探索第三方參與監(jiān)管機(jī)制，確保群眾“健康錢、救命錢”安全高效運(yùn)行；三是嚴(yán)格基金監(jiān)管，從嚴(yán)從重處罰。把醫(yī)?；鸨O(jiān)管作為醫(yī)保行業(yè)的核心工作和政治任務(wù)抓實(shí)抓細(xì)，以掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)和打擊欺詐騙保專項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，加大宣傳和警示教育，加強(qiáng)內(nèi)控、稽核、投訴、有獎(jiǎng)舉報(bào)制度和聯(lián)動(dòng)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，完善協(xié)議管理，增加稽核隊(duì)伍和檢查力度。簽訂《醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議》167家（其中，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)19家、門診9家、零售藥店139家），強(qiáng)化日常監(jiān)管，按照省市要求核查醫(yī)保兩編碼違規(guī)上傳數(shù)據(jù)。全年檢查醫(yī)保協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)275家，其中，醫(yī)院19家，門診9家，衛(wèi)生所108家，零售藥店139家，覆蓋率100%。發(fā)出整改意見書35份，處罰決定書40份，約談協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)20家，暫停醫(yī)保系統(tǒng)13家，解除協(xié)議并關(guān)閉系統(tǒng)10家，處罰率達(dá)67.27%，累計(jì)處罰828.87萬元，其中，收回基金782.92萬元，審核扣款35.05萬元，追繳“騙?！比罕?人，追回基金10.90萬元，移交公安機(jī)關(guān)1件，為師宗縣醫(yī)療保障局第一件移交案件。

6.聚焦重點(diǎn)工作，提高醫(yī)保服務(wù)水平

一是醫(yī)保扶貧精準(zhǔn)扎實(shí)推進(jìn)。動(dòng)態(tài)調(diào)整的建檔立卡貧困人口100%標(biāo)識(shí)參保，嚴(yán)格建檔立卡貧困人口醫(yī)保傾斜待遇，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)基本險(xiǎn)、大病險(xiǎn)、醫(yī)療救助、兜底保障“四重保障”一站式結(jié)算報(bào)銷到90%，做到“精準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，應(yīng)納盡納、精準(zhǔn)施策，應(yīng)享盡享、精準(zhǔn)管理，應(yīng)為盡為；二是參?；I資實(shí)收到賬有序開展。按照“政府組織、部門配合、自愿參與、互助共濟(jì)、科學(xué)管理、民主監(jiān)督”原則，通過壓實(shí)主體責(zé)任、全方位多渠道加大宣傳發(fā)動(dòng)，建立“包保”掛聯(lián)機(jī)制，加強(qiáng)職能部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)標(biāo)識(shí)特殊群體。截至12月28日，2021年縣城鄉(xiāng)居民已經(jīng)完成參保參?；I資實(shí)收到賬365559人，（其中，建檔立卡3800人無繳費(fèi)信息（含特困供養(yǎng)、五保、孤兒、優(yōu)撫和職工參保），完成上年度參保人數(shù)的97.21%。同時(shí)，積極摸底排查，完善全面參保信息登記和推送，確保轄區(qū)人群“醫(yī)保盡保”；三是醫(yī)保電子憑證高位推動(dòng)。通過強(qiáng)化組織保障，加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和應(yīng)用場(chǎng)景，加大宣傳發(fā)動(dòng)，突出重點(diǎn)人群，醫(yī)保電子憑證激活和使用推廣順利推進(jìn)。截至目前，全縣累計(jì)激活醫(yī)保電子憑證205111人，占參保人群的51.77%，率先超額二十一個(gè)百分點(diǎn)完成省市下達(dá)的30%任務(wù)數(shù)，信息平臺(tái)在縣鄉(xiāng)村三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥店接入率均達(dá)100%，醫(yī)保協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)應(yīng)用醫(yī)保電子憑證掃碼182家占比為70%。四是加強(qiáng)整治行業(yè)作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)。優(yōu)化服務(wù)窗口，推行便民利民舉措，為廣大參保人提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)，切實(shí)解決“庸、懶、散”現(xiàn)象和門難進(jìn)、臉難看、事難辦的問題，及時(shí)疏解群眾辦事的難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題，打通為群眾服務(wù)的“最后一公里”；五是常態(tài)化開展疫情防控助力健康師宗。把疫情防控、愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和醫(yī)療保障民生工作緊密結(jié)合，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化措施、優(yōu)化服務(wù)、組織志愿者活動(dòng)，抓嚴(yán)抓實(shí)抓細(xì)、落細(xì)落小落好各項(xiàng)保障屏障，做到“三融合、三促進(jìn)”，全力保障人民群眾生命安全和身體健康。采取“降、減、緩、延、撥”五項(xiàng)硬核措施，在保證參保群眾醫(yī)療保障待遇不變的同時(shí)，積極幫助疫情期間參保群眾和企業(yè)排憂解難，減輕參保群眾或企業(yè)負(fù)擔(dān)，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)有序恢復(fù)。對(duì)轄區(qū)168家企業(yè)實(shí)行為期5個(gè)月的減半征收，累計(jì)減征785萬余元

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣醫(yī)療保障局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即師宗縣醫(yī)療保障局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣醫(yī)療保障局年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制7人，事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制26人）；在職在編實(shí)有行政人員8人，事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員22人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，年末有車輛1輛。實(shí)有車輛大于編制車輛原因是我單位車輛為公務(wù)用車管理平臺(tái)調(diào)配使用

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣醫(yī)療保障局2020年度部門決算公開表格）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

師宗縣醫(yī)療保障局2020年度收入合計(jì)17739.86萬元。其中：財(cái)政撥款收入17739.86萬元，占總收入的100%；與上年對(duì)比減少3343.06萬元，下降15.86%，一是在職人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)收入減少。因財(cái)力困難在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度沒有足額下達(dá)。二是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金并入決算，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助不到位。

二、支出決算情況說明

師宗縣醫(yī)療保障局2020年度支出合計(jì)17713.53萬元。其中：基本支出17713.53萬元，占總支出的100％。與上年對(duì)比減少3168.12萬元，下降15.17%，主要原因?yàn)椋?/span>一是在職人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)收入減少。因財(cái)力困難在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度沒有足額下達(dá)。二是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金并入決算，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助不到位。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17713.53萬元。與上年減少3168.13萬元，下降15.17%，主要原因?yàn)椋?/span>在預(yù)算執(zhí)行過程中進(jìn)一步加大厲行節(jié)約力度，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)開支都相對(duì)減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出37.48萬元，占基本支出的63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)21.35萬元，占基本支出的37％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障師宗縣醫(yī)療保障局下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對(duì)比無變化。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣醫(yī)療保障局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17713.53萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少3168.12萬元，比上年增長(zhǎng)下降15.17%，主要原因?yàn)椋阂皇窃诼毴藛T相關(guān)經(jīng)費(fèi)收入減少。因財(cái)力困難在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度沒有足額下達(dá)。二是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金并入決算，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助不到位。   

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資；

2.衛(wèi)生健康（類）支出16898.46 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.4%。主要用于財(cái)政對(duì)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助、大病醫(yī)療救助、單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等；

3.農(nóng)林水（類）支出805.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.55%。主要用于建檔立卡貧困人口資助參保市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金。

4.住房保障（類）支出5.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣醫(yī)療保障局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.50萬元，支出決算為0.03萬元，完成預(yù)算的0.86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，支出預(yù)算為2.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.03萬元，完成預(yù)算的3%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政困難，經(jīng)費(fèi)未劃撥。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.11萬元，下降97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.37萬元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.74萬元，下降96.1%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是:財(cái)政困難，經(jīng)費(fèi)未劃撥。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.03萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于醫(yī)保基金稽核飛行檢查發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣醫(yī)療保障局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.83萬元，與上年對(duì)比減少6.16萬元，下降9.48%，主要原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，壓縮部門經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，維護(hù)費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額196.46萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)167.98萬元，固定資產(chǎn)28.48萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少75.47萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少75.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

師宗縣醫(yī)療保障局2020年度無政府采購(gòu)。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13師宗縣醫(yī)療保障局2020年度部門決算公開表格12021090110373831320211030103755345.xls

）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)】是相對(duì)于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)而言，除職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)應(yīng)參保人員以外的其他所有城鄉(xiāng)居民都可參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。國(guó)家整合城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療兩項(xiàng)制度，建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度。

監(jiān)督索引號(hào)53032314076301111