監(jiān)督索引號53032319055801000

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年度部門決算

目  錄

第一部分  曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 
    2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 
    4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；
    5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

 1.轉(zhuǎn)變方式，持續(xù)推動農(nóng)業(yè)發(fā)展。 

完善農(nóng)村各類基礎(chǔ)設(shè)施，完成阿宜格水庫重點(diǎn)水利工程建設(shè)。千噸萬人集中供水工程（竹基水廠）全面完工投入使用。投資2428.4萬元，全面完成91個(gè)自然村進(jìn)村道路和村內(nèi)主干道70余公里硬化工程，率先實(shí)現(xiàn)“組組通”。調(diào)優(yōu)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，新增果木3000余畝，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社12個(gè)，引進(jìn)龍頭企業(yè)2家。著力推進(jìn)農(nóng)村改革，全面完成全鎮(zhèn)11228戶承包戶、86987地塊、103965.22畝土地確權(quán)工作，頒發(fā)證書11228本，完善合同11228份。農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革步伐加快，集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作全面完成，基本完成成員界定工作，5萬余農(nóng)民變身股東，集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)更加明晰，農(nóng)民群眾獲得更多的財(cái)產(chǎn)權(quán)利。土地流轉(zhuǎn)步伐加快，全鎮(zhèn)已流轉(zhuǎn)土地1.1萬多畝，探索發(fā)展集中連片、規(guī)模高效的新興產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式，集約化生產(chǎn)效應(yīng)凸顯，全鎮(zhèn)多元富民產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局日趨完善。

2.攻堅(jiān)克難，脫貧攻堅(jiān)工作成效明顯。

緊緊圍繞“兩不愁三保障”關(guān)鍵指標(biāo)，依托產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧、金融扶貧、社會扶貧、危房改造、社會保障兜底、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等“十大工程”建設(shè)為抓手，創(chuàng)新工作思路，突出重點(diǎn)、多措并舉，認(rèn)真組織實(shí)施脫貧攻堅(jiān)各類工程，扎實(shí)有效開展脫貧攻堅(jiān)工作。緊緊圍繞“兩不愁三保障”關(guān)鍵指標(biāo)，依托產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧、金融扶貧、社會扶貧、危房改造、社會保障兜底、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等“十大工程”建設(shè)為抓手，創(chuàng)新工作思路，突出重點(diǎn)、多措并舉，認(rèn)真組織實(shí)施脫貧攻堅(jiān)各類工程，扎實(shí)有效開展脫貧攻堅(jiān)工作。經(jīng)貧困對象動態(tài)管理后，有建檔立卡貧困戶1559戶6264人。2014年脫貧118戶507人；2015年脫貧63戶280人；2016年脫貧9戶39人；2017年脫貧488戶2163人；2018年脫貧794戶2996人，12個(gè)貧困村（社）順利脫貧出列；2019年脫貧80戶259人；2020年擬脫貧7戶20人，年底實(shí)現(xiàn)全面脫貧，同全省、全國一道同步進(jìn)入小康社會。

3.增進(jìn)民生福祉，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

文教衛(wèi)事業(yè)繁榮發(fā)展。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，深入推進(jìn)教育改革，教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高，師德師風(fēng)建設(shè)得到加強(qiáng)；順利完成竹基中學(xué)遷建、竹基中心幼兒園建設(shè)，中小學(xué)規(guī)范化建設(shè)、危房改造；控輟保學(xué)成效明顯，適齡兒童少年義務(wù)教育輟學(xué)率控制在國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；投入10萬余元表彰“教育教學(xué)成績優(yōu)秀教師”、“優(yōu)秀班主任”、“優(yōu)秀教育工作者”40名，比學(xué)趕超、尊師重教的濃厚氛圍初步形成。完成衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購“兩票制”、全部實(shí)行“零差率”銷售，疾病預(yù)防控制、婦幼健康、傳染病防控、免疫規(guī)劃等工作扎實(shí)開展，醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。大力實(shí)施全民健身、全民健康行動，多次組織培訓(xùn)文藝骨干，開展新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)，配齊農(nóng)家書屋圖書1170冊。

社會保障日臻完善。積極開展勞務(wù)輸出，大力組織群眾參加就業(yè)扶貧專場招聘會，積極開展勞務(wù)咨詢對接，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)。扎實(shí)推進(jìn)“兩?！笔绽U工作，2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率分別達(dá)99%、96%，創(chuàng)竹基歷史新高。規(guī)范核定農(nóng)村低保戶1865戶3186人。加大社會救助力度，修繕因?yàn)?zāi)損壞房屋，及時(shí)組織發(fā)放自然災(zāi)害補(bǔ)助款；及時(shí)辦理醫(yī)療報(bào)銷，發(fā)放大病救助款。農(nóng)村籍退役士兵生活補(bǔ)助認(rèn)定上報(bào)工作全面完成。火葬區(qū)火化率和骨灰進(jìn)公墓安葬率均達(dá)100%，12個(gè)公益性公墓基本完工，全域火葬基礎(chǔ)性工作順利完成。

安全生產(chǎn)形式平穩(wěn)。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，深入開展安全教育，定期開展安全大檢查和“1+6”專項(xiàng)行動，“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”安全生產(chǎn)責(zé)任體系更加健全。多次開展防災(zāi)減災(zāi)演練，有效提升了應(yīng)急救援和防災(zāi)救災(zāi)綜合應(yīng)急能力。沒有發(fā)生重特大安全事故。

社會治安和諧有序。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村治理，塢白村被評選為全國鄉(xiāng)村治理示范村。完善人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解“三調(diào)聯(lián)動”工作機(jī)制，調(diào)解各類民間矛盾糾紛，有效將矛盾化解在最基層。持續(xù)加大打擊犯罪力度，群眾安全感、滿意度不斷提升。社區(qū)矯正工作落實(shí)到位，未出現(xiàn)社區(qū)服刑人員脫管、漏管問題。

掃黑除惡縱深推進(jìn)。健全完善工作機(jī)制，簽訂責(zé)任書，工作責(zé)任壓緊壓實(shí)；開展主題宣講，召開群眾會120場次，發(fā)放各類宣傳資料25400余份，營造了良好的社會氛圍；深入各重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)開展線索排查120余次，排查村組91個(gè)，排查重點(diǎn)對象、村組干部300余人。辦結(jié)縣級轉(zhuǎn)辦線索15件，辦結(jié)鎮(zhèn)掃黑辦摸排線索10件。

4.定調(diào)生態(tài)建設(shè)，改善提升環(huán)境質(zhì)量。

持續(xù)鞏固鄉(xiāng)村清潔工程，加快推進(jìn)廁所革命，全面提升全鎮(zhèn)人居環(huán)境。投入300萬余元將集鎮(zhèn)主干道全程修建為柏油路，安裝太陽能路燈48盞，新建水沖式公廁5座，新建、改建停車場2塊；全鎮(zhèn)首條禁停路段正式運(yùn)行，查處違停車輛117起，通行秩序大幅改善；拆除簡易房、彩鋼瓦板房、大磚房等20余起，拆除沿街違規(guī)搭建屠宰場所和經(jīng)營平臺10余起，清除亂堆亂放40余起，成功創(chuàng)建省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理的垃圾處理模式有效運(yùn)行。實(shí)行村（社）保潔員按月考核制度，鄉(xiāng)村人居環(huán)境持續(xù)鞏固。嚴(yán)格落實(shí)河長制，開展聯(lián)合執(zhí)法2次，投入資金18.5萬元，清理河道22.5千米，河道治理成效顯著，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。

5.豐富價(jià)值內(nèi)涵，提升自身魅力。

2017年竹基鎮(zhèn)鐵器鍛造技藝入選第四批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。淑基村入選2017“全國生態(tài)文明村”。2018年塢白村委會被評為省級文明村。2019年，竹基鎮(zhèn)成功創(chuàng)建“省級衛(wèi)生鎮(zhèn)”，六丘村委會成功創(chuàng)建“省級衛(wèi)生村”，塢白村委會被評選為“全國鄉(xiāng)村治理示范村”。

6.嚴(yán)作風(fēng)樹形象，自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。

扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，深入開展漠視群眾利益等問題專項(xiàng)整治工作，解決了一批群眾最急最憂最盼的問題，增強(qiáng)了全體干部職工和村干部守初心、擔(dān)使命的思想自覺和行動自覺。緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，健全完善“三重一大”、招投標(biāo)、國有資產(chǎn)監(jiān)管等系列制度機(jī)制，進(jìn)一步鞏固了風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。切實(shí)開展基層減負(fù)年、作風(fēng)建設(shè)年活動，大力整治“不作為、慢作為、亂作為”、“慵懶散慢拖”等違反工作紀(jì)律、貫徹落實(shí)政策不力問題。堅(jiān)決扛起政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，深刻汲取教訓(xùn)，健全完善“三重一大”、招投標(biāo)、財(cái)務(wù)集中核算、國有資產(chǎn)監(jiān)管等重點(diǎn)領(lǐng)域工作制度，廉潔政府建設(shè)取得新進(jìn)展。認(rèn)真履行法定職責(zé)，主動接受人大和政協(xié)監(jiān)督。持續(xù)抓好“七五普法”工作，法治宣傳教育水平不斷提高，法治建設(shè)更加深入。

7.完善基層黨建，服務(wù)中心工作。

以十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，著力解決問題，提高服務(wù)水平。扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、“不忘初心、牢記使命”主題教育，錘煉忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯?。?chuàng)新“12371”模式，以強(qiáng)黨建促業(yè)務(wù)工作為主線，抓好基礎(chǔ)黨務(wù)規(guī)范化和基層支部規(guī)范化建設(shè)，筑牢制度、陣地、人員三重保障，通過“兩學(xué)一做”常態(tài)化、‘三聯(lián)三爭’市場化、黨風(fēng)廉政制度化、農(nóng)村黨建特色化、黨建模式多樣化、黨員教育管理規(guī)范化、基層治理精細(xì)化七項(xiàng)措施，促進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，帶領(lǐng)群眾增收致富，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興目標(biāo)。建設(shè)、修繕黨群服務(wù)中心49個(gè)，開展基層支部規(guī)范化建設(shè)工作，全鎮(zhèn)50個(gè)（總）支部達(dá)標(biāo)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1. 竹基鎮(zhèn)黨委

2.竹基鎮(zhèn)人大

3.竹基鎮(zhèn)人民政府

4.竹基鎮(zhèn)財(cái)政所

5.竹基鎮(zhèn)文化中心

6.竹基鎮(zhèn)社保中心

7.竹基鎮(zhèn)村建中心

8.竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心

9.竹基鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)辦

10.竹基鎮(zhèn)畜牧辦

11.竹基鎮(zhèn)林業(yè)辦

12.竹基鎮(zhèn)水務(wù)辦

13.竹基鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年末實(shí)有人員編制107人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員79人（含參公管理事業(yè)人員4人），其他人員2人，主要是政府聘用駕駛員1人及財(cái)政所聘用駕駛員1人。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件：3.2020年度部門決算公開表格2021090112173190620210906095713252.xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年度收入合計(jì)3881.94萬元。其中：財(cái)政撥款收入3881.94萬元，占總收入的100%.與上年對比減少1872.99萬元，下降32.55%，主要原因?yàn)椋河捎诒炯壺?cái)力緊張，本年度多項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常開支、專項(xiàng)資金較上年都有所減少等。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年度支出合計(jì)4058.17萬元。其中：基本支出2482.16萬元，占總支出的61.17％；項(xiàng)目支出1576.01萬元，占總支出的38.83％。與上年對比減少1199.08萬元，下降22.81%，主要原因?yàn)椋河捎谟捎诒炯壺?cái)力緊張，本年度多項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常開支、專項(xiàng)資金較上年都有所減少等。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2482.16萬元。與上年對比增加835.79萬元，增長50.77%，主要原因?yàn)椋河捎谛落浻眉罢{(diào)入人員增加，人員工資及工作經(jīng)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2252.18萬元，占基本支出的90.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)229.98萬元，占基本支出的9.27％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1576.01萬元。與上年對比減少2034.87萬元，下降56.35%，主要原因?yàn)椋河捎诒炯壺?cái)力緊張及扶貧工作接近尾聲，相關(guān)扶貧經(jīng)費(fèi)較上年減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1. 師財(cái)預(yù)〔2020〕35號界橋社區(qū)公墓建設(shè)3萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)界橋社區(qū)公墓建設(shè)。

2. 師財(cái)預(yù)〔2020〕148號竹基鎮(zhèn)各村委會公墓建設(shè)70萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)各村委會公墓建設(shè)。

3. 師財(cái)建〔2020〕1號竹基鎮(zhèn)污水處理30萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)污水處理。

4. 師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號竹基鎮(zhèn)廁所革命資金73.32萬元，主要用于完成2020年竹基鎮(zhèn)農(nóng)村廁改補(bǔ)助工作。

5. 曲財(cái)農(nóng)〔2019〕149號牛古村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9.06萬元，主要用于完成牛古村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

6. 曲財(cái)農(nóng)〔2020〕11號十個(gè)村委會通村道路建設(shè)538.81萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)十個(gè)村委會通村道路建設(shè)。

7. 曲財(cái)整合〔2019〕28號牛古村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)89.02萬元，主要用于完成牛古村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8. 曲財(cái)整合〔2020〕1號竹基鎮(zhèn)扶貧通水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)109.02萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)扶貧通水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

9. 師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號塢白大棚基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)12萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)塢白村大棚基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

10. 曲財(cái)農(nóng)〔2020〕31號界橋抵魯斗塢種植基地建設(shè)382萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)界橋村、抵魯村、斗塢村種植基地建設(shè)。

11. 曲財(cái)整合〔2019〕28號竹基鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)扶貧專項(xiàng)資金162.09萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)扶貧專項(xiàng)工作。

12. 師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號滬滇項(xiàng)目木衣白刺繡資金1.33萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)滬滇項(xiàng)目木衣白刺繡工作。

13. 曲財(cái)整合〔2019〕28號竹基鎮(zhèn)人居環(huán)境提升工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)62.36萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)人居環(huán)境提升工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

14. 師財(cái)建〔2020〕3號竹基鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)資金1萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)2020年烤煙等農(nóng)作物抗洪救災(zāi)工作。

15. 曲財(cái)建〔2020〕1號本寨村委會地質(zhì)災(zāi)害基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)本寨村委會地質(zhì)災(zāi)害基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。

16. 曲財(cái)社〔2020〕212號七排龍甸村委會公墓建設(shè)20萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)七排龍甸村委會公墓建設(shè)。

17. 曲財(cái)社〔2019〕214號斗塢居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)10萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)斗塢居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3983.14萬元,占本年支出合計(jì)的98.15%。與上年對比減少1218.11萬元，下降23.41%，主要原因?yàn)椋河捎谪?cái)政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金未下達(dá)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出610.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.33%。主要用于竹基鎮(zhèn)人大，政府，黨委，財(cái)政所人員工資，公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.公共安全（類）支出4.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于執(zhí)法辦案人員經(jīng)費(fèi)支出；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出67.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.7%。主要用于竹基鎮(zhèn)文化站人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

4.社會保障和就業(yè)（類）支出303.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.62%。主要用于竹基鎮(zhèn)社保中心人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、新農(nóng)保協(xié)辦員支出108.29萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出49.22萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出23.98萬元，殯葬支出122.22萬元；

5.衛(wèi)生健康（類）支出134.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.37%。主要用于竹基鎮(zhèn)2020年疫情防控支出30萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出104.31萬元；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出81.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.04%。主要用于農(nóng)村生活垃圾處理經(jīng)費(fèi)支出；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出75.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.88%。主要用于竹基鎮(zhèn)村建所人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

8.農(nóng)林水（類）支出2604.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.39%。主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出359.71萬元；農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼支出13.68萬元；動物防疫員市級補(bǔ)助支出79.08萬元；林業(yè)辦相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出47.54萬元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償93.61萬元；水務(wù)所相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出100.89萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)745.91萬元；扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出622.9萬元；扶貧資金支出205.80萬元；村委會相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出335.75萬元；

9.住房保障（類）支出9.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于竹基鎮(zhèn)2020年全鎮(zhèn)住房公積金繳交支出；

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出91.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.29%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出68.27萬元，群策群防人員工資支出2.34萬元，竹基鎮(zhèn)2020年烤煙等農(nóng)作物抗旱救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)支出20.66萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33.22萬元，支出決算為27.61萬元，完成預(yù)算的83.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.39萬元，完成預(yù)算的43.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23.22萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因全鎮(zhèn)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加15.69萬元，增長131.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.53萬元，下降36.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加18.22萬元，增長364.4%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是進(jìn)行脫貧攻堅(jiān)市級及省級普查工作、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查增多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的原因是縣級財(cái)力緊張，本年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)額度較去年減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的原因是進(jìn)行脫貧攻堅(jiān)市級及省級普查工作、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查增多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.39萬元，占15.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出23.22萬元，占84.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.39萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.39萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于2020年竹基鎮(zhèn)上級脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出23.22萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出23.22萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次3512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年竹基鎮(zhèn)上級脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.77萬元，與上年對比增加4.95萬元，增長6.44%，主要原因?yàn)椋罕灸甓壬霞壝撠毧己藱z查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查增多，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅度上漲。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于竹基鎮(zhèn)行政單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1969.20萬元，其中，流動資產(chǎn)890.05萬元，固定資產(chǎn)1014.93萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)64.22萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1701.78萬元，其中流動資產(chǎn)減少1701.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額40.44萬元，其中：政府采購貨物支出40.44萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）3.2020年度部門決算公開表格2021090112173190620210906095713252.xls。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號53032319055801111