監(jiān)督索引號53032312034301000

師宗縣煤炭事務服務中心2020年度部門決算

目 錄

第一部分  師宗縣煤炭事務服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣煤炭事務服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展和煤礦安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實施。 

2.負責煤炭行業(yè)管理工作，研究提出全縣煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，制定煤炭行業(yè)管理制度并組織實施。在國家產(chǎn)業(yè)政策指導下組織擬訂加快煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體政策措施，提出推進煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和改造升級，實現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議或意見。

3.按照規(guī)定權(quán)限負責煤礦企業(yè)準入、建設項目核準、項目設計、去產(chǎn)能、產(chǎn)能確認、淘汰落后產(chǎn)能核查上報，參與竣工驗收核查。

4.貫徹執(zhí)行煤炭產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標準；推進煤炭產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、科技進步、煤炭產(chǎn)業(yè)信息化、安全生產(chǎn)標準化等工作；指導服務煤礦企業(yè)推廣應用新工藝、新技術(shù)、新裝備。

5.組織實施煤炭能源節(jié)約、環(huán)境保護和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、煤制燃料促進政策，推進煤炭行業(yè)科技攻關(guān)和成果應用推廣等工作。

6.負責煤炭產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計、預測預警、發(fā)布煤炭信息，參與研究煤炭消費總量控制目標建設，銜接煤炭生產(chǎn)建設和供需平衡。

7.負責煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責。

8.負責煤炭行業(yè)應急救援體系建設，按照煤礦生產(chǎn)安全事故應急預案組織應急演練。配合煤礦生產(chǎn)安全事故應急救援及事故調(diào)查處理工作；

9.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。 

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.煤礦安全目標。2020年我縣煤礦未發(fā)生安全生產(chǎn)事故，煤礦安全生產(chǎn)實現(xiàn)了年初的預定目標。

2.煤炭生產(chǎn)指標。今年由于受新冠肺炎及煤礦整治重組工作影響，全縣煤礦長時間停工停產(chǎn)，但截至10月底仍生產(chǎn)原煤61萬噸、焦炭134萬噸、洗精煤142萬噸，實現(xiàn)總產(chǎn)值48.3億元，完成固定資產(chǎn)投資3.59億元。

3.真抓實干，煤礦安全生產(chǎn)工作穩(wěn)步推進，主要體現(xiàn)在：（1）強化監(jiān)管，煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管責任層層落實；（2）精心組織，認真開展“學法規(guī)、抓落實、強管理”活動；（3）對標對表，切實抓好各時期煤礦復工、復產(chǎn)及復建驗收；（4）攻堅克難，扎實推進煤礦整治重組；（5）招商引資，切實幫助煤礦企業(yè)解決建設資金緊缺問題；（6）認真開展資源整合技改項目論證報告審查及報送；（7）提升質(zhì)量，嚴格按省市培訓要求認真組織開展培復訓；（8）規(guī)范管理，強化應急救援體系建設。

4.統(tǒng)籌兼顧，其他工作有效開展，主要體現(xiàn)在：（1）全力抓好疫情防控，積極響應黨的號召，中心高度重視，周密安排，精心組織，全面貫徹落實國家、省、市及縣關(guān)于新型冠狀病毒肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控有關(guān)安排部署，有效阻隔新型冠狀病毒傳播，防止疫情擴散蔓延。（2）認真做好涉煤信訪維穩(wěn)工作。（3）持續(xù)深入開展掃黑除惡行業(yè)清源行動。（4）全面推進愛衛(wèi)“7個專項行動”。以“愛國衛(wèi)生運動”、“創(chuàng)衛(wèi)”、“美麗縣城”等活動為契機，全力推動“7個專項行動”。（5）努力創(chuàng)建“學習型機關(guān)”。（6）切實加強黨風廉政建設。（7）規(guī)范黨建管理，積極開展黨支部規(guī)范化達標創(chuàng)建工作，實施組織、指導黨支部完成換屆、委員空缺補選等工作，選優(yōu)配強支部班子，進一步規(guī)范黨費收繳、“三會一課”、發(fā)展黨員、組織生活、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)、學習平臺、基礎檔案等管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣煤炭事務服務中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即為師宗縣煤炭事務服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣煤炭事務服務中心2020年末實有人員編制121人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制121人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員121人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣煤炭事務服務中心2020年度部門決算公開表格20210901111514498-改.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣煤炭事務服務中心2020年度收入合計2,185.11萬元。其中：財政撥款收入1,911.61萬元，占總收入的87.48%；其他收入273.5萬元，占總收入的12.52%。與上年對比，本年度收入減少1008.34萬元，下降31.58%。本年度收入減少主要原因是本年度由于財政資金緊張，各項保險經(jīng)費撥款減少，同時由于我單位本年度調(diào)出職工7人，工資等人員經(jīng)費收入減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣煤炭事務服務中心2020年度支出合計2,294.11萬元。其中：基本支出2,020.41萬元，占總支出的88.07%；項目支出273.7萬元，占總支出的11.93%。與上年對比，部門支出減少291.51萬元，下降11.27%，主要原因是我單位本年度調(diào)出職工7人，人員經(jīng)費支出減少，同時由于財政資金緊張，本年度保險相關(guān)費用支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣煤炭事務服務中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,020.41萬元。與上年對比減少365.21萬元，下降15.31%，主要原因是我單位本年度調(diào)出職工7人，人員經(jīng)費支出減少，同時由于財政資金緊張，本年度保險相關(guān)費用支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,837.76萬元，占基本支出的90.96%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費182.65萬元，占基本支出的9.04%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣煤炭事務服務中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出273.7萬元。與上年對比增加73.7萬元，增長36.85%，主要原因是本年度增加撥付煤業(yè)公司過磅服務費73.7萬元。具體項目開支及開展工作情況：2016年化解過剩產(chǎn)能中央財政梯級及2017年財政獎補資金100萬元，主要用于化解過剩產(chǎn)能中央財政梯級及2017年財政獎補；教育、住建等部門物業(yè)管理補助經(jīng)費100萬元，主要用于教育、住建等部門物業(yè)管理補助；過磅服務費專項資金73.7萬元，主要用于過磅服務費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣煤炭事務服務中心2020年度一般公共預算財政撥款支出1,993.12萬元，占本年支出合計的86.88%。與上年對比減少369.99萬元，下降15.66%，主要原因是我單位本年度調(diào)出職工7人，人員經(jīng)費支出減少，同時由于財政資金緊張，本年度保險相關(guān)費用支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出73.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.7%。主要用于煤業(yè)公司過磅服務費；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出66.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.33%。主要用于退休人員工資及單位在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出133.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.68%。主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出100萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.02%。主要用于能源節(jié)約利用，轉(zhuǎn)獨龍煤礦淘汰煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能；

5.資源勘探信息等（類）支出1,598.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.2%。主要用于職工人員工資、津補貼、商品和服務支出及對個人和家庭補助；

6.住房保障（類）支出21.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.08%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣煤炭事務服務中心部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為7.5萬元，支出決算為9萬元，完成預算的120%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為2.47萬元，完成預算的32.93%；公務接待費支出決算為6.53萬元，支出預算為0萬元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算時未作公用經(jīng)費細化，導致公務接待費的年初預算數(shù)為零。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.53萬元，下降5.56%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少1.2萬元，下降32.70%；公務接待費支出決算增加0.67萬元，增長11.43%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是車輛運行經(jīng)費未撥付到位，部分車輛運行經(jīng)費未支付。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出2.47萬元，占27.47%；公務接待費支出6.53萬元，占72.53%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.47萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.47萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于煤礦安全檢查、煤礦整治重組相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6.53萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出6.53萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市能源局及相關(guān)單位進行煤礦生產(chǎn)安全督導、督察及其他地州縣到我縣安全交叉檢查相關(guān)工作發(fā)生的接待支出，以及涉及的固定資產(chǎn)調(diào)研等相關(guān)工作。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣煤炭事務服務中心部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比不變，主要原因是因單位性質(zhì)為事業(yè)單位，不存在機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣煤炭事務服務中心資產(chǎn)總額4415.47萬元，其中，流動資產(chǎn)3000.79萬元，固定資產(chǎn)1068.7萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)345.98萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少866.46萬元，其中流動資產(chǎn)減少1511.21萬元、固定資產(chǎn)增加644.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.19萬元，其中：政府采購貨物支出0.19萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣煤炭事務服務中心無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政撥款收入】指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

【基本支出】基本支出包括人員經(jīng)費支出和日常公用支出，人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

【項目支出】緊緊圍繞單位年度重點工作目標任務，專項資金用于項目范圍內(nèi)的所有支出。

【工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）】反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

【商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）】反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

【對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）】反映用于對個人和家庭的補助支出。

【其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）】反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

【年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余】是指以前年度和本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項目支出資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年年末。

監(jiān)督索引號53032312034301111