監(jiān)督索引號53032318013101000

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會

2020年部門決算公開

目  錄

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會

概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣政協(xié)是在縣委領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)指導(dǎo)下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機構(gòu)。主要職責是：

1.政治協(xié)商。主要是對黨委政府在社會主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報告，財政預(yù)決算報告，經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及其他重要問題進行協(xié)商。

2.民主監(jiān)督。主要是對國家法律法規(guī)的實施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實情況，師宗縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算執(zhí)行情況，政協(xié)機關(guān)及其工作人員履行職責、遵守法紀、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進行監(jiān)督。

3.參政議政。主要是對人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟和社會又好又快發(fā)展獻計獻策。

4.貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對政協(xié)有關(guān)政策的落實情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。

做好縣委和市政協(xié)布置安排的工作及政府委托的工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

一是立足大局獻良策，政治協(xié)商有成果。圍繞縣委、縣政府中心工作，精心組織好政協(xié)各類會議，利用政協(xié)全會、常委會、主席會及專題協(xié)商會等形式，對事關(guān)全縣發(fā)展、改革和穩(wěn)定的重大問題以及人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點難點問題進行廣泛協(xié)商。召開政協(xié)全會1次，常委會會議4次，主席會議12次，專題協(xié)商會3次。在政協(xié)全會上組織全體委員對“一府兩院”報告及其他報告進行廣泛的協(xié)商討論，向黨政部門集中反映社會各界的民情民意，為全縣上下統(tǒng)一思想、政令暢通奠定了堅實的群眾基礎(chǔ)。政協(xié)常委會聽取全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況及提案辦理情況通報、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況通報及法院、檢察院2020年工作情況通報，測評重點提案，學(xué)習(xí)了全國兩會精神、縣政協(xié)2020年工作要點。 

 二是履職為民建諍言，參政議政有聲音。堅持履職為民的原則，認真篩選調(diào)研課題，精心制定調(diào)研方案，組織政協(xié)委員深入實地進行調(diào)查走訪，在調(diào)研報告起草過程中注重廣開言路，廣聚民意，報告建議的針對性、可操作性、務(wù)實性不斷提升。三是督辦提案促落實，民主監(jiān)督有力度。堅持以解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題作為提案工作的落腳點和出發(fā)點，運用政協(xié)提案、組織委員視察、對提案工作開展民主評議等形式，切實履行民主監(jiān)督職能。

三是督辦提案促落實，民主監(jiān)督有力度。堅持以解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題作為提案工作的落腳點和出發(fā)點，運用政協(xié)提案、組織委員視察、對提案工作開展民主評議等形式，切實履行民主監(jiān)督職能。聽取各部門對提案辦理中存在的困難和問題，提出監(jiān)督意見，更好地發(fā)揮人民政協(xié)民主監(jiān)督職能作用。

四是主動作為真履職，助推脫貧有成效。按照省、市政協(xié)的要求，鞏固拓展脫貧攻堅成果及鄉(xiāng)村振興助推行動是政協(xié)機關(guān)和廣大政協(xié)委員的一項政治任務(wù)，將“助推行動”融入全縣鄉(xiāng)村振興大局之中，通過發(fā)揮政協(xié)職能作用和廣大委員的各項履職活動。

五是優(yōu)化機構(gòu)促改革，自身建設(shè)有保障。加強學(xué)習(xí)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)領(lǐng)工作；加強隊伍建設(shè)，優(yōu)化機構(gòu)設(shè)置；完善制度建設(shè)。進一步完善政協(xié)全會、常委會會議、主席會議、專委會工作、提案公開工作等制度，改進工作方式，規(guī)范工作流程，加強委員管理，提高履職成效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年末實有人員編制16人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。我單位超編19人，超編原因是機構(gòu)改革增加領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，鄉(xiāng)科級及縣處級領(lǐng)導(dǎo)改非，改非后無編制。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會

2020年度決算表

（詳見附件）

3.2020年度部門決算公開表格20210831112922232.xls

第三部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會 2020年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年度收入合計756.19萬元。其中：財政撥款收入754.69萬元，占總收入的99.8%；其他收入1.5萬元，占總收入的0.2%。與上年對比減少134.75萬元，下降15.12%，主要原因為：項目資金減少20%，住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)保等相關(guān)額度被收回。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年度支出合計760.38萬元。其中：基本支出652.80萬元，占總支出的85.85％；項目支出107.58萬元，占總支出的14.15％。與上年對比增加26.49萬元，增長3.61%，主要原因為：補2018年績效工資、增加人員經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出652.80萬元。與上年對比增加35.28萬元，增長5.71%，主要原因為：補2018年績效工資、工資調(diào)整增加人員經(jīng)費。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出603.91元，占基本支出的92.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費48.89萬元，占基本支出的7.49％。人員經(jīng)費支出人均17.25萬元，公用經(jīng)費人均1.39萬元。

（二）項目支出情況

2020年度用于中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出107.58萬元。與上年對比減少8.79萬元，下降7.55%，主要原因為：年初專項資金壓縮。具體項目開支及開展工作情況如下：

⒈百日攻堅督查工作經(jīng)費5萬元，主要用于扶貧督查組督查工作經(jīng)費；

⒉改善辦公條件專項經(jīng)費20萬元，主要用于政協(xié)機關(guān)日常工作經(jīng)費；

⒊政協(xié)辦刊經(jīng)費13萬元，主要用于政協(xié)宣傳師宗歷史等刊物編纂及發(fā)行。

⒋委員視察及履職經(jīng)費27萬元，主要用于政協(xié)委員履職費、委員活動組工作經(jīng)費；

⒌政協(xié)視頻會議室建設(shè)經(jīng)費15.50萬元，主要用于政協(xié)機關(guān)視頻會議室建設(shè)經(jīng)費；

⒍縣政協(xié)九屆第六次會議費19.08萬元；

⒎愛國衛(wèi)生七個專項行動督查經(jīng)費8萬元，主要用于愛國衛(wèi)生督察組日常工作經(jīng)費

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出759.68萬元，占本年支出合計的99.9%。與上年對比增加25.79萬元，增長3.51%，主要原因為補2018年績效工資、工資調(diào)整增加人員經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出641.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.45%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、改善辦公條件專項經(jīng)費、視頻會議室建設(shè)、委員視察、政協(xié)會議費、等相關(guān)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出61.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.11%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出41.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.42%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.05%。主要用于愛國衛(wèi)生督察組日常工作經(jīng)費；

5.住房保障（類）支出7.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%。主要用于職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為13.5萬元，支出決算為9.56萬元，完成預(yù)算的70.81%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.21萬元，完成預(yù)算的78.19%；公務(wù)接待費支出決算為1.35萬元，完成預(yù)算的45%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、嚴控參加接待陪同人員及接待標準；2、嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定減少公務(wù)接待費支出；3、嚴格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少3.83萬元，下降28.6%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.88萬元，下降18.63%；公務(wù)接待費支出決算減少1.96萬元，下降59.21%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：1、嚴控參加接待陪同人員及接待標準；2、嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定減少公務(wù)接待費支出；3、嚴格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。其中：因公出國（境）費支出決算無變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少的原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度；公務(wù)接待費支出決算減少的原因是嚴控參加接待陪同人員及接待標準。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.21萬元，占85.88%；公務(wù)接待費支出1.35萬元，占14.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.21萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出8.21萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會委員視察、調(diào)研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.35萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.35萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市、縣政協(xié)委員視察、調(diào)研、工作評議等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年年機關(guān)運行經(jīng)費支出48.19萬元，與上年對比減少14.72萬元，下降23.4%，主要原因為：壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會資產(chǎn)總額227.44萬元，其中，流動資產(chǎn)33.62萬元，固定資產(chǎn)193.82萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少194.82萬元，其中流動資產(chǎn)減少212.02萬元（財政收回往年額度）、固定資產(chǎn)增加17.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入萬元0；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額15.83萬元，其中：政府采購貨物支出15.83萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

 監(jiān)督索引號53032318013101111