監(jiān)督索引號53032318071101000

師宗縣總工會2020年度部門決算

目 錄

第一部分  師宗縣總工會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  師宗縣總工會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 師宗縣總工會2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣總工會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨(dú)立自主地開展工作。

2.加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。

3.積極開展“源頭”參與，維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動保護(hù)條例的實(shí)施，維護(hù)職工的安全與健康。實(shí)施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

4.加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務(wù)公開”制度，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實(shí)。

5.建立健全工會組織，加強(qiáng)各級工會的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設(shè)，確保職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。

6.組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

7.建設(shè)職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，并組織職工開展積極向上的文體活動?；钴S職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。

8.按照黨和國家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

9.貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。

10.完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)，堅(jiān)定職工理想信念，舉辦全縣工會干部培訓(xùn)班1期。組織叉車工、砌筑工、鋼筋工等8個工種參加曲靖市第二屆技能競賽；大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動精神、工匠精神。推薦上報(bào)省市級勞動模范候選人11名，深入企業(yè)宣講十九屆五中全會精神；組織疫情防控一線人員、勞模及一線職工159名參加療休養(yǎng)，舉辦工會干部文體活動1次。

2.匯聚建功立業(yè)力量，助推經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，認(rèn)真做好疫情防控，大力開展勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)行動，引導(dǎo)外出務(wù)工11.6萬人，縣內(nèi)5.77萬人實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)；大力開展技能提升工程，培訓(xùn)職工784人、取證培訓(xùn)621人。

3.完善維權(quán)服務(wù)工作，提升職工幸福指數(shù)，積極參與安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治工作，9041名職工參加競賽活動；共簽訂集體協(xié)商合同48份，覆蓋企業(yè)372戶，覆蓋職工5529人；推薦上報(bào)省級、市級和諧勞動關(guān)系企業(yè)各1家，組織律師志愿者深入企業(yè)開展《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國勞動法》等法律知識宣講，發(fā)放宣傳資料1400余冊。

4.攻堅(jiān)職工解困脫困，助力決勝全面小康，貫徹落實(shí)“1+10”幫扶制度文件精神，扎實(shí)開展困難職工解困脫困工作。通過多渠道幫扶，24戶全國級困難職工實(shí)現(xiàn)脫困，9戶轉(zhuǎn)入省級檔案；深入開展“送溫暖”活動，慰問困難職工、疫情防控一線職工等953人次，發(fā)放慰問金56.93萬元。發(fā)放助學(xué)金3.92萬元；持續(xù)開展職工醫(yī)療互助活動，全縣參與單位共171個，職工15140人，補(bǔ)助因病住院職工2157人次，補(bǔ)助金額174.6萬元。

5.著力深化改革創(chuàng)新，夯實(shí)工會組織基礎(chǔ)，持續(xù)推進(jìn)工會改革，著力推進(jìn)新時期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革工作。在4家企業(yè)中開展改革工作，共培訓(xùn)員工1455人、師徒結(jié)對69對、申請專利33項(xiàng)，完善體制機(jī)制100項(xiàng)。新組建11個工會，實(shí)現(xiàn)會員發(fā)展和組織建設(shè)雙提升。

6.推進(jìn)愛國衛(wèi)生行動，著力提升人居環(huán)境，落實(shí)愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”工作任務(wù)。發(fā)放宣傳資料150份。投入專項(xiàng)資金4.6萬元，破除“難點(diǎn)”，提升人居環(huán)境。

7.嚴(yán)格工會經(jīng)費(fèi)管理，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)審查，對20家基層工會經(jīng)費(fèi)收、管、用開展審計(jì)，發(fā)現(xiàn)共性問題4個，個性問題7個，要求各基層工會于2020年12月底整改完成。

8.女工工作重點(diǎn)突出，活動開展有聲有色，組織開展“書香三八”讀書活動，為20名困難女職工免費(fèi)提供兩癌篩查，維護(hù)健康權(quán)益；組織61名女農(nóng)民工參加刺繡培訓(xùn)，提升技能水平；開展“送溫暖、獻(xiàn)愛心”慰問活動，為196名兒童送上1.85萬元的學(xué)習(xí)、生活用品。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣總工會2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣總工會。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣總工會2020年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（無參公管理事業(yè)人員）。行政超編是因?yàn)?020年7月調(diào)入副科級領(lǐng)導(dǎo)1人（組干調(diào)字〔2020〕47號）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  師宗縣總工會2020年度部門決算表

（詳見附件）

3.工會2020年度部門決算公開表格20210831110907489.xls

第三部分  師宗縣總工會2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣總工會2020年度收入合計(jì)315.71萬元。其中：財(cái)政撥款收入315.71萬元，占總收入的100%。與上年對比減少24.26萬元，下降7.14%，主要原因?yàn)椋喝藛T變動，人員經(jīng)費(fèi)比上年減少，財(cái)政專項(xiàng)資金比上年壓縮了20%。

二、支出決算情況說明

師宗縣總工會2020年度支出合計(jì)318.49萬元。其中：基本支出308.49萬元，占總支出的96.86％；項(xiàng)目支出10.00萬元，占總支出的3.14％。與上年對比增加18.63萬元，增長6.21%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出308.49萬元。與上年對比增加18.63萬元，增長6.43%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費(fèi)比上年增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出102.66萬元，占基本支出的33.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)205.83萬元，占基本支出的66.72％。（辦公經(jīng)費(fèi)含財(cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費(fèi)200萬元）。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障縣總工會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10萬元。與上年對比減少10萬元，下降50%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政困難，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒有保障。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：2020年特困群體春節(jié)慰問專項(xiàng)資金支出10萬元，主要用于春節(jié)慰問全縣困難職工群體200人，慰問標(biāo)準(zhǔn)500元/人，通過此次活動的開展，提升了政府公共服務(wù)水平，讓困難職工感受到黨和政府的關(guān)心，渡過一個愉快祥和的春節(jié)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣總工會2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出318.49萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加18.63萬元，增長6.21%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出291.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.54%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出，財(cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費(fèi)和特困群體春節(jié)慰問金。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出17.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.52%。主要用于離退休人員工資、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出8.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.住房保障（類）支出1.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。主要用于職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣總工會2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.45萬元，完成預(yù)算的90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.45萬元，完成預(yù)算的90%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.01萬元，增長2.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.01萬元，增長2.27%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：2020年疫情慰問、產(chǎn)業(yè)工人改革工作量比上年增加及豬肉等物價上漲；其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的原因是2020年疫情慰問、產(chǎn)業(yè)工人改革工作量比上年增加及豬肉等物價上漲。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.45萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市領(lǐng)導(dǎo)慰問一線職工、省市采訪勞模、市領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研、督查產(chǎn)業(yè)工人改革等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣總工會2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出205.83萬元，與上年對比增加44.01萬元，增長27.2%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費(fèi)比上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于相關(guān)單位工會經(jīng)費(fèi)200萬元和日常辦公支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣總工會資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少50.96萬元，其中流動資產(chǎn)減少50.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

師宗縣總工會2020年度無部門政府采購。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2020年財(cái)政劃撥全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費(fèi)200萬元，統(tǒng)一劃撥到縣總工會，縣總工會繳入工會經(jīng)費(fèi)征繳系統(tǒng)，屬于上級工會的系統(tǒng)自動提取，屬于基層工會的于2020年12月25日返撥到各基層工會。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032318071101111