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          師宗縣總工會2020年度部門決算公開

          • 師宗縣人民政府
          • 師財(cái)行[2021]26號
          • 53032318071101000
          • 2021-08-31 11:16

          監(jiān)督索引號53032318071101000

          師宗縣總工會2020年度部門決算

           

           

          第一部分  師宗縣總工會概況

          一、主要職能


          二、部門基本情況

          第二部分  師宗縣總工會2020年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

          第三部 師宗縣總工會2020年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

          第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

          一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          二、國有資產(chǎn)占用情況

          三、政府采購支出情況

          四、部門績效自評情況

          (一)部門整體支出績效自評情況

          (二)部門整體支出績效自評表

          (三)項(xiàng)目支出績效自評表

          五、其他重要事項(xiàng)情況說明

          六、相關(guān)口徑說明

          部分  名詞解釋

           

          第一部分 師宗縣總工會概況

          一、主要職能

          (一)主要職能

          1.組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策,按照《工會法》和《中國工會章程》,依法獨(dú)立自主地開展工作。

          2.加強(qiáng)職工教育,做好職工的思想政治工作,提高廣大職工的政治素質(zhì),為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。

          3.積極開展“源頭”參與,維護(hù)職工合法權(quán)益,檢查和監(jiān)督勞動保護(hù)條例的實(shí)施,維護(hù)職工的安全與健康。實(shí)施送溫暖工程,搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

          4.加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作,推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務(wù)公開”制度,維護(hù)職工的民主權(quán)利,推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實(shí)。

          5.建立健全工會組織,加強(qiáng)各級工會的組織建設(shè),特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設(shè),確保職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。

          6.組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動,調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性,為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

          7.建設(shè)職工之家,在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動,并組織職工開展積極向上的文體活動?;钴S職工文化生活,促進(jìn)精神文明建設(shè)。

          8.按照黨和國家的政策規(guī)定,認(rèn)真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作,密切與職工群眾的聯(lián)系。

          9.貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策,收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)女職工工作,維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。

          10.完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會交辦的其它工作任務(wù)。

          (二)2020度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

          1.強(qiáng)化思想政治引領(lǐng),堅(jiān)定職工理想信念,舉辦全縣工會干部培訓(xùn)班1期。組織叉車工、砌筑工、鋼筋工等8個工種參加曲靖市第二屆技能競賽;大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動精神、工匠精神。推薦上報(bào)省市級勞動模范候選人11名,深入企業(yè)宣講十九屆五中全會精神;組織疫情防控一線人員、勞模及一線職工159名參加療休養(yǎng),舉辦工會干部文體活動1次。

          2.匯聚建功立業(yè)力量,助推經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,認(rèn)真做好疫情防控,大力開展勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)行動,引導(dǎo)外出務(wù)工11.6萬人,縣內(nèi)5.77萬人實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè);大力開展技能提升工程,培訓(xùn)職工784人、取證培訓(xùn)621人。

          3.完善維權(quán)服務(wù)工作,提升職工幸福指數(shù),積極參與安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治工作,9041名職工參加競賽活動;共簽訂集體協(xié)商合同48份,覆蓋企業(yè)372戶,覆蓋職工5529人;推薦上報(bào)省級、市級和諧勞動關(guān)系企業(yè)各1家,組織律師志愿者深入企業(yè)開展《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國勞動法》等法律知識宣講,發(fā)放宣傳資料1400余冊。

          4.攻堅(jiān)職工解困脫困,助力決勝全面小康,貫徹落實(shí)“1+10”幫扶制度文件精神,扎實(shí)開展困難職工解困脫困工作。通過多渠道幫扶,24戶全國級困難職工實(shí)現(xiàn)脫困,9戶轉(zhuǎn)入省級檔案;深入開展“送溫暖”活動,慰問困難職工、疫情防控一線職工等953人次,發(fā)放慰問金56.93萬元。發(fā)放助學(xué)金3.92萬元;持續(xù)開展職工醫(yī)療互助活動,全縣參與單位共171個,職工15140人,補(bǔ)助因病住院職工2157人次,補(bǔ)助金額174.6萬元。

          5.著力深化改革創(chuàng)新,夯實(shí)工會組織基礎(chǔ),持續(xù)推進(jìn)工會改革,著力推進(jìn)新時期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革工作。在4家企業(yè)中開展改革工作,共培訓(xùn)員工1455人、師徒結(jié)對69對、申請專利33項(xiàng),完善體制機(jī)制100項(xiàng)。新組建11個工會,實(shí)現(xiàn)會員發(fā)展和組織建設(shè)雙提升。

          6.推進(jìn)愛國衛(wèi)生行動,著力提升人居環(huán)境,落實(shí)愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”工作任務(wù)。發(fā)放宣傳資料150份。投入專項(xiàng)資金4.6萬元,破除“難點(diǎn)”,提升人居環(huán)境。

          7.嚴(yán)格工會經(jīng)費(fèi)管理,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)審查,對20家基層工會經(jīng)費(fèi)收、管、用開展審計(jì),發(fā)現(xiàn)共性問題4個,個性問題7個,要求各基層工會于2020年12月底整改完成。

          8.女工工作重點(diǎn)突出,活動開展有聲有色,組織開展“書香三八”讀書活動,為20名困難女職工免費(fèi)提供兩癌篩查,維護(hù)健康權(quán)益;組織61名女農(nóng)民工參加刺繡培訓(xùn),提升技能水平;開展“送溫暖、獻(xiàn)愛心”慰問活動,為196名兒童送上1.85萬元的學(xué)習(xí)、生活用品。

          二、部門基本情況

          (一)部門決算單位構(gòu)成

          納入師宗縣總工會2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。即師宗縣總工會。

          (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

          師宗縣總工會2020年末實(shí)有人員編制8人。其中:行政編制4人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制4人(無參公管理事業(yè)編制);在職在編實(shí)有行政人員5人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員4人(無參公管理事業(yè)人員)。行政超編是因?yàn)?020年7月調(diào)入副科級領(lǐng)導(dǎo)1人(組干調(diào)字〔2020〕47號)。

          離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。

          實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

          第二部分  師宗縣總工會2020年度部門決算表

          (詳見附件)

          3.工會2020年度部門決算公開表格20210831110907489.xls


           

          第三部  師宗縣總工會2020年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          師宗縣總工會2020年度收入合計(jì)315.71萬元。其中:財(cái)政撥款收入315.71萬元,占總收入的100%。與上年對比減少24.26萬元,下降7.14%,主要原因?yàn)椋喝藛T變動,人員經(jīng)費(fèi)比上年減少,財(cái)政專項(xiàng)資金比上年壓縮了20%。

          二、支出決算情況說明

          師宗縣總工會2020年度支出合計(jì)318.49萬元。其中:基本支出308.49萬元,占總支出的96.86%;項(xiàng)目支出10.00萬元,占總支出的3.14%。與上年對比增加18.63萬元,增長6.21%,主要原因?yàn)椋贺?cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費(fèi)比上年增加。

          (一)基本支出情況

          2020年度用于保障師宗縣總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出308.49萬元。與上年對比增加18.63萬元,增長6.43%,主要原因?yàn)椋贺?cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費(fèi)比上年增加。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出102.66萬元,占基本支出的33.28%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)205.83萬元,占基本支出的66.72%。(辦公經(jīng)費(fèi)含財(cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費(fèi)200萬元)。

          (二)項(xiàng)目支出情況

          2020年度用于保障縣總工會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10萬元。與上年對比減少10萬元,下降50%,主要原因?yàn)椋贺?cái)政困難,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒有保障。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為:2020年特困群體春節(jié)慰問專項(xiàng)資金支出10萬元,主要用于春節(jié)慰問全縣困難職工群體200人,慰問標(biāo)準(zhǔn)500元/人,通過此次活動的開展,提升了政府公共服務(wù)水平,讓困難職工感受到黨和政府的關(guān)心,渡過一個愉快祥和的春節(jié)。

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

          師宗縣總工會2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出318.49萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加18.63萬元,增長6.21%,主要原因?yàn)椋贺?cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費(fèi)比上年增加。

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

          1.一般公共服務(wù)(類)支出291.54萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.54%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出,財(cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費(fèi)和特困群體春節(jié)慰問金。

          2.社會保障和就業(yè)(類)支出17.59萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.52%。主要用于離退休人員工資、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出。

          3.衛(wèi)生健康(類)支出8.16萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

          4.住房保障(類)支出1.2萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。主要用于職工住房公積金。

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

          (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

          師宗縣總工會2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0.45萬元,完成預(yù)算的90%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.45萬元,完成預(yù)算的90%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

          2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.01萬元,增長2.27%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,與上年對比無變化;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,與上年對比無變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.01萬元,增長2.27%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是:2020年疫情慰問、產(chǎn)業(yè)工人改革工作量比上年增加及豬肉等物價上漲;其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算無變化;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算無變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的原因是2020年疫情慰問、產(chǎn)業(yè)工人改革工作量比上年增加及豬肉等物價上漲。

          (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

          2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬元,占100%。具體情況如下:

          1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。

          2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:

          公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

          3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬元。其中:

          國內(nèi)接待費(fèi)支出0.45萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次(其中:外事接待0次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省市領(lǐng)導(dǎo)慰問一線職工、省市采訪勞模、市領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研、督查產(chǎn)業(yè)工人改革等工作發(fā)生的接待支出。

          國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

           

          第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

           

          、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          師宗縣總工會2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出205.83萬元,與上年對比增加44.01萬元,增長27.2%,主要原因?yàn)椋贺?cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費(fèi)比上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于相關(guān)單位工會經(jīng)費(fèi)200萬元和日常辦公支出。

          二、國有資產(chǎn)占用情況

          截至2020年12月31日,師宗縣總工會資產(chǎn)總額0萬元,其中,流動資產(chǎn)0萬元,固定資產(chǎn)0萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表10)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少50.96萬元,其中流動資產(chǎn)減少50.96萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

          三、政府采購支出情況

          師宗縣總工會2020年度無部門政府采購。

          四、部門績效自評情況

          部門績效自評情況詳見附表(附表11—附表13)。

          五、其他重要事項(xiàng)情況說明

          2020年財(cái)政劃撥全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費(fèi)200萬元,統(tǒng)一劃撥到縣總工會,縣總工會繳入工會經(jīng)費(fèi)征繳系統(tǒng),屬于上級工會的系統(tǒng)自動提取,屬于基層工會的于2020年12月25日返撥到各基層工會。

          六、相關(guān)口徑說明

          (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

          (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

          (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

           

          部分  名詞解釋

          【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源(資金)在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移,包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通??梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即一般性轉(zhuǎn)移支付)和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即專項(xiàng)撥款)兩種。

          【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后,我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?,F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括:一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年,財(cái)政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

          【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo),以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

           

          監(jiān)督索引號53032318071101111

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