監(jiān)督索引號53032311032801000

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年度部門決算

目 錄

第一部分  師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)負責擬訂全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和政策并組織實施。

(2)負責制定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和脫貧攻堅規(guī)劃、方案計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；負責扶貧項目資金管理；會同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用。

(3)負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作、社會扶貧、中央和省、市定點扶貧、“萬企幫萬村”工作。

(4)負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級機關(guān)企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作。

(5)負責全縣扶貧對象建檔立卡精準識別、動態(tài)管理和統(tǒng)計監(jiān)測工作。

(6)負責全縣脫貧攻堅業(yè)務指導、貧困退出、成效考核、績效評價工作。

(7)負責中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作。

(8)會同有關(guān)部門抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設等工作。

(9)會同有關(guān)部門抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融扶貧工作。

(10)完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

(1)聚焦任務抓脫貧攻堅。制定《師宗縣2020 年上半年脫貧攻堅工作方案》《師宗縣扶貧資產(chǎn)管理實施方案》《師宗縣脫貧攻堅掛牌作戰(zhàn)實施方案》《關(guān)于建立涉貧信訪事項管理臺賬的工作方案》，緊盯90戶266人剩余貧困人口脫貧退出目標，明確了責任清單、任務清單、措施清單、時限清單和作戰(zhàn)清單，按照“缺什么補什么”的原則，制定“一戶一方案”，實行分類管理，認真落實幫扶措施，扎實開展精準幫扶工作，確保6月底前全面完成剩余貧困人口清零目標。全面推進脫貧措施戶戶清行動和縣級項目庫建設完善，及時做好村級施工圖和鄉(xiāng)鎮(zhèn)路線圖的銜接工作，投入3297.87萬元實施農(nóng)村衛(wèi)生廁和美麗鄉(xiāng)村評定獎勵項目、新增危房改造補短板項目、農(nóng)村安全飲水補短板項目、易地搬遷項目結(jié)余資金調(diào)整等脫貧攻堅新增補短板項目。目前，累計投入各類扶貧資金22774.69萬元。

(2)聚焦問題抓檢視整改。把“不忘初心、牢記使命”主題教育“檢視問題、整改落實”重點措施拓展運用到脫貧攻堅工作中，制定出臺《師宗縣脫貧攻堅問題檢視整改百日攻堅實施方案》，大力開展脫貧攻堅問題檢視整改百日攻堅，突出檢視“兩不愁三保障”“三落實”、項目資金管理、涉貧領(lǐng)域信訪、其他共5個方面，實地檢視查找鄉(xiāng)、村、戶存在的問題，逐項逐戶登記，分類匯總形成問題清單，制定整改措施，逐項逐條認真整改落實，逐一銷號驗收。同時，以中央脫貧攻堅專項巡視“回頭看”反饋意見整改為統(tǒng)領(lǐng)，將中央、省級、市級等各級各類反饋的問題統(tǒng)籌起來，舉一反三、全面梳理，明確工作職責，建立研判、調(diào)度、銷號、報告等制度，實行“四清單、一銷號”作戰(zhàn)，實行清單臺賬管理，做到整改任務、整改措施、責任單位、責任領(lǐng)導、工作要求、完成時限“六個明確”，推動整改工作全面落實，確保整改取得成效。全面掛牌作戰(zhàn)督改，并充分發(fā)揮人大、政協(xié)、紀檢職能職責作用，健全完善監(jiān)督機制，強化整改監(jiān)督責任，助推整改工作扎實有效開展。目前，中央脫貧攻堅專項巡視“回頭看”反饋問題、中央對云南省脫貧攻堅成效考核反饋問題、國務院調(diào)研督導反饋問題 、中央民主黨派民主監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題 、省市縣脫貧攻堅成效考核反饋問題已全部整改，長期堅持。

(3)聚焦動態(tài)管理抓“賬賬相符”。按照國務院扶貧辦及省、市扶貧領(lǐng)導小組的安排和部署，及時做好2020年度年中扶貧對象動態(tài)管理工作。一是聚焦剩余90戶266人貧困人口脫貧，重點圍繞各級各部門的責任、政策和工作“三落實”工作，開展剩余貧困人口重點幫扶，整合幫扶資源、強化攻堅措施，通過產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧等措施開展重點幫扶；二是加強對1035戶4540人脫貧監(jiān)測戶、857戶3605人邊緣戶的監(jiān)測預警、動態(tài)幫扶。全縣共涉及建檔立卡貧困人口771人做自然增加處理、798人做自然減少處理，脫貧監(jiān)測戶返貧風險解除961戶4184人、邊緣戶致貧風險解除653戶2765人。三是積極開展“賬賬相符、賬實相符”的核查工作。按照《云南省扶貧信息系統(tǒng)錄入內(nèi)容專項核查表》要求，制定下發(fā)了“賬實相符、賬賬相符”工作方案，核實指標共有368項，統(tǒng)籌縣級行業(yè)部門進行專項扶貧數(shù)據(jù)核實工作，保障了扶貧信息系統(tǒng)內(nèi)扶貧對象相關(guān)基礎信息的準確性和真實性。

(4)聚焦掛包責任抓幫扶濟困。圍繞精準脫貧目標，進一步壓實責任、轉(zhuǎn)變作風、細化措施，認真及時組織幫扶責任人，開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。組織省、市、縣145個掛包幫扶單位、110支駐村扶貧工作隊隊員352人、5982名幫扶責任人結(jié)對幫扶建檔立卡貧困戶17629戶，干部職工累計開展走訪幫扶達17317人次，幫扶單位直接投入資金累計314.755萬元，其中用于基礎設施18.7萬元，產(chǎn)業(yè)開發(fā)3.3萬元，文化教育111.42萬元，醫(yī)療衛(wèi)生2.4萬元，賑災救濟送溫暖18.303萬元，駐村扶貧工作隊經(jīng)費54.609萬元，其他投向65.379萬元；幫助引進各類資金30萬元，幫助引進項目6個，舉辦各類培訓班308期培訓各類人員2896人次，累計組織勞務輸出14330人次。

(5)聚焦后續(xù)鞏固抓扶貧資產(chǎn)管理。圍繞“資產(chǎn)管理主體責任明確、資產(chǎn)運行科學規(guī)范”的要求，出臺《師宗縣扶貧資產(chǎn)管理辦法》《師宗縣扶貧資產(chǎn)管理實施方案》，穩(wěn)妥有序推進扶貧資產(chǎn)管理工作，促進扶貧資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)揮效益，不斷鞏固提升脫貧成效。建立了由縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組統(tǒng)籌、縣級分管領(lǐng)導牽頭、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和縣直部門抓落實的工作機制，10類資產(chǎn)牽頭部門結(jié)合縣級管理辦法和方案，細化實化部門扶貧資產(chǎn)管理細則和具體工作方案，明確了扶貧資產(chǎn)管理的總體思路、職責任務、工作要求，構(gòu)建了條塊結(jié)合、分級負責、分類管理的工作格局，為推動全縣扶貧資產(chǎn)管理提供了堅強有力的組織和制度保障。按照“點對點探索、類作類試點”理念，以點帶面、全面鋪開、多措并舉推進扶貧資產(chǎn)規(guī)范管理試點工作。目前，活動場所類、易地扶貧搬遷類、道路設施類、人居環(huán)境提升類和住房保障類等5類扶貧資產(chǎn)已基本完成試點工作，資產(chǎn)正在進行移交管理。

(6)聚焦對口幫扶抓滬滇扶貧協(xié)作。深化滬滇扶貧協(xié)作，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、勞務輸出、人才交流等方面開展深度合作，推動扶貧協(xié)作向更深層次邁進。2020年省級下達滬滇扶貧協(xié)作資金3680萬元，規(guī)劃主要用于熱區(qū)水果、基礎設施建設等方面，實施項目13個（含寶山區(qū)“自選動作”項目3個），其中:高良鄉(xiāng)11個村委會熱區(qū)水果種植投入1470萬元、五龍鄉(xiāng)7個村委會熱區(qū)水果種植投入850萬元、龍慶鄉(xiāng)3個村委會熱區(qū)水果種植投入400萬元、葵山鎮(zhèn)馬廠村種植山銀花投入120萬元、葵山鎮(zhèn)馬灣村蠶桑種植投入40萬元、竹基鎮(zhèn)界橋村冬桃種植投入40萬元、竹基鎮(zhèn)抵魯村食用菌種植投入44萬元、竹基鎮(zhèn)斗塢村冬桃種植投入150萬元、竹基鎮(zhèn)集貿(mào)市場建設投入166萬元、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局優(yōu)質(zhì)苗木基地建設投入200萬元，并全部啟動實施。同時，1個深度貧困鄉(xiāng)、21個深度貧困村與寶山區(qū)廟行鎮(zhèn)8個村企簽訂“攜手奔小康”結(jié)對幫扶項目實施協(xié)議，通過村企、村村結(jié)對，共募集“攜手奔小康”財政幫扶資金（市區(qū)兩級統(tǒng)籌以外）105萬元。

(7)聚焦疫情抓扶貧小額信貸。用活“信貸款”，強扶持促發(fā)展。用足用活扶貧信貸政策，進一步加大扶貧小額信貸扶持力度，繼續(xù)堅持“5萬元以下、3年期以內(nèi)、免擔保免抵押、基準利率放貸、財政貼息”的政策，在符合有關(guān)條件的前提下，簡化流程，加大產(chǎn)業(yè)貸款支持力度，促進貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)。對因疫情影響造成還款困難的貧困戶，靈活調(diào)整扶貧小額信貸還款安排，延長還款期限，力促將疫情影響降至最低。今年以來，累計到期應還款1307戶5722.05萬元。其中，累計到期已還款1122戶5031.01萬元，累計無還本續(xù)貸117戶391.79萬元，累計展期9戶44.75萬元，累計延期32戶155.55萬元。新增貸款554戶2244.82萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成納入師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年末實有人員編制20人。其中：行政編制6人，事業(yè)編制14人;在職在編實有行政人員6人，事業(yè)人員14人,其他人員7人，主要是長期聘用的勞務派遣工7人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。　　

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣扶貧辦2020年決算公開表.xl）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年度收入合計618.58萬元。其中：財政撥款收入618.58萬元，占總收入的100%。與2019年相比減少85.32萬元，下降12%，主要原因是縣級財政困難，資金撥付不到位，致本年收入比上年減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年度收入合計618.58萬元。其中：財政撥款收入618.58萬元，占總收入的100%。與2019年相比減少85.32萬元，下降12%，主要原因是縣級財政困難，資金撥付不到位，致本年收入比上年減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出336.36萬元。與2019年對比減少了171.53萬元,下降33.76%。主要原因是日常公用經(jīng)費大量壓縮，厲行節(jié)約，降低行政成本。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出251.6萬元，占基本支出的74.8%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費84.76萬元，占基本支出的25.2%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出285萬元。比2019年增加了88.99萬元，增長45.4%。主要原因扶貧到戶貸款貼息在本年度支出。

具體項目開支及開展工作情況為：

1.2020年項目管理費65.00萬元，用于扶貧項目的規(guī)劃編制、各類脫貧攻堅材料印制、脫貧攻堅政策宣傳等支出；

2.扶貧到戶貸款貼息資金220.00萬元，用于貧困戶貸款貼息。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年度一般公共預算財政撥款支出621.36萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少82.54萬元，下降11.73%。主要原因是縣級財政困難，資金撥付不到位，致本年支出比上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

１.社會保障和就業(yè)（類）支出26.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.24%。主要用于退休人員工資、退休人員經(jīng)費、退休已故人員遺囑補助費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出。

２.衛(wèi)生健康（類）支出18.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.06%。主要用于單位職工醫(yī)療保險。

3.農(nóng)林水（類）支出572.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.16%。主要用于在職人員工資、公務費、扶貧辦工作經(jīng)費、項目管理費、扶貧到戶貸款貼息。

４.住房保障（類）支出3.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.54%。主要用于在職職工住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為15.00萬元，支出決算為2.52萬元，完成預算的16.80%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為2.4萬元，完成預算的43.64%；公務接待費支出決算為0.13萬元，完成預算的1.4%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為脫貧后上級及上級公務接待次數(shù)減少，導致接待費用減少。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少26.64萬元，下降91.35%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少0.18萬元，下降6.98%；公務接待費支出決算減少26.46萬元，下降99.51%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因脫貧后上級及上級公務接待次數(shù)減少，導致接待費用減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出2.4萬元，占95.01%；公務接待費支出0.13萬元，占4.99%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.4萬元。其中：

公務用車運行維護支出2.4萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅所有項目驗收、培省市縣領(lǐng)導檢查及外出開會、學習培訓等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.13萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.13萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作人員到本單位接洽工作接待2批次21人發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出84.76萬元，與2019年相比減少了206.53萬元，下降70.9%。主要原因是財政困難，機關(guān)運行經(jīng)費未撥付。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室資產(chǎn)總額70.20萬元，其中，流動資產(chǎn)38.81萬元，固定資產(chǎn)31.39萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少76.6萬元，其中：流動資產(chǎn)減少76.60萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛（無償調(diào)撥），賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年度無部門政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算公開情況說明中不涉及專用名詞，故此項內(nèi)容無。

監(jiān)督索引號53032311032801111