監(jiān)督索引號(hào)53032311033501000

師宗縣水務(wù)局2020年度部門(mén)決算目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實(shí)際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。

2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃，年度計(jì)劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開(kāi)發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專(zhuān)業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施。

3.統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織全縣水資源的監(jiān)測(cè)和調(diào)查評(píng)價(jià)；擬定全縣水利中、長(zhǎng)期供求計(jì)劃，水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理和實(shí)施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收工作。

4.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù)；組織河流的治理與開(kāi)發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(kù)(壩塘)、河道的防洪管理。

5.按照國(guó)家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實(shí)施意見(jiàn)。

6.組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門(mén)間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。

7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

8.組織實(shí)施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報(bào)或?qū)徟ㄔO(shè)項(xiàng)目中的水土保持方案；組織實(shí)施水土流失的綜合防治。

9.承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。

10.承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.扎實(shí)開(kāi)展新冠疫情防控工作?？h水務(wù)局嚴(yán)格落實(shí)中央省市縣關(guān)于新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作部署，積極開(kāi)展疫情防控工作，確保各項(xiàng)防控措施落實(shí)到位。一是迅速成立防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由黨組書(shū)記、局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人任組員的防控領(lǐng)導(dǎo)小組。及時(shí)傳達(dá)縣委防控會(huì)議精神，制定疫情防控工作預(yù)案，落實(shí)各項(xiàng)防控措施，細(xì)化防控舉措，指揮督導(dǎo)防控工作落實(shí)；二是對(duì)全縣水務(wù)系統(tǒng)工作進(jìn)行指導(dǎo)，要求各水庫(kù)管理所、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）水務(wù)辦細(xì)化工作措施，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，提早制定工作正常運(yùn)行的工作預(yù)案，全面統(tǒng)計(jì)及監(jiān)測(cè)水務(wù)系統(tǒng)職工及網(wǎng)格化管理小區(qū)在疫情期間的出入情況、身體健康狀況；三是積極做好水利工程建設(shè)復(fù)工工作。未復(fù)工前督促各建設(shè)工地要強(qiáng)化工地值班值守，認(rèn)真制訂新型冠狀病毒感染的肺炎防控責(zé)任制，各施工、監(jiān)理企業(yè)和項(xiàng)目部做到有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，使新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作責(zé)任層層落實(shí)到人。申請(qǐng)得到批準(zhǔn)復(fù)工的工程在復(fù)工前督促做到認(rèn)真開(kāi)展工地環(huán)境清潔、通風(fēng)消毒工作，清理衛(wèi)生死角，積極做好外來(lái)務(wù)工人員的清理報(bào)備工作。項(xiàng)目管理人員切實(shí)關(guān)注回流工人的身體健康狀況，每個(gè)工地工人進(jìn)入工地前必先進(jìn)行健康檢查,并采取必要的防控措施，相關(guān)信息必須登記在冊(cè)。

 2.在建重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利。一是花臉巖水庫(kù)建設(shè)完成大壩壩體澆筑高度51米，澆筑至1150.0米高程，今年以來(lái)完成投資1453.02萬(wàn)元；二是天生橋水庫(kù)建設(shè)完成1號(hào)隧洞進(jìn)尺120米，管道基礎(chǔ)開(kāi)挖6千米，安裝管道300米，累計(jì)完成投資9030萬(wàn)元；三是珠江流域南盤(pán)江（師宗段）防洪綜合治理一期工程，正在實(shí)施縣城南片區(qū)段截污、排洪、排澇及引調(diào)水工程完成管道安裝440米，引洪渠砼澆筑400米，安全防護(hù)圍欄安裝1400米，完成投資270萬(wàn)元；通源河城市黑臭水體整治工程正在辦理聯(lián)審聯(lián)批手續(xù)及安裝沿河施工開(kāi)口護(hù)欄工作。

3.水利扶貧工作全面展開(kāi)。一是按照脫貧攻堅(jiān)問(wèn)題檢視整改百日攻堅(jiān)要求，組織10個(gè)檢查組深入各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），對(duì)照水利行業(yè)問(wèn)題檢視清單開(kāi)展問(wèn)題檢視工作，并將檢視情況上報(bào)了縣水務(wù)局黨組，3月8日縣水務(wù)局黨組對(duì)各組檢查的問(wèn)題清單進(jìn)行了認(rèn)真的分析研判，并制定整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改時(shí)限，形成問(wèn)題清單上報(bào)了縣脫貧攻堅(jiān)指揮部。通過(guò)與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）的溝通和協(xié)調(diào)，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題工程90件，其中：取水方便程度不達(dá)標(biāo)涉及工程件10件；通管不通水涉及工程27件；枯水季節(jié)水量不足涉及工程20件；雨季水質(zhì)不達(dá)標(biāo)涉及工程3件；水窖蓄水量不足的涉及工程10件；管護(hù)措施缺失，未落實(shí)管理人員、未收取水費(fèi)、未落實(shí)管護(hù)制度涉及工程20件，估算總投資877.35萬(wàn)元。目前丹鳳、竹基、五龍、龍慶、雄壁已完成40件工程整改，其余鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）正在進(jìn)行工程招標(biāo)、議標(biāo)工作。由水務(wù)局負(fù)責(zé)組織實(shí)施的5件工程已全部完成工程設(shè)計(jì)和工程量確定，正在進(jìn)行工程議標(biāo)；二是按照師宗縣脫貧攻堅(jiān)指揮部關(guān)于脫貧攻堅(jiān)清查摸底反饋問(wèn)題整改清單及脫貧攻堅(jiān)普查迎檢工作，縣水務(wù)局加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，積極落實(shí)行業(yè)部門(mén)及掛包幫單位責(zé)任，舉一反三、全面系統(tǒng)梳理問(wèn)題，明確整改任務(wù)、整改措施、共整改責(zé)任人、完成時(shí)限，扎實(shí)有效推進(jìn)清查摸底反饋的94個(gè)問(wèn)題整改工作，并擴(kuò)大檢查面，做到問(wèn)題立行立改、真改實(shí)改，確保問(wèn)題按時(shí)整改清零，順利迎接國(guó)家脫貧攻堅(jiān)普查；三是彩云鎮(zhèn)、葵山鎮(zhèn)2個(gè)千噸萬(wàn)人集中供水工程已完工并投入使用；五龍、大同2個(gè)供水工程的主體工程基本完工，進(jìn)入試運(yùn)行階段。

4.項(xiàng)目前期工作穩(wěn)步推進(jìn)。目前，普朝水庫(kù)已完成可研編制并獲得批復(fù)，已完成初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制，林勘、環(huán)境影等專(zhuān)題報(bào)告正在辦理中；燕麥沖水庫(kù)已完成可研報(bào)告編制待審，初步設(shè)計(jì)報(bào)告在編制中，其他相關(guān)專(zhuān)題尚未開(kāi)展；溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程完成野外地質(zhì)勘察鉆孔，尚未編制安全鑒定報(bào)告及初步設(shè)計(jì)報(bào)告，計(jì)劃2020年完成初設(shè)報(bào)告的編制及批復(fù)。

5.防汛抗旱工作落實(shí)到位。一是按照“屬地為主，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真落實(shí)以行政首長(zhǎng)責(zé)任制為核心的防汛抗旱責(zé)任制。根據(jù)人員變化情況，及時(shí)調(diào)整了指揮部組成人員，縣防指落實(shí)了全縣主要河流、中型水庫(kù)及小（二）型以上水庫(kù)的防汛行政責(zé)任人、部門(mén)責(zé)任人和崗位責(zé)任人，并于4月底在師宗電視臺(tái)公示，接受社會(huì)監(jiān)督；二是堅(jiān)持提早謀劃、超前部署，以預(yù)案方案制定、物資設(shè)備儲(chǔ)備、搶險(xiǎn)隊(duì)伍落實(shí)、通訊預(yù)警保障為重點(diǎn)，認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)防汛備汛檢查，對(duì)存在的安全度汛隱患提出整改意見(jiàn)，限期整改到位；三是積極開(kāi)展山洪災(zāi)害、防汛搶險(xiǎn)培訓(xùn)、宣傳和演練，提高群眾主動(dòng)防災(zāi)避險(xiǎn)的意識(shí)和能力；四是儲(chǔ)備了價(jià)值約108萬(wàn)元的防汛抗旱物資，包括編織袋6000條、救生衣80件、備用發(fā)電機(jī)、抽水機(jī)等，全力做好應(yīng)急搶險(xiǎn)物資準(zhǔn)備。

6.著力推進(jìn)河長(zhǎng)制工作。一是繼續(xù)開(kāi)展“清河行動(dòng)”，今年以來(lái)全縣共出動(dòng)執(zhí)法人員60余人/次，收集問(wèn)題12件，下達(dá)責(zé)令停止違法行為通知書(shū)15份。通過(guò)對(duì)照問(wèn)題，要求屬地落實(shí)整改責(zé)任人，提出整改措施，限期整改。截至目前，各級(jí)河長(zhǎng)累計(jì)巡河667次，其中縣級(jí)河長(zhǎng)累計(jì)巡河16次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)累計(jì)巡河215次，村級(jí)河長(zhǎng)累計(jì)巡河436次；二是完成《師宗縣河（庫(kù)）管理范圍劃定工作方案》編制，并已完成招投標(biāo)工作，于12月底前完成劃定工作；三是按照南盤(pán)江（曲靖段）市級(jí)河長(zhǎng)會(huì)議要求，結(jié)合南盤(pán)江（師宗段）河道治理及管理保護(hù)現(xiàn)狀，制定《南盤(pán)江（師宗段）綜合整治方案》，進(jìn)一步健全河道管理機(jī)制，進(jìn)一步明確南盤(pán)江（師宗段）綜合整治的主要任務(wù)、責(zé)任分工和整治時(shí)限，努力實(shí)現(xiàn)從突擊清理向制度化治理轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)治理工作的常態(tài)化和長(zhǎng)效性。目前，《南盤(pán)江（師宗段）綜合整治方案》已經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)并印發(fā)實(shí)施。

7.水資源及水土保持工作進(jìn)一步加強(qiáng)。一是加強(qiáng)水法律法規(guī)宣傳。利用“世界水日”、“中國(guó)水周”和“世界環(huán)境日”等大型活動(dòng)，多形式、多層次開(kāi)展水法律法規(guī)宣傳，期間共發(fā)放各類(lèi)宣傳冊(cè)和宣傳單10000余份，手提袋5000余份，接受群眾咨詢(xún)600多人次，在全縣范圍內(nèi)營(yíng)造了良好的水事氛圍； 二是落實(shí)最嚴(yán)格的水資源管理制度。嚴(yán)格控制全縣用水總量、用水效率、水源地保護(hù)區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率等指標(biāo)，加強(qiáng)水資源管理；三是加大水行政執(zhí)法力度。積極組織水行政執(zhí)法人員深入重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行定期或不定期執(zhí)法檢查，上半年共開(kāi)展巡查30余次，現(xiàn)場(chǎng)處理違法行為5次，有效地震懾和制止涉水違法行為的發(fā)生,；完成水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收省級(jí)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核及水土保持方案數(shù)據(jù)信息錄入工作；完成水利規(guī)費(fèi)收取156.95萬(wàn)元（含鳳凰谷代收費(fèi)）為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造了良好的水事環(huán)境；四是按照《師宗縣人民政府印發(fā)師宗縣關(guān)于開(kāi)展相對(duì)集中行政許可權(quán)改革工作的實(shí)施方案的通知》（師政發(fā)〔2020〕11號(hào)）文件要求，縣水務(wù)局將原行政審批職能整體劃入行政審批局，行政審批局負(fù)責(zé)劃入的行政審批事項(xiàng)辦理所需的受理、審查、決定、送達(dá)等基本程序環(huán)節(jié)，縣水務(wù)局負(fù)責(zé)承擔(dān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策研究、事中事后監(jiān)管職責(zé)和監(jiān)督審批行為，依法開(kāi)展行政處罰、行政強(qiáng)制、行政監(jiān)督等行政執(zhí)法工作。

8.著力推進(jìn)水利資產(chǎn)管理。為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于建立農(nóng)村飲水安全管理責(zé)任體系，以及縣委、縣政府關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)扶貧資產(chǎn)管理的要求，師宗縣組建了“師宗縣博潤(rùn)供水有限責(zé)任公司”，對(duì)全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）供水規(guī)模1000人以上（含1000人）的飲水安全工程進(jìn)行統(tǒng)一管理，以此促進(jìn)農(nóng)村飲水安全長(zhǎng)效管理機(jī)制的建立健全，徹底理順農(nóng)村飲水工程運(yùn)行管理模式?？h水務(wù)局制定了《師宗縣水利資產(chǎn)規(guī)范管理工作方案》，對(duì)全縣水利資產(chǎn)進(jìn)行清理，并對(duì)全縣水利工程進(jìn)行了分級(jí)分類(lèi)，建立了縣、鄉(xiāng)、村、戶(hù)四級(jí)資產(chǎn)管理體系。通過(guò)排查：全縣水利資產(chǎn)共59550件，其中，按管理層級(jí)分，縣管117件、鄉(xiāng)管507件、村管465件、戶(hù)管58461件。試點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已完成資產(chǎn)移交管理工作，其他鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）飲水安全工程，以及全縣其他水利資產(chǎn)，正分批分類(lèi)分步移交對(duì)應(yīng)的管理主體。同時(shí)為建立合理的水價(jià)制度和全面落實(shí)農(nóng)村供水工程水費(fèi)收繳，保障農(nóng)村飲水安全、促進(jìn)工程長(zhǎng)久運(yùn)行，縣人民政府出臺(tái)了《師宗縣農(nóng)村供水工程水費(fèi)收繳工作方案》，截至目前，已完成了千人以上農(nóng)村供水工程水價(jià)測(cè)算和農(nóng)村集中供水工程的定價(jià)工作。

9.完成水利資產(chǎn)確權(quán)劃轉(zhuǎn)工作。根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)水利項(xiàng)目建設(shè)資產(chǎn)確權(quán)的通知》文件要求，縣水務(wù)局對(duì)“十一五”、“十二五”、“十三五”期間中央、省級(jí)資金投入到師宗縣水利項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真梳理統(tǒng)計(jì)，2020年5月16日經(jīng)師宗縣第十七屆人民政府第四十五次常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，同意將“十一五”至“十三五”期間中央、省級(jí)投入資金在師宗縣行政區(qū)域內(nèi)所形成的水利資產(chǎn)確權(quán)劃轉(zhuǎn)至云南省水利水電投資有限公司，并報(bào)縣人大備案，確權(quán)劃轉(zhuǎn)共116件，其中：小型水庫(kù)工程4件、河湖水系連通及水資源配置工程1件、高效節(jié)水灌溉工程1件、大中型灌區(qū)工程1件、除險(xiǎn)加固工程（包括水庫(kù)防滲工程）67件、農(nóng)村安全飲水鞏固提升工程16件、防洪減災(zāi)工程7件、水土保持與河湖生態(tài)修復(fù)工程2件、其他工程17件，中央資金31918.97萬(wàn)元，省級(jí)資金18344.67萬(wàn)元（其中省級(jí)財(cái)政資金10891.67萬(wàn)元、省水投公司投入資金7453萬(wàn)元）。

10.不斷加強(qiáng)黨的建設(shè)。一是按照“踐行初心使命，激發(fā)奮進(jìn)新時(shí)代的力量”的工作思路，不斷鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，真正使“不忘初心、牢記使命”成為加強(qiáng)黨的建設(shè)永恒課題和全體黨員、干部終生課題。積極落實(shí)基層黨組織建設(shè)工作各項(xiàng)措施，深入開(kāi)展“主題黨日”活動(dòng)，黨建工作穩(wěn)步有序推進(jìn)。嚴(yán)格履行管黨治黨第一責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則，完善黨員學(xué)習(xí)、談心談話等制度，推動(dòng)議事決策科學(xué)化、民主化、規(guī)范化，確保中央和省市縣各項(xiàng)決策部署貫徹落實(shí)到位。二是全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。按照黨要管黨、從嚴(yán)治黨的要求，工作開(kāi)展過(guò)程中，縣水務(wù)局始終堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子的議事日程，堅(jiān)持與業(yè)務(wù)工作一同部署，一起考核。班子成員在職責(zé)崗位上，實(shí)行“一崗雙責(zé)”, 要求在抓好分管業(yè)務(wù)的同時(shí)，按照工作分工，還要負(fù)責(zé)抓好分管范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，從而在全局形成“一把手負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)” 的工作格局，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，明確任務(wù)分工，加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格考核，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”，黨政班子成員與黨委書(shū)記簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，機(jī)關(guān)各股室（站、所）及局屬各支部與黨委簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，機(jī)關(guān)各股室（站、所）與職工簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，把責(zé)任分解落實(shí)個(gè)人，層層傳導(dǎo)壓力。三是深入開(kāi)展反腐倡廉教育，徹底清除師宗“7.26”案件影響。認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》，邀請(qǐng)縣紀(jì)委、監(jiān)委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作專(zhuān)題輔導(dǎo)，組織黨員干部觀看反腐倡廉專(zhuān)題片，確保反腐倡廉警鐘長(zhǎng)鳴，增強(qiáng)教育的針對(duì)性、有效性，使廣大干部牢固樹(shù)立“清廉光榮、貪腐可恥”從政理念，同時(shí)要求全體干部職工要加強(qiáng)自我約束，堅(jiān)決反對(duì)特權(quán)思想，教育管理好配偶和親屬。積極加強(qiáng)與縣紀(jì)委派駐縣農(nóng)業(yè)紀(jì)檢組的對(duì)接溝通，主動(dòng)匯報(bào)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開(kāi)展情況。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣水務(wù)局2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即師宗縣水務(wù)局。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣水務(wù)局2020年末實(shí)有人員編制77人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員37人。其中：離休0人，退休37人。

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件：師宗縣水務(wù)局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣水務(wù)局2020年度收入合計(jì)19791.83萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入19791.83萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比增加10438.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.6%，主要原因?yàn)椋?020年收入與支出含統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金，城鄉(xiāng)供水一體化工程資金。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣水務(wù)局2020年度支出合計(jì)19882.14萬(wàn)元。其中：基本支出1172.4萬(wàn)元，占總支出的5.9％；項(xiàng)目支出18709.75萬(wàn)元，占總支出的94.1％。與上年對(duì)比增加13056.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.3%，主要原因?yàn)椋?020年收入與支出含統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金，城鄉(xiāng)供水一體化工程資金。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣水務(wù)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1172.4萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加38.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%，主要原因?yàn)椋?/span>為響應(yīng)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，訂做展板，改善衛(wèi)生間，修建洗手臺(tái)等費(fèi)用的支出，造成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相比上年度有所增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1094.41萬(wàn)元，占基本支出的93.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)77.98萬(wàn)元，占基本支出的6.65％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障師宗縣水務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18709.75萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加13056.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)230.99%，主要原因?yàn)椋?/span>2020年收入與支出含統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金，城鄉(xiāng)供水一體化工程資金。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下:

花臉巖政府購(gòu)買(mǎi)協(xié)議資金項(xiàng)目貸款還本付息資金50.43萬(wàn)元，主要用于償還花臉巖水庫(kù)工程貸款還本付息；2016年第二、三、四季度大型水庫(kù)移民后期扶持資金10萬(wàn)元，主要用于拐村產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目；2017年大中型水庫(kù)移民后期扶持基金1.68萬(wàn)元，主要用于五龍新莊科活動(dòng)室項(xiàng)目；2016年市級(jí)第二批小型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目計(jì)劃資金24.69萬(wàn)元，主要用于竹基簡(jiǎn)西道路建設(shè)項(xiàng)目；2018年第一批小型水庫(kù)移民扶持項(xiàng)目計(jì)劃資金9.73萬(wàn)元，主要用于大同街道小跑午道路建設(shè)項(xiàng)目；師宗縣花臉巖水庫(kù)利息33.8萬(wàn)元，主要用于償還花臉巖水庫(kù)工程貸款還本付息；花臉巖水庫(kù)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)協(xié)議資金17.79萬(wàn)元，主要用于償還花臉巖水庫(kù)工程貸款還本付息；花臉巖水庫(kù)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)協(xié)議資金50萬(wàn)元，主要用于償還花臉巖水庫(kù)工程貸款還本付息；花臉巖水庫(kù)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)協(xié)議項(xiàng)目資金80.26萬(wàn)元，主要用于償還花臉巖水庫(kù)工程貸款還本付息；花臉巖水庫(kù)商業(yè)銀行貸款還息51.83萬(wàn)元，主要用于償還花臉巖水庫(kù)工程貸款還本付息；師宗縣花臉巖水庫(kù)商業(yè)銀行貸款利息經(jīng)費(fèi)34.36萬(wàn)元，主要用于償還花臉巖水庫(kù)工程貸款還本付息；師宗縣河湖管理范圍劃定費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于支付測(cè)繪費(fèi)用、資料費(fèi)；2020年防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)物資儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置防汛物資、設(shè)備；2015年市級(jí)山洪災(zāi)害防治配套資金5.13萬(wàn)元，主要用于山洪災(zāi)害防治系統(tǒng)維修養(yǎng)護(hù)；師宗縣防汛指揮部防汛經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于發(fā)放防汛值班費(fèi)用；2019年第一批中央水利救災(zāi)資金10萬(wàn)元，主要用于抗旱拉水、防汛搶險(xiǎn)；2018年市級(jí)山洪災(zāi)害防治配套資金1萬(wàn)元，主要用于山洪災(zāi)害防治系統(tǒng)維修養(yǎng)護(hù)；第三批中央水利救災(zāi)資金9.14萬(wàn)元，主要用于抗旱拉水、防汛搶險(xiǎn)；2019年第二批中央和第三批省級(jí)抗旱資金20萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱拉水費(fèi)用；中央抗旱規(guī)劃抗旱應(yīng)急備用井和引調(diào)提水工程建設(shè)補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，主要用于抗旱應(yīng)急備用井工程；2019年第一批省級(jí)抗旱資金85萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)保供水、抗旱拉水費(fèi)用；防汛抗旱經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于抗旱過(guò)程中發(fā)生的必要工作支出；年初預(yù)算防汛抗旱經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于抗旱過(guò)程中發(fā)生的必要工作支出；2020年第二批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)補(bǔ)助資金1215萬(wàn)元，主要用于轉(zhuǎn)到師宗縣開(kāi)發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2020年第一批省級(jí)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金8.67萬(wàn)元，主要用于轉(zhuǎn)到師宗縣開(kāi)發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2019年第四批省級(jí)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金51.33萬(wàn)元，主要用于轉(zhuǎn)到師宗縣開(kāi)發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2019年第十六批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金800萬(wàn)元，主要用于轉(zhuǎn)到師宗縣開(kāi)發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2020年第一批省級(jí)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金55萬(wàn)元，主要用于轉(zhuǎn)到師宗縣開(kāi)發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2020年第四批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金273萬(wàn)元，主要用于轉(zhuǎn)到師宗縣開(kāi)發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2020年第二批省級(jí)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金40萬(wàn)元，主要用于轉(zhuǎn)到師宗縣開(kāi)發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2020年第二批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金557萬(wàn)元，主要用于轉(zhuǎn)到師宗縣開(kāi)發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2017年第二批跨省際大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金1.93萬(wàn)元，主要用于五家寨活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目；2017年第二批省級(jí)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)0.58萬(wàn)元，主要用于竹基美麗家園建設(shè)項(xiàng)目；2018年第一批跨省際大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金和第二批省級(jí)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金0.96萬(wàn)元，主要用于阿公果道路建設(shè)項(xiàng)目；2016年省級(jí)第二批大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金4.51萬(wàn)元，主要用于竹基干果產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；2019年中央水庫(kù)移民扶持基金4萬(wàn)元，主要用于竹基2019年干果產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；2017年省級(jí)第一批大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及移民后期扶持資金31萬(wàn)元，主要用于阿公果文化活動(dòng)室和五家寨道路建設(shè)項(xiàng)目；城鄉(xiāng)供水一體化工程1.5億元，主要用于支付城鄉(xiāng)供水一體化工程工程進(jìn)度款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4822.14萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的24.25%。與上年對(duì)比減少1904.92萬(wàn)元，下降28.32%，主要原因?yàn)椋罕灸瓯灸甓葻o(wú)財(cái)政代列支項(xiàng)目，故相比上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出50.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.05%。主要用于2020年花臉巖政府購(gòu)買(mǎi)協(xié)議資金項(xiàng)目貸款還本付息資金；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出114.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.38%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、事業(yè)單位退休費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出83.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.73%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出268.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.56%。主要用于償還花臉巖水庫(kù)貸款利息；

5.農(nóng)林水（類(lèi)）支出4285.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.87%。主要用于師宗縣水務(wù)局職工工資及相關(guān)福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、防汛抗旱經(jīng)費(fèi)支出、大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出；

6. 住房保障（類(lèi)）支出20.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.42%。主要用于繳納住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.5萬(wàn)元，支出決算為3.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.57%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政只撥付了一個(gè)季度的經(jīng)費(fèi)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.26萬(wàn)元，下降25.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.76萬(wàn)元，下降22.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.5萬(wàn)元，下降33.33%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是財(cái)政資金緊張，本年度只撥付了一個(gè)季度公務(wù)費(fèi)，并縮減了金額，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的原因是財(cái)政資金緊張，本年度只撥付了一個(gè)季度公務(wù)費(fèi)，并縮減了金額；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的原因是財(cái)政資金緊張，本年度只撥付了一個(gè)季度公務(wù)費(fèi)，并縮減了金額。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.66萬(wàn)元，占72.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，占27.32%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.66萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.66萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為10輛。主要用于應(yīng)急保障所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)檢查發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣水務(wù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.24%，主要原因?yàn)椋簽轫憫?yīng)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，訂做展板，改善衛(wèi)生間，修建洗手臺(tái)等費(fèi)用的支出，造成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相比上年度有所增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常工作開(kāi)銷(xiāo)，訂做展板，改善衛(wèi)生間，修建洗手臺(tái)等費(fèi)用的支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣水務(wù)局資產(chǎn)總額461.54萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)279.9萬(wàn)元，固定資產(chǎn)180.64萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少780.88萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少762.12萬(wàn)元、固定資產(chǎn)減少18.42萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)減少0.34萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.98萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車(chē)船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

抗旱：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購(gòu)置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對(duì)各級(jí)抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。

農(nóng)田水利：反映國(guó)家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫(kù)除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

水利技術(shù)推廣：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032311033501111