監(jiān)督索引號(hào)53032319055701000

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.全力實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，脫貧攻堅(jiān)成效顯著。經(jīng)省級(jí)第三方評(píng)估組實(shí)地檢查評(píng)估，錯(cuò)退率、漏評(píng)率均為0，群眾認(rèn)可度達(dá)98%。

（1）聚焦“兩不愁三保障”，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)。大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，持續(xù)增加貧困群眾收入。2020年1366戶貧困戶種植了烤煙，戶均實(shí)現(xiàn)收入2.61萬元。

（2）聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。圍繞“四個(gè)不摘”，做到政策落實(shí)不改變，結(jié)對(duì)幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測(cè)不間斷，監(jiān)督檢查不放松。結(jié)合動(dòng)態(tài)管理工作，完善扶貧系統(tǒng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)各類基礎(chǔ)信息，提高貧困村、貧困戶數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和運(yùn)用水平。

（3）聚焦作風(fēng)建設(shè)，保駕護(hù)航脫貧攻堅(jiān)。2020年查處扶貧領(lǐng)域違紀(jì)違規(guī)案件5件，涉及鎮(zhèn)村干部6人。黨內(nèi)警告3人，黨內(nèi)嚴(yán)重警告1人，撤銷村黨總支委員職務(wù)2人，提醒談話24人次，誡勉談話15人次，發(fā)文通報(bào)6人次。轉(zhuǎn)發(fā)典型案例通報(bào)9起，利用職工例會(huì)、微信、綜合服務(wù)平臺(tái)通報(bào)典型案例78起，營(yíng)造了守紀(jì)律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。

2.發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。2020年，我們緊緊圍繞“穩(wěn)糧調(diào)結(jié)構(gòu)”主線，以“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”為中心，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。堅(jiān)持“一村一品”、“合同農(nóng)業(yè)”、“訂單農(nóng)業(yè)”新模式，因地制宜發(fā)展地方特色經(jīng)濟(jì)和高原特色農(nóng)業(yè)。2020年，全鎮(zhèn)種植烤煙3.623萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.52億元。種植糧食6.64萬畝，種植辣椒1萬畝，種植中藥材、花卉等特色經(jīng)濟(jì)作物4.8萬畝。大牲畜出欄0.98萬頭(匹)，生豬出欄14.8萬頭，羊出欄4萬只，家禽出欄32.3萬羽。舉辦糧食、蔬菜、果樹、養(yǎng)殖等技能培訓(xùn)會(huì)20余次，發(fā)放農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼88.07萬元。

3.強(qiáng)抓項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)作為穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重要抓手，既注重項(xiàng)目的實(shí)施，更注重項(xiàng)目謀劃爭(zhēng)取。2020年，投資97萬元實(shí)施集鎮(zhèn)亮化工程，安裝路燈220盞。計(jì)劃投資800余萬元的集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和計(jì)劃投資500余萬元的集鎮(zhèn)畜牧交易市場(chǎng)建設(shè)啟動(dòng)。完成紫微新區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施及綜合管網(wǎng)建設(shè)，自來水廠投入使用，保障性住房、集鎮(zhèn)中心幼兒園正在進(jìn)行配套設(shè)施建設(shè)。實(shí)施自來水管網(wǎng)升級(jí)及智能水表安裝，安裝智能水表1370只，完成水庫(kù)、壩塘除險(xiǎn)加固和溝渠河流清淤歲修工作。

4.加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境。開展農(nóng)村垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動(dòng)，建立健全垃圾清運(yùn)收費(fèi)、監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)激勵(lì)和包村制度。深入開展“三清一改”行動(dòng)，聘請(qǐng)保潔員180人，定期開展保潔清掃，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。

5.增進(jìn)民生福祉，增強(qiáng)群眾幸福感。以群眾對(duì)美好生活的向往作為奮斗目標(biāo)，增進(jìn)民生福祉，不斷完善社會(huì)保障體系，全力保障和改善民生。

（1）積極推進(jìn)文教衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。優(yōu)先發(fā)展教育，尊師重教，積極推進(jìn)平安校園建設(shè)及控輟保學(xué)等工作，實(shí)現(xiàn)幼兒園、小學(xué)、初中100%入學(xué)（園）。2020年，開展山歌、廣場(chǎng)舞、拔河、棋牌、籃球、摔跤等文體活動(dòng)16場(chǎng)次。農(nóng)家書屋新增書籍87種88冊(cè)。開展“全民藝術(shù)普及”廣場(chǎng)舞培訓(xùn)，共19支舞蹈隊(duì)80人參加培訓(xùn)。開展習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想彝漢雙語、黨的十九屆四中全會(huì)精神宣講，“不忘初心、牢記使命”主題教育、送藝下鄉(xiāng)等宣傳活動(dòng)。開展“護(hù)苗行動(dòng)”、“秋風(fēng)行動(dòng)”，凈化少年兒童健康成長(zhǎng)環(huán)境。加強(qiáng)醫(yī)風(fēng)醫(yī)德建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生工作，保障全民健康。

（2）穩(wěn)步提升社會(huì)保障水平。我們堅(jiān)持以“制度更完善、服務(wù)更高效、人民得實(shí)惠”的社會(huì)保障體系為目標(biāo)，集中精力抓好社會(huì)保障服務(wù)水平提升，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。2020年完成城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保19716人477萬元，發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)金4547人656.2萬元，發(fā)放喪葬補(bǔ)助金及退還個(gè)人賬戶27.58萬元，辦理老年優(yōu)待證672本，辦理生育證206份。及時(shí)規(guī)范足額發(fā)放各類惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金。

（3）加強(qiáng)改革創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。緊緊圍繞彩云高質(zhì)量跨越發(fā)展總體目標(biāo)，緊盯阻礙全鎮(zhèn)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性、體制性問題，大膽“破、改、立”。依據(jù)“三定”方案，實(shí)施政府機(jī)構(gòu)改革，精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)，細(xì)化分工，提高政府效率。完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記8976戶16.6萬畝，頒發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)證書8086本，奠定了農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。深化殯葬改革，規(guī)范喪葬行為。

6.狠抓安全維穩(wěn)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。2020年，我們抓實(shí)安全生產(chǎn)工作，筑牢維穩(wěn)防線，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧有序發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，轄區(qū)未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故。強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，共召開各類安全生產(chǎn)會(huì)議12次，簽訂各類責(zé)任書78份，開展打非治違、安全生產(chǎn)大檢查、大排查、大整治等專項(xiàng)行動(dòng)和日常檢查，共排查各類安全生產(chǎn)隱患159處，并已督促全部整改。

7.加強(qiáng)政府自身建設(shè)，提升施政服務(wù)水平。一是作風(fēng)建設(shè)更加務(wù)實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，馳而不息糾正“四風(fēng)”。堅(jiān)持以扎實(shí)推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育為引領(lǐng)，深刻汲取秦光榮違紀(jì)違法及師宗“ 7·26” 專案教訓(xùn)，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”制度化建設(shè)，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，進(jìn)一步壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出，嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)資金的管理使用，抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控。二是法制建設(shè)更加規(guī)范。自覺接受人大監(jiān)督，積極采納代表建議，辦結(jié)代表提出議案建議6件，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”和“領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告”制度，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)整改。進(jìn)一步完善公務(wù)接待、出差及公車、外出報(bào)備、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、事業(yè)單位公車改革等制度，深入開展“七五”普法提升了干部職工法治素養(yǎng)和依法辦事水平。三是行政效能更加高效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：

1.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)

2.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府

3.師宗縣彩云鎮(zhèn)財(cái)政所

4.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣彩云鎮(zhèn)委員會(huì)

5.師宗縣彩云鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣彩云鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

7.師宗縣彩云鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦

9.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦

10.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

11.師宗縣彩云鎮(zhèn)水務(wù)所

12.師宗縣彩云鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年末實(shí)有人員編制107人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制85人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員85人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員2人，主要是彩云鎮(zhèn)財(cái)政所其他人員兩人。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車輛編制17輛，在編實(shí)有車輛17輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件：（彩云）2020年度部門決算公開表格.xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年度收入合計(jì)3,089.85萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,089.85萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比減少1,326.13萬元，下降30.03%，主要原因?yàn)椋河捎谪?cái)政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金未下達(dá)。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年度支出合計(jì)3,171.39萬元。其中：基本支出1,851.30萬元，占總支出的58％；項(xiàng)目支出1,320.10萬元，占總支出的42％。與上年對(duì)比減少824.87萬元，下降20.64%，主要原因?yàn)椋河捎谪?cái)政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金未下達(dá)。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,851.30萬元。與上年對(duì)比增加60.46萬元，增長(zhǎng)3.38%，主要原因?yàn)椋喝藛T工資正常晉升。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1741.43萬元，占基本支出的94.1％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)109.87萬元，占基本支出的5.9％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,320.10萬元。與上年對(duì)比減少885.33萬元，下降40.14%，主要原因?yàn)椋罕灸甓任７扛脑斓确鲐氋Y金大幅減少，同時(shí)財(cái)政資金困難，本年?？盍兄Т蠓陆?span style="line-height: 150%; font-size: 20px;">。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.師財(cái)預(yù)〔2020〕1號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)，支出資金2萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)人民政府各項(xiàng)日常開支；

2.師財(cái)行〔2020〕3號(hào)固定資產(chǎn)投資突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，支出資金10.5萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資工作；

3.師財(cái)行〔2020〕23號(hào)政協(xié)提案協(xié)商議事建設(shè)經(jīng)費(fèi)，支出資金1萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)政協(xié)提案協(xié)商議事建設(shè)工作；

4.師財(cái)預(yù)〔2020〕80號(hào)脫貧攻堅(jiān)普查經(jīng)費(fèi)，支出資金25.2萬元，主要用于迎接2020年彩云鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)普查工作；

5.曲財(cái)農(nóng)〔2020〕26號(hào)脫貧攻堅(jiān)普查經(jīng)費(fèi)，支出資金4萬元，主要用于2020年彩云鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)普查工作；

6.師財(cái)預(yù)〔2020〕148號(hào)公墓建設(shè)經(jīng)費(fèi)，支出資金60萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)公墓建設(shè)工作；

7.師財(cái)社〔2020〕19號(hào)疫情防控經(jīng)費(fèi)、師財(cái)社〔2020〕18號(hào)疫情防控經(jīng)費(fèi)、曲財(cái)社〔2020〕18號(hào)疫情防控經(jīng)費(fèi)，支出資金30萬元，主要用于2020年預(yù)防彩云鎮(zhèn)疫情防控工作；

8.師財(cái)預(yù)〔2020〕96號(hào)農(nóng)村垃圾清運(yùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出資金15.46萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾清運(yùn)工作；

9.師財(cái)預(yù)〔2020〕78號(hào)鄉(xiāng)村隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)，支出資金10萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)鄉(xiāng)村隊(duì)伍建設(shè)工作；

10.師財(cái)預(yù)〔2020〕64號(hào)房租返還非稅收入，支出資金3萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)辦，水務(wù)所房租返還日常開支工作；

11.師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號(hào)2019年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼，支出資金86.43萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作；

12.師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號(hào)農(nóng)村廁改補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出資金52.24萬元，主要用于迎接2020年彩云鎮(zhèn)農(nóng)村廁改補(bǔ)助工作；

13.師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號(hào)2018、2019年森林生態(tài)效益補(bǔ)償，支出資金53.33萬元，主要用于2020年彩云鎮(zhèn)森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作；

14.曲財(cái)農(nóng)〔2019〕149號(hào)農(nóng)村住房保障工程款，支出資金459.2萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)農(nóng)村住房保障工程工作；

15.曲財(cái)整合〔2019〕28號(hào)扶貧專項(xiàng)資金，支出資金375.14萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)扶貧專項(xiàng)工作；

16.師財(cái)預(yù)〔2020〕115號(hào)扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)，支出資金86.6萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目管理工作；

17.師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號(hào)老可居工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)，支出資金20萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)老可居工程建設(shè)工作;

18.師財(cái)建〔2020〕3號(hào)抗旱工作經(jīng)費(fèi),支出資金30萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)2020年烤煙等農(nóng)作物抗旱救災(zāi)工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,160.38 萬元,占本年支出合計(jì)的99.65%。與上年對(duì)比減少832.89萬元，下降20.86%，主要原因?yàn)椋河捎谪?cái)政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金未下達(dá)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)(類）支出543.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.2%。主要用于彩云鎮(zhèn)人大，政府，黨委，財(cái)政所人員工資，公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.公共安全(類）支出1.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于執(zhí)法辦案人員經(jīng)費(fèi)支出；

3.文化旅游體育與傳媒(類）支出44.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.4%。主要用于彩云鎮(zhèn)文化站人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類）支出230.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.28%。主要用于彩云鎮(zhèn)社保中心人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、新農(nóng)保協(xié)辦員支出84.8萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出35.19萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出25.57萬元，殯葬支出84.64萬元；

5.衛(wèi)生健康(類）支出140.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.46%。主要用于彩云鎮(zhèn)2020年疫情防控支出30萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出110.98萬元；

6.節(jié)能環(huán)保(類）支出15.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.5%。主要用于農(nóng)村生活垃圾處理經(jīng)費(fèi)支出；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)(類）支出91.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.91%。主要用于彩云鎮(zhèn)村建所人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

8.農(nóng)林水(類）支出1,975.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.49%。主要用于彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出410.02萬元，林業(yè)草原辦人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出96.63萬元，水務(wù)所人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出81.87萬元，村干部、村小組、監(jiān)督委員會(huì)、縮面提標(biāo)整合人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出251.66萬元，2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼支出86.43萬元，獸醫(yī)員、防疫員工資支出1.92萬元，農(nóng)村廁改支出52.24萬元，2019、2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償53.33萬元，彩云鎮(zhèn)老可居工程建設(shè)20萬元，農(nóng)村住房保障工程，保潔員工資等扶貧項(xiàng)目支出920.94萬元；

9.住房保障(類）支出12.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.4%。主要用于彩云鎮(zhèn)2020年全鎮(zhèn)住房公積金繳交支出9.59萬元，退休人員一次性住房補(bǔ)貼2.91萬元；

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類）支出104.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.31%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出72.83萬元，群策群防人員工資支出1.68萬元，彩云鎮(zhèn)2020年烤煙等農(nóng)作物抗旱救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22萬元，支出決算為25.79 萬元，完成預(yù)算的117%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.02萬元，完成預(yù)算的110%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.77萬元，完成預(yù)算的123%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年是脫貧攻堅(jiān)決勝年，下村次數(shù)頻繁，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)激增，迎接脫貧攻堅(jiān)檢查次數(shù)多，預(yù)算公務(wù)接待偏少，所以導(dǎo)致2020年決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3.79萬元，增長(zhǎng)17.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6.64萬元，下降37.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加10.43萬元，增長(zhǎng)240.41%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是本年度上級(jí)脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查增多，故公務(wù)接待費(fèi)用超上年，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的原因是我縣財(cái)政調(diào)度困難，多家單位公用經(jīng)費(fèi)無法保證，年初預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未列支；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加原因是本年度上級(jí)脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查增多，故公務(wù)接待費(fèi)用超上年。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.02萬元，占43%；公務(wù)接待費(fèi)支出14.77萬元，占57%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.02萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.02萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于2020年彩云鎮(zhèn)上級(jí)脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14.77萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出14.77萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次2056人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年彩云鎮(zhèn)上級(jí)脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75萬元，與上年對(duì)比增加18.55萬元，增長(zhǎng)32.87%，主要原因?yàn)椋罕灸甓壬霞?jí)脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查增多，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅度上漲。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于彩云鎮(zhèn)行政單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)資產(chǎn)總額24,584.86萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)446.25萬元，固定資產(chǎn)1,803.69萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)73.91萬元，其他資產(chǎn)22,261.01萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1120.65萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少1717.87萬元、固定資產(chǎn)減少60.79萬元、無形資產(chǎn)增加62.04萬元、其他資產(chǎn)增加595.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋332.54平方米，賬面原值42.57萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入45.69萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.82萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.82萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）（彩云）2020年度部門決算公開表格.xls。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?

7.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055701111