監(jiān)督索引號(hào)53032319055700000

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分  師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分  師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng) 。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鎮(zhèn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個(gè)。分別為：人大、政府、財(cái)政、黨委、文化、社保、國(guó)土、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)站、畜牧站、林業(yè)站、水務(wù)所。

（三）重點(diǎn)工作概述

一年來(lái)，彩云鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣委的重大決策部署，在政治上、思想上、行動(dòng)上始終與黨中央保持高度一致。以脫貧攻堅(jiān)工作引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，圓滿(mǎn)地完成了年初確定各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

全面落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民的種糧積極性。2018年完成種糧面積6.94萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)3232.46萬(wàn)公斤，增長(zhǎng)8.5%；種植烤煙3.623萬(wàn)畝，收購(gòu)煙葉9.03萬(wàn)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.32億元；發(fā)展蔬菜、中藥材、水果等特色經(jīng)作6.8萬(wàn)畝；調(diào)出生豬14.8萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)2.9%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增11%；工業(yè)增加值增10%；完成固定資產(chǎn)投資4億元，完成100%；簽約溫氏集團(tuán)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目（彩云正航生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目）、師宗彩云精準(zhǔn)扶貧黑桃種植項(xiàng)目2個(gè)，完成招商引資2.5億元，完成210%；各項(xiàng)存款余額3.74億元，貸款余額1.63億元。2018年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總收入達(dá)8.055億元，財(cái)政收入達(dá)4999.49萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入達(dá)12093元。

（二）脫貧攻堅(jiān)成效明顯

聚焦精準(zhǔn)發(fā)力，以繡花功夫抓實(shí)抓細(xì)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作，精準(zhǔn)識(shí)別建檔立卡貧困戶(hù)1970戶(hù)8165人，截至目前彩云鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)了8各行政村脫貧出列，1894戶(hù)7696人脫貧退出，剩余未脫貧戶(hù)76戶(hù)196人，貧困發(fā)生率由2014年的23.4%降至0.49%,脫貧攻堅(jiān)工作成效明顯。通過(guò)實(shí)施整鄉(xiāng)推進(jìn)項(xiàng)目，貧困群眾實(shí)現(xiàn)了走平坦路、喝干凈水、上衛(wèi)生廁、住安全房屋的愿望。緊緊圍繞“1441”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，即，在鞏固4萬(wàn)畝烤煙支柱產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，努力發(fā)展萬(wàn)畝美國(guó)黑桃、萬(wàn)畝有機(jī)蔬菜、萬(wàn)畝高端藍(lán)莓、萬(wàn)畝足法辣椒。一是鞏固提升烤煙支柱產(chǎn)業(yè)。 2018年5873戶(hù)群眾種植烤煙3.623萬(wàn)畝，收購(gòu)煙葉9.03萬(wàn)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.32億元，戶(hù)均實(shí)現(xiàn)收入2.25萬(wàn)元，覆蓋貧困戶(hù)1800戶(hù)。二是擴(kuò)大傳統(tǒng)足法辣椒種植規(guī)模。成立足法辣椒專(zhuān)業(yè)合作社，采取發(fā)放種子、化肥、地膜和技術(shù)指導(dǎo)等扶持措施，在足法村發(fā)展足法辣椒樣板基地500畝，帶動(dòng)全鎮(zhèn)農(nóng)戶(hù)發(fā)展足法辣椒7000畝，覆蓋貧困戶(hù)600余戶(hù)，戶(hù)均增收2500元。三是引進(jìn)培育新型產(chǎn)業(yè)。引進(jìn)深圳宏泰興農(nóng)業(yè)科技有限公司發(fā)展有機(jī)蔬菜3000畝并帶動(dòng)石洞蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社種植蔬菜184畝，石洞部分貧困戶(hù)可從土地流轉(zhuǎn)、勞務(wù)用工、產(chǎn)業(yè)盈利中直接受益；引進(jìn)培育聯(lián)想佳沃集團(tuán)發(fā)展高端藍(lán)莓1100畝，紅土65戶(hù)貧困戶(hù)流轉(zhuǎn)土地獲得收益、74戶(hù)貧困戶(hù)到基地務(wù)工、帶動(dòng)82戶(hù)貧困戶(hù)增收脫貧退出；引進(jìn)溫氏集團(tuán)流轉(zhuǎn)土地500畝發(fā)展生豬養(yǎng)殖，部分貧困戶(hù)可從土地流轉(zhuǎn)、勞務(wù)用工中直接受益，增加貧困戶(hù)收入。引進(jìn)師宗縣嘉恒農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)展美國(guó)黑桃示范基地300畝，2016年、2017年全鎮(zhèn)通過(guò)整鄉(xiāng)推進(jìn)項(xiàng)目扶持貧困戶(hù)種植2150畝；采取“示范基地+產(chǎn)業(yè)扶貧公司+村黨總支領(lǐng)導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)扶貧合作社+深度貧困戶(hù)”的模式， 2018年精準(zhǔn)扶持有勞動(dòng)能力但無(wú)持續(xù)穩(wěn)定收入的深度貧困戶(hù)769戶(hù)種植美國(guó)黑桃2055畝，同時(shí)在紅土、石洞扶持種植淺水藕500畝，基本實(shí)現(xiàn)每戶(hù)貧困戶(hù)有一個(gè)增收項(xiàng)目，由“輸血式”扶貧轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;造血式”扶貧，帶動(dòng)每戶(hù)貧困戶(hù)在實(shí)現(xiàn)“不愁吃、不愁穿”的基礎(chǔ)上穩(wěn)定脫貧致富。實(shí)施易地扶貧搬遷，解決建檔立卡貧困戶(hù)11戶(hù)57人住房問(wèn)題；實(shí)施農(nóng)村住房安全保障工程和農(nóng)村危房改造工程，解決全鎮(zhèn)1549戶(hù)貧困群眾住房難的問(wèn)題。開(kāi)展技能和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)19期2072人，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出3198人，其中建檔立卡2023人，實(shí)現(xiàn)“一戶(hù)一人務(wù)工，全家不再受窮”。實(shí)施生態(tài)補(bǔ)償扶貧，把建檔立卡貧困群眾37人吸納為生態(tài)護(hù)林員，每戶(hù)每年增收8000元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)100%，家庭醫(yī)生免費(fèi)簽約服務(wù)100%簽約貧困戶(hù)。施教育扶貧，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家“兩免一補(bǔ)”政策，全鎮(zhèn)秋季貧困在校大學(xué)、高中、職高、初中、小學(xué)、幼兒園1889人享受各類(lèi)貸、免、扶、補(bǔ)、獎(jiǎng)等補(bǔ)助172.21萬(wàn)元。實(shí)施金融扶貧，累計(jì)發(fā)放農(nóng)村住房安全保障工程貸款4875萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)扶貧貸款1330萬(wàn)元、美麗宜居鄉(xiāng)村貸款450萬(wàn)元、農(nóng)村危房改造貸款548萬(wàn)元，為貧困群眾注入“資金血液”。推進(jìn)貧困線和低保線“雙線合一”，把基本生活得不到保障的弱勢(shì)群體納入社會(huì)兜底范疇。開(kāi)展“自強(qiáng)、誠(chéng)信、感恩”專(zhuān)題活動(dòng)和“會(huì)說(shuō)兩句話、明白三件事、齊心奔小康”干群聯(lián)誼專(zhuān)題活動(dòng)，促使全鎮(zhèn)干部群眾在脫貧攻堅(jiān)中都要感謝黨的扶貧政策給我們帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇和幫助，干部群眾在脫貧攻堅(jiān)中要互相包涵、包容，相互之間多說(shuō)滿(mǎn)意的話，相互理解、相互鼓氣、提振信心；促使干部群眾做到：明白憑什么脫貧，“兩不愁三保障”是標(biāo)準(zhǔn)；明白“脫貧不脫政策”，脫貧后可繼續(xù)享受相關(guān)幫扶持政策；明白“脫貧不脫干部”，脫貧后掛聯(lián)單位和掛聯(lián)干部依然聯(lián)村聯(lián)戶(hù)到2020年。干部群眾在脫貧攻堅(jiān)中展示 “純樸厚道，昂揚(yáng)向上”的良好形象和精神風(fēng)貌。組建愛(ài)心超市8家，召開(kāi)脫貧攻堅(jiān)政策宣講群眾65場(chǎng)次。通過(guò)干群互動(dòng)、入戶(hù)宣傳，群眾滿(mǎn)意度不斷提升。

（三）高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)集鎮(zhèn)建設(shè)

充分發(fā)揮省道“師彌”線穿境而過(guò)和“一腳跨兩州”的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，突出統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，優(yōu)化區(qū)域布局。集鎮(zhèn)紫薇新區(qū)“一縱三橫”道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成投資1500余萬(wàn)元，統(tǒng)籌推進(jìn)“一區(qū)（彩云中心幼兒園、集鎮(zhèn)紫薇新區(qū)“一縱三橫”）、三場(chǎng)（紫薇廣場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、活畜牧交易市場(chǎng)）、三街（青云街、金葉巷、長(zhǎng)山街）、三項(xiàng)（年生產(chǎn)152萬(wàn)噸自來(lái)水廠、312套保障性住房、200套集鎮(zhèn)棚戶(hù)區(qū)改造）”重點(diǎn)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套項(xiàng)目建設(shè)。

（四）鎮(zhèn)村人居環(huán)境明顯提升

建立人居環(huán)境整治考核通報(bào)機(jī)制，成立整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和整治工作隊(duì)，完善整治工作方案。新建垃圾中轉(zhuǎn)站1個(gè)、配備垃圾壓縮車(chē)1輛、勾臂車(chē)7輛、發(fā)放垃圾箱260只。以村規(guī)民約為基點(diǎn)，村級(jí)“一事一議”為平臺(tái)，建立健全清掃保潔收費(fèi)機(jī)制，組建清掃隊(duì)60支，2018年籌集衛(wèi)生保潔費(fèi)54.69萬(wàn)元；創(chuàng)建公益性崗位，把建檔立卡貧困戶(hù)和困難戶(hù)190人應(yīng)聘為提升村級(jí)人居環(huán)境“保潔員”，每戶(hù)每年增收6000元。以輿論引導(dǎo)為切入點(diǎn)，加強(qiáng)人居環(huán)境宣傳報(bào)道，逐步改變?nèi)罕妬y扔垃圾的陋習(xí)；以日常巡查通報(bào)為手段，促使各村（居）委會(huì)、農(nóng)戶(hù)立行立改，形成長(zhǎng)效機(jī)制，全鎮(zhèn)人居環(huán)境和農(nóng)戶(hù)“五凈一規(guī)范”得到極大改善。

（五）社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步

全力保障和改善民生，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展取得新成效。農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃和農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助全覆蓋，適齡兒童入學(xué)率達(dá)100%，鞏固率達(dá)100%，初中生入學(xué)率達(dá)100%；文化體育事業(yè)日益繁榮，文化市場(chǎng)監(jiān)管不斷加強(qiáng)，群眾文化生活豐富多彩，全民健身活動(dòng)深入開(kāi)展，2018年組織開(kāi)展文藝文體活動(dòng)25場(chǎng)次，放映電影32場(chǎng)次，大力弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，傳統(tǒng)民俗。社會(huì)保障體系建設(shè)不斷加強(qiáng)，兩保參保率達(dá)100%。民族、宗教、老齡、殘聯(lián)、工會(huì)、婦聯(lián)、統(tǒng)計(jì)等工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

（六）生態(tài)建設(shè)成效顯著

按照“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，完成人工造林200畝，封山育林1000畝，退耕還林2000畝，森林撫育460畝，核桃低效林改造1267畝，核桃提質(zhì)增效2545畝，森林病蟲(chóng)害防治1.75萬(wàn)畝，安裝太陽(yáng)能500臺(tái)，節(jié)能灶200臺(tái)。深入開(kāi)展破壞森林資源整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，依法查處涉林行政處罰案件16件；清理采石采沙取土場(chǎng)11家，其中：行政處罰1家，停產(chǎn)整頓8家，關(guān)閉2家。積極開(kāi)展林地變更調(diào)查，全面摸清資源家底，確保森林資源永續(xù)利用。

（七）安全穩(wěn)定常抓不懈

深入開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，2018年未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的工作責(zé)任體系不斷完善。防災(zāi)減災(zāi)工作有序推進(jìn)，應(yīng)急救援演練實(shí)現(xiàn)常態(tài)化，應(yīng)急值守工作不斷加強(qiáng)。加大矛盾糾紛和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題排查調(diào)處力度，信訪總量、非正常訪和重要信訪案件明顯下降，信訪突出問(wèn)題得到有效化解。深入開(kāi)展掃黑除惡、涉恐涉暴、掃黃禁賭等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，創(chuàng)新發(fā)展社會(huì)立體治安防控體系，公眾安全感、滿(mǎn)意度穩(wěn)步提升，連續(xù)三年被市委、市政府表彰。

（八）政府運(yùn)轉(zhuǎn)更加高效

以“狠抓落實(shí)年”活動(dòng)為抓手，深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，干部的服務(wù)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)明顯增強(qiáng)。堅(jiān)持依法行政，自覺(jué)接受人大法律監(jiān)督，政協(xié)的民主監(jiān)督，社會(huì)廣泛監(jiān)督，全年共辦理人大代表議案建議15件，辦結(jié)率100%，滿(mǎn)意率100%。認(rèn)真落實(shí)政府公開(kāi)、信息公開(kāi)制。

（九）黨的建設(shè)全面加強(qiáng)

堅(jiān)持“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的工作理念，強(qiáng)化管黨意識(shí)，落實(shí)管黨責(zé)任，提升管黨水平。一是壓實(shí)責(zé)任促履職；一年來(lái)，專(zhuān)題召開(kāi)黨委會(huì)議研究黨建工作8次，制定班子成員抓分管聯(lián)系黨建工作責(zé)任清單和下級(jí)黨組織書(shū)記抓黨建工作責(zé)任清單。簽訂黨建工作責(zé)任清單30份。建立黨委班子成員聯(lián)村抓基層黨建工作責(zé)任制，建立黨建工作聯(lián)系點(diǎn)15個(gè)；二是學(xué)習(xí)教育成常態(tài)。扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。將黨員教育與制度建設(shè)相結(jié)合，與黨員活動(dòng)相結(jié)合。重點(diǎn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話和治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略、考察云南重要講話精神。黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次，黨員干部集中培訓(xùn)8次，組織開(kāi)展“三講三評(píng)”活動(dòng)20次。先后4次組織機(jī)關(guān)干部、黨員志愿服務(wù)隊(duì)開(kāi)展以人居環(huán)境綜合整治為主要內(nèi)容的各類(lèi)服務(wù)活動(dòng)；三是夯實(shí)基礎(chǔ)強(qiáng)保障。整合各類(lèi)項(xiàng)目資金新建和修繕村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所，實(shí)現(xiàn)村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所全覆蓋；打造以石洞、紅土、路撒為軸心的基層黨建文化長(zhǎng)廊，開(kāi)辟基層黨建新陣地。成立青年黨支部，吸納基層優(yōu)秀年輕黨員18名。建立致富黨員聯(lián)系建檔立卡貧困戶(hù)制度，1名先富黨員幫扶1名貧困黨員，帶領(lǐng)10戶(hù)貧困戶(hù)脫貧致富為主要內(nèi)容的“一幫十帶”活動(dòng)。建立健全脫貧攻堅(jiān)制度，切實(shí)把規(guī)矩立起來(lái)、紀(jì)律挺起來(lái)，確保政令暢通。創(chuàng)新組織設(shè)置，大力推行“黨組織+”模式，把黨組織建在農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社上，增強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織整體功能；采取“示范基地+產(chǎn)業(yè)扶貧公司+村黨總支領(lǐng)導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)扶貧專(zhuān)業(yè)合作社+深度貧困戶(hù)”的發(fā)展模式，精準(zhǔn)扶持762戶(hù)深度貧困戶(hù)種植美國(guó)黑桃2050畝。對(duì)5個(gè)軟弱渙散的基層黨組織制定整改方案，建立整改臺(tái)賬，實(shí)行“銷(xiāo)號(hào)”整改，做到整改一個(gè)鞏固一個(gè)；四是抓細(xì)抓實(shí)促規(guī)范。加強(qiáng)“三會(huì)一課”組織管理，推動(dòng)組織生活會(huì)、談心談話、民主評(píng)議黨員等制度落實(shí)。抓實(shí)黨員發(fā)展工作，2018年發(fā)展黨員6名，培養(yǎng)入黨積極分子12名；完善黨費(fèi)收繳、管理、使用工作臺(tái)賬，促使黨員按月足額交納黨費(fèi)；開(kāi)設(shè)黨費(fèi)專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)人轉(zhuǎn)賬管理；調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位黨組織設(shè)置，成立機(jī)關(guān)事業(yè)單位黨總支，把黨委班子成員組織關(guān)系轉(zhuǎn)至分管聯(lián)系站所及掛聯(lián)村委會(huì)，方便黨委班子成員參加和指導(dǎo)基層組織生活。組織開(kāi)展專(zhuān)題民主生活會(huì)，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)2次。組織動(dòng)員黨政班子成員到基層上黨課29次；五是強(qiáng)化紀(jì)律抓作風(fēng)。一年來(lái)簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)27份，項(xiàng)目建設(shè)廉政承諾書(shū)74份，傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神11次、典型案例通報(bào)16次，組織黨員干部學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《準(zhǔn)則》和《條例》等黨規(guī)黨紀(jì)6次；提醒談話15人，誡勉談話6人，黨紀(jì)處分3人（黨內(nèi)警告1人、撤銷(xiāo)黨內(nèi)職務(wù)2人）；在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)對(duì)村組干部涉黑涉惡進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)排查，未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡基層黨組織及村組干部，突出整治“村霸”和慵懶滑貪“四類(lèi)村干部”，六是管好用好基層服務(wù)型黨組織綜合服務(wù)平臺(tái)。充分發(fā)揮平臺(tái)管理員和大學(xué)生村干部的作用，黨費(fèi)、“三會(huì)一課” 等相關(guān)黨務(wù)按月收繳錄入平臺(tái)，通過(guò)綜合平臺(tái)辦理便民事項(xiàng)累計(jì)2500余件。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制129人，其中：行政編制 31人，事業(yè)編制98人。在職實(shí)有129人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 129人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 2,062.27 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,062.27 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,062.27 萬(wàn)元，其中:本年收入2,062.27 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,062.27 萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2,062.27 萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

4、      預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出2,062.27 萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,062.27 萬(wàn)元，其中，基本支出1995.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出66.5萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于2010650事業(yè)運(yùn)行79.15 萬(wàn)元，2010101行政運(yùn)行28.34 萬(wàn)元，2013101行政運(yùn)行106.57 萬(wàn)元，20180505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出188.62萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出75.45萬(wàn)元，2082702財(cái)政多工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.97 萬(wàn)元，2101101行政單位醫(yī)療91.26 萬(wàn)元，2210201住房公積金109.51 萬(wàn)元，2010301行政運(yùn)行307.09 萬(wàn)元，2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出121.89 萬(wàn)元，2080501歸口管理行政單位離退休10.76萬(wàn)元，2080502事業(yè)單位離退休19.26萬(wàn)元，2070109群眾文化57.00萬(wàn)元，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)支出90.46萬(wàn)元，2130104事業(yè)運(yùn)行416.37萬(wàn)元，2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)128.18萬(wàn)元，2130317水利技術(shù)推廣84.67萬(wàn)元，2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助119.22萬(wàn)元。2010108代表工作6.5萬(wàn)，2130599其他扶貧支出20萬(wàn)元。

（2）      財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

     經(jīng)濟(jì)科目分組其中：基本支出1995.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出66.5萬(wàn)元。包括：301工資福利支出1831.59萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出128.28萬(wàn)元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.9萬(wàn)元。

5、      市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  （一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于退休費(fèi)和生活補(bǔ)助支出，退休費(fèi)為29.74萬(wàn)元，生活補(bǔ)助為6.16萬(wàn)元，其他工資和福利支出134.42萬(wàn)元，其中：政府遺屬補(bǔ)助人員4人3.06萬(wàn)元，臨時(shí)工3人0.59萬(wàn)元，借調(diào)人員2人2.72萬(wàn)元，財(cái)政所2人8.88萬(wàn)元，計(jì)生宣傳員9人1.84萬(wàn)元，計(jì)生聘用人員2人0.96萬(wàn)元, 治保主任8人0.19萬(wàn)元，民兵營(yíng)長(zhǎng)8人1.92萬(wàn)元，聯(lián)防人員9人1.95萬(wàn)元，村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)24人8.16萬(wàn)元，道路交通管理員8人1.92萬(wàn)元，食品藥品安全信息員8人1.92萬(wàn)元，殘疾人聯(lián)絡(luò)員8人0.67萬(wàn)元，防震減災(zāi)群測(cè)群防人員15人0.9萬(wàn)元，科普宣傳員8人0.48萬(wàn)元，村委會(huì)團(tuán)委書(shū)記8人1.92萬(wàn)元，村委會(huì)婦女主任8人1.92萬(wàn)元,專(zhuān)職治保調(diào)解員8人1.92萬(wàn)元。2080501歸口管理的行政單位離退休10.76萬(wàn)元，2080502事業(yè)單位離退休19.26萬(wàn)元，2130104事業(yè)運(yùn)行，動(dòng)物防疫員及畜牧站遺屬補(bǔ)助補(bǔ)助2.82萬(wàn)元，農(nóng)科員工資1.92萬(wàn)元，2130317水利技術(shù)推廣，水務(wù)辦遺囑補(bǔ)助1.74萬(wàn)元，2130204              林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，林業(yè)辦遺囑補(bǔ)助0.46萬(wàn)元。2130705              對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助，村委會(huì)、村小組人員工資119.22 萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目20個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金56.9萬(wàn)元。其中包括彩云鎮(zhèn)人民政府計(jì)算機(jī)10臺(tái)5.00萬(wàn)元，彩云鎮(zhèn)人民政府打印機(jī)7臺(tái)7.00萬(wàn)元，彩云鎮(zhèn)人民政府辦公沙發(fā)14套5.00萬(wàn)元，彩云鎮(zhèn)人民政府辦公桌椅20套8.40萬(wàn)元，彩云鎮(zhèn)人民政府服裝150套15.00萬(wàn)元，彩云鎮(zhèn)人民政府文件柜10套1.50萬(wàn)元，彩云鎮(zhèn)人民政府車(chē)輛保險(xiǎn)4輛2.00萬(wàn)元，彩云鎮(zhèn)人民政府?dāng)z影機(jī)1臺(tái)3.00萬(wàn)元，彩云鎮(zhèn)國(guó)土中心照相機(jī)一臺(tái)2.00萬(wàn)元，彩云鎮(zhèn)國(guó)土中心車(chē)輛保險(xiǎn)9輛5.4萬(wàn)元，彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心              農(nóng)業(yè)辦計(jì)算機(jī)2臺(tái)0.90萬(wàn)元，彩云鎮(zhèn)林業(yè)辦計(jì)算機(jī)2臺(tái)0.90萬(wàn)元，彩云鎮(zhèn)林業(yè)辦辦公家具4套0.80萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)本年比上年預(yù)算減少0.68萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.68萬(wàn)元。

（二）基本支出增減變化及情況說(shuō)明

2019年基本支出預(yù)算比2018年減少13.29萬(wàn)元，主要原因是行政單位績(jī)效工資沒(méi)有預(yù)算17年增資的1417元。

（三）項(xiàng)目支出增減變化及情況說(shuō)明

2019年項(xiàng)目支出預(yù)算比2018年減少15萬(wàn)元，主要原因是扶貧工作經(jīng)費(fèi)比去年減少預(yù)算15萬(wàn)元。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排48.72萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)1.8萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)27.9萬(wàn)元，福利費(fèi)2.51萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.5萬(wàn)元。

（3）      國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（4）      本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算有三個(gè)：人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)6.5萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。其中人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)為：會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元，辦公費(fèi)4.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)為：辦公經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，電費(fèi)4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元；扶貧工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)為：辦公經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055700111