監(jiān)督索引號53032314036100000
師宗縣衛(wèi)生健康局2020年
預算公開目錄
第一部分 師宗縣衛(wèi)生健康局2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣衛(wèi)生健康局2020年部門預算表(點擊下載)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣衛(wèi)生健康局2020年度
部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策,組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。組織實施進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
(二)協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務,提供主體多元化、方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務價格政策的建議。
(三)制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作,組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
(五)貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,提出藥品價格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標準備案工作。
(六)負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
(七)制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
(八)貫徹落實國家和云南省生育政策,負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監(jiān)測預警,研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。
(九)指導地方衛(wèi)生健康工作,指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
(十)貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標,負責綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī),下同)醫(yī)療、 教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
(十一)建立健全艾滋病防治工作機制,加強宣傳教育,采取行為干預和關(guān)懷救助等措施,綜合防治艾滋病。
(十二)推進師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展, 統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策,協(xié)調(diào)推進健康師宗建設(shè)工作。
(十三)負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生應急保障工作。
(十四)承擔師宗縣計劃生育協(xié)會和師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會的日常業(yè)務工作。
(十五)完成市衛(wèi)生健康委員會,縣委、縣政府交辦的其他任務。
(十六)職能轉(zhuǎn)變。師宗縣衛(wèi)生健康局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動實施健康師宗建設(shè),以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心上來,為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進,加強預防控制重大疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平,推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院綜合改革力度,推進管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、方式多樣化服務。五是主動服務和融入云南省發(fā)展戰(zhàn)略,加快建設(shè)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心,推動衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(十七)有關(guān)職責分工。
1. 與師宗縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責分工。師宗縣衛(wèi)生健康局負責開展人口監(jiān)測預警工作,研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進生育政策和有關(guān)經(jīng)濟社會政策配套街接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃,落實全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務。師宗縣發(fā)展和改革局負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響,建立人口預測預報制度,開展重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機制,研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃,研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2. 與師宗縣民政局的有關(guān)職責分工。師宗縣衛(wèi)生健康負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展,承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務等老年健康工作。師宗縣民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作,擬訂養(yǎng)老服務體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3. 與師宗縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責分工。師宗縣衛(wèi)生健康局負責食品安全風險評估工作,會同師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。師宗縣衛(wèi)生健康局對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估,并及時向師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風險評估結(jié)果,對得出不安全結(jié)論的食品,師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門應當立即采取措施。師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的,應當及時向師宗縣衛(wèi)生健康局提出建議。師宗縣市場監(jiān)督管理局會同師宗縣衛(wèi)生健康局建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。
4. 與師宗縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職責分工。師宗縣衛(wèi)生健康局、師宗縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策街接,建立溝通協(xié)商機制和信息共享機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣衛(wèi)生健康局設(shè) 13 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和中共師宗委衛(wèi)生健康工委辦公室:包括辦公室、老齡健康股、財務股、法規(guī)股(加掛行政審批股、職業(yè)健康股)、疾病預防控制與食品安全監(jiān)測股(加掛師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室)、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股(加掛體制改革與藥政管理股)、衛(wèi)生應急辦公室(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心)、中醫(yī)藥管理股 (加掛科技與信息化股)、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股(加掛師宗縣計劃生育協(xié)會辦公室)、防治艾滋病股、組織人事股。
(三)重點工作概述
1、負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn),承擔文電、會務、機要、安全、保密、信訪、維穩(wěn)、武裝、行政事務、信息督查、政務公開、文書檔案、后勤保障等工作,組織系統(tǒng)內(nèi)衛(wèi)生健康工作的督查、考評。辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案;組織衛(wèi)生健康年鑒、史志的撰寫工作;組織指導衛(wèi)生健康工作領(lǐng)域的國際交流與合作,開展與港澳臺地區(qū)的交流與合作,承擔機關(guān)和下屬單位外事管理工作。組織開展衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進、衛(wèi)生健康科學普及等活動,承擔新聞、信息發(fā)布和網(wǎng)絡(luò)輿情處置工作。負責督促、檢查、指導行業(yè)內(nèi)安全生產(chǎn)工作;組織開展衛(wèi)生健康統(tǒng)計工作,推進統(tǒng)計臺賬建設(shè),檢查統(tǒng)計業(yè)務質(zhì)量;指導衛(wèi)生健康系統(tǒng)的工會建設(shè)和民主管理、民主監(jiān)督等工作,并做好機關(guān)內(nèi)工會工作。
2、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化的政策措施;組織擬訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策、標準和規(guī)范,建立和完善老年健康服務體系。組織開展醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政策研究工作,提出有關(guān)政策建議。承擔健康師宗戰(zhàn)略協(xié)調(diào)推進工作,組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃,指導衛(wèi)生健康服務體系建設(shè)。牽頭組織實施師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)推進工作,負責組織制定大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作方案、年度工作計劃;協(xié)調(diào)促進大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施的落實,協(xié)調(diào)推進健康師宗建設(shè)有關(guān)工作;統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。承擔師宗縣老齡工作委員會的具體工作。
3、擬定全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)內(nèi)財務管理規(guī)章制度,承擔局機關(guān)和下屬單位預決算、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計、財務工作(包括工資發(fā)放、各類保險基數(shù)變更及代扣代繳等),負責衛(wèi)生健康專項經(jīng)費的使用、管理和監(jiān)督;負責組織指導下屬衛(wèi)生健康單位基本建設(shè)項目儲備、申報、管理和基本建設(shè)工作。
4、承擔規(guī)范性文件的合法性審查工作、承擔行政復議和行政應訴等工作;監(jiān)督指導衛(wèi)生健康系統(tǒng)綜合行政執(zhí)法工作,負責普法宣傳和法制教育工作;參與貫徹落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策工作;承擔行政處罰的審查和監(jiān)督,督辦重大醫(yī)療衛(wèi)生違法案件。組織實施“放管服”改革工作,落實行政審批制度改革任務;統(tǒng)一管理行政審批工作,集中承擔行政審批事項統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證,推進行政審批工作規(guī)范化、標準化、便民化。擬訂職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生有關(guān)規(guī)定及標準并組織實施,開展重點職業(yè)病監(jiān)測、專項調(diào)查、職業(yè)健康風險評估和職業(yè)人群健康管理工作;協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。
5、擬訂全縣疾病防治規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施,完善疾病預防控制體系,防止和控制傳染性疾病的發(fā)生和疫情的蔓延,承擔傳染病疫情信息發(fā)布工作,負責重大傳染病、地方病、慢性病、精神病、職業(yè)病的綜合防治、監(jiān)測和疫情報告。開展食品安全國家標準、云南省地方標準跟蹤評價和企業(yè)標準備案;開展食品安全風險監(jiān)測和評估,參與、協(xié)助新食品原料、食品添加劑新品種、食品有關(guān)產(chǎn)品新品種的安全性審查。承擔師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室的日常業(yè)務工作。
6、擬訂全縣醫(yī)療機構(gòu)及醫(yī)務人員、醫(yī)療技術(shù)應用、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全、醫(yī)療服務、采供血機構(gòu)管理以及行風建設(shè)等行業(yè)管理地方規(guī)范和標準并監(jiān)督實施,指導醫(yī)療機構(gòu)感染控制、臨床實驗室管理,承擔推進護理、康復事業(yè)發(fā)展和急救體系建設(shè)有關(guān)工作;開展醫(yī)院等級評審評價、平安醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療糾紛處置有關(guān)工作;擬訂公立醫(yī)院運行監(jiān)管、績效評價和考核制度;組織醫(yī)療對口支援和援外工作。
7、擬訂基層衛(wèi)生健康規(guī)劃、標準和規(guī)范并組織實施,指導基層衛(wèi)生健康服務體系建設(shè)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務能力評價工作;指導推進鄉(xiāng)村醫(yī)生有關(guān)管理、家庭醫(yī)生簽約服務、基層基本公共衛(wèi)生服務工作,組織推進基層衛(wèi)生綜合改革;負責實施健康扶貧工作;承擔深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革具體工作,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議,承擔組織推進公立醫(yī)院綜合改革和縣域綜合醫(yī)改工作;貫徹落實國家、云南省藥物政策和國家基本藥物制度,組織擬訂師宗縣藥物政策和基本藥物使用管理措施;對公立醫(yī)療機構(gòu)藥品、耗材的采購及配送進行監(jiān)管;開展藥事管理,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警;提出縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議;組織協(xié)調(diào)督促政府采購工作。
8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、承擔全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援工作,組織編制縣級專項預案、方案并組織實施;指導推進衛(wèi)生應急體系和能力建設(shè),管理衛(wèi)生應急隊伍,承擔國家、云南省和曲靖市派遣的縣外衛(wèi)生應急任務;根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
9、落實中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)及人員、醫(yī)療服務、質(zhì)量管理等政策規(guī)范和技術(shù)標準;負責中醫(yī)醫(yī)院等級評審工作,加強中醫(yī)??平ㄔO(shè);管理中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合的醫(yī)療、教學、科研工作,加強對全縣中醫(yī)藥工作的指導;參與擬定中醫(yī)藥醫(yī)改政策并組織實施,擬定中醫(yī)藥防治重大疾病規(guī)劃并組織實施;擬定全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;開展中醫(yī)藥師承等人才教育培養(yǎng)工作,承擔中醫(yī)藥科技、文化宣傳工作,組織開展中醫(yī)藥資源普查,參與擬定中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,承擔其他綜合性中醫(yī)藥事務工作;承擔師宗縣中醫(yī)藥管理局的具體工作。貫徹落實國家、云南省和曲靖市健康科技發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策并組織實施,負責醫(yī)學學科建設(shè),推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,承擔師宗縣區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室日常工作;承擔實驗室生物安全管理工作。組織開展畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)教育工作;協(xié)調(diào)實施衛(wèi)生健康人員隊伍崗位培訓工作;指導衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。
10、擬訂婦幼衛(wèi)生健康技術(shù)、標準和規(guī)范并組織實施,推進婦幼健康服務體系建設(shè),指導婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術(shù)管理、產(chǎn)前診斷技術(shù)管理和生育技術(shù)服務工作,依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作;指導、檢查、督促節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥的預防、鑒定和治療;規(guī)范婦幼保健人員隊伍和技術(shù)服務,指導和督促基層加強計劃生育基礎(chǔ)管理和服務工作。
11、貫徹落實國家、云南省生育政策,承擔人口監(jiān)測預警工作并提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議;建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度,審核落實獎勵扶助對象,對涉及對象開展調(diào)查摸底、網(wǎng)上錄入和匯總上報工作;承擔出生人口性別比綜合治理工作;參與人口發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)工作與人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)工作,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)。承擔師宗縣計劃生育協(xié)會辦公室的日常業(yè)務工作。
12、擬定全縣艾滋病防治規(guī)劃及措施并組織實施;負責艾滋病防治工作的需求評估、計劃安排、經(jīng)費下達、信息發(fā)布、督查指導和評估考核。承擔師宗縣防治艾滋病局的具體工作。
13、擬定衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè);承擔機關(guān)和下屬單位的人事管理、機構(gòu)編制管理、工資福利待遇審批和人才隊伍建設(shè)工作;組織系統(tǒng)內(nèi)股所級領(lǐng)導干部選拔、監(jiān)督、培訓教育及任期考核;組織實施護士執(zhí)業(yè)資格考試報名、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員和工勤人員技術(shù)資格考試報名現(xiàn)場審核與評審推薦、證書發(fā)放工作;指導事業(yè)單位崗位設(shè)置、人事聘用、崗位聘任、年度考核、人事檔案工作;負責系統(tǒng)內(nèi)退役軍人事務、辦理退休手續(xù)工作。組織開展訂單定向免費醫(yī)學生培養(yǎng)并按要求納入編制管理。中共師宗縣委衛(wèi)生健康工委辦公室。指導全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)黨建、黨風廉政建設(shè)、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)和衛(wèi)生健康行業(yè)“兩新”組織黨建工作;負責所屬單位黨建、黨風廉政建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)及群團工作;負責擬定縣委衛(wèi)生健康工委理論學習中心組學習計劃并組織實施;負責縣委衛(wèi)生健康工委重要會議、重大活動的組織實施與協(xié)調(diào)工作;負責機關(guān)扶貧點“掛包幫”工作。
二、預算單位基本情況
縣衛(wèi)健局核定行政編制18個、工勤編制4個,實有在編人員30名,其中:行政人員23人,工勤人員7人。衛(wèi)健系統(tǒng)共有事業(yè)編制818個,實有在職在編人員785人,三支一扶11人。全縣共有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)177家,其中縣級公立醫(yī)院2家、婦幼保健院1家、民營醫(yī)院7家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心)10家、衛(wèi)生院分院2家、村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)110家、個體診所(醫(yī)務室)42家、門診部3家。共有醫(yī)療衛(wèi)生人員2563人,編制核定病床1466張,實際開放2373張。有二級甲等醫(yī)療機構(gòu)3個,每千人口擁有醫(yī)療衛(wèi)生人員5.99人,擁有執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師1.51人(標準2.5人)、注冊護士2.34人(標準3.14人)。縣衛(wèi)健局2018年度綜合考核在縣直61家單位中名列第17名??h、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡(luò)健全、設(shè)備配齊,基本能滿足群眾就近就地就醫(yī)需求。截至2019年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制29人,其中:行政編制 20人,事業(yè)編制5人,工勤人員編制4人。在職實有31人,其中: 財政全供養(yǎng) 31人,財政部分供養(yǎng)9人。離退休人員 25人,其中:退休 25人。車輛編制2輛,實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2020年部門財務總收入1246.94萬元,其中:一般公共預算財政撥款969.27萬元,上年財與上年部門財務總收入 708.78萬元相比增長260.49萬元,增長率為36.75%,主要原因是根據(jù)中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)《師宗縣深化機構(gòu)改革實施方案》的通知(師發(fā)〔2019〕7 號)第32條:由原師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局與原師宗縣老齡工作委員會辦公室合并組建縣衛(wèi)生健康局,增加行政人員7人,退休人員5人,導致整體預算收入增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)277.67萬元。
(二)財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 969.27萬元,其中:本年收入969.27萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)277.67萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款969.27萬元(本級財力969.27萬元)。
上年部門財政撥款收入708.78萬元,一般公共預算財政撥款708.78萬元(本級財力708.78萬元),與上年同期相比上增長260.49萬元,增長率為36.75%,主要原因根據(jù)中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)《師宗縣深化機構(gòu)改革實施方案》的通知(師發(fā)〔2019〕7 號)第32條:由原師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局與原師宗縣老齡工作委員會辦公室合并組建縣衛(wèi)生健康局,增加行政人員7人,退休人員5人,導致整體預算收入增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出969.27萬元。財政撥款安排支出969.27萬元,其中:基本支出693.50萬元,與上年同期528.78萬元相比上增長164.72萬元,增長率為31.15%,主要原因是根據(jù)中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)《師宗縣深化機構(gòu)改革實施方案》的通知(師發(fā)〔2019〕7 號)第32條:由原師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局與原師宗縣老齡工作委員會辦公室合并組建縣衛(wèi)生健康局,增加行政人員7人,退休人員5人,導致整體預算收入增加;項目支出275.77萬元,與上年同期180萬元相比上增長95.77萬元,增長率為53.21%,主要原因是根據(jù)中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)《師宗縣深化機構(gòu)改革實施方案》的通知(師發(fā)〔2019〕7 號)第32條:由原師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局與原師宗縣老齡工作委員會辦公室合并組建縣衛(wèi)生健康局,增加了老年協(xié)會會長補助經(jīng)費、老年工作經(jīng)費等專項經(jīng)費。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于21003499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出3.00萬元;2080201行政運行5.60萬元;2080501歸口管理行政單位離退休52.12萬元;2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出112.51萬元;2100101行政運行667.15萬元;2100199其他衛(wèi)生健康事務管理支出37.00萬元;2100408基本公共衛(wèi)生服務211.18萬元;2100409重大公共衛(wèi)生服務21.80萬元;2100799其他計劃生育事務支出24.60萬元;2101101行政單位醫(yī)療51.33萬元;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.62萬元;2210201住房公積金46.03萬元。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出928.40萬元,項目支出304.54萬元)。
五、 對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目93個,采購預算資金50.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣衛(wèi)生健康局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10.00萬元,較上年17萬元減少7萬元,下降了41.18%,具體變動情況如下:
7-9 部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 | ||||
單位名稱:師宗縣衛(wèi)生健康局 | 單位:萬元 | |||
項目 | 本年年初預算數(shù) | 上年年初預算數(shù) | 本年預算比上年增減情況 | |
增減額 | 增減幅度 | |||
合計 | 10 | 17 | -7 | -41% |
1.因公出國(境)費 |
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2.公務接待費 | 5 | 5 | 0 | 0% |
3.公務用車購置及運行 | 5 | 12 | -7 | -58% |
其中:(1)公務用車購置費 |
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(2)公務用車運行費 | 5 | 12 | -7 | -58% |
(一)因公出國(境)費
師宗縣衛(wèi)生健康局2020年無因公出國(境)費。
(二)公務接待費
師宗縣衛(wèi)生健康局2020年公務接待費預算為5萬元,較上年無增減變動。
(三)公務用車購置及運行維護費
師宗縣衛(wèi)生健康局2020年公務用車購置及運行維護費為5.00萬元,較上年減少7.00萬元,下降58%。其中:5.00萬元,較上年減少7.00萬元,下降58%。年末公務用車保有量為2輛。
8、 重點項目預算績效目標情況
一是利用國開行貸款220萬元,新建高良衛(wèi)生院業(yè)務用房一幢及附屬工程,目前處于裝修收尾階段,年底可正常投入使用。通過建設(shè),全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室均已達到標準化,確?;踞t(yī)療服務工作正常開展,有效緩解群眾“看病難”等難題。
二是縣中醫(yī)醫(yī)院整體遷建項目(一期)目前已完成一標段住院醫(yī)技綜合樓、門診急診綜合樓、導醫(yī)大廳主體工程、地下停車場及配套基礎(chǔ)設(shè)施,正在進行屋面防水制作和室內(nèi)外裝修等工程。二標段中醫(yī)特色大樓完成主體工程建設(shè),正在進行墻體切磚。中心供氧機房、公共食堂、醫(yī)療廢水處理中心項目有序開展,正積極籌措資金推進項目建設(shè)進度。
三是縣婦幼保健院改擴建項目目前已完成地形測繪、招標代理、設(shè)計招標、地勘咨詢政府采購等工作,積極協(xié)調(diào)項目土地征收、劃撥及相關(guān)工作。
四是縣中醫(yī)醫(yī)院、仁和醫(yī)院分別投入200余萬元開設(shè)胃腸鏡診療中心,不斷滿足患者服務需求。
五是全縣共完成固定資產(chǎn)投資入庫1.62億元,入庫率入庫率101.25%,出庫3400萬元,出庫率21.25%。完成招商引資任務4000萬元,完成率100%
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、綜合醫(yī)院:是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院;
2、中醫(yī)醫(yī)院:是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院;
3、城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu):是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心;
4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu);
5、疾病預防控制機構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)疾病預防控制中心;
6、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局;
7、婦幼保健機構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健院;
8、基本公共衛(wèi)生服務:是指是指由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供,是公益性的公共衛(wèi)生干預措施,主要起疾病預防控制作用?;竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義:一是城鄉(xiāng)居民,無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等,都享有同等權(quán)利,二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大,三是以預防為主的服務原則與核心理念。
9、重大公共衛(wèi)生專項:是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院... 預防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣衛(wèi)生健康局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排46.82萬元,與上年同期36.72萬元相比增長10.09萬元,增長率為27.47%,主要原因是根據(jù)中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)《師宗縣深化機構(gòu)改革實施方案》的通知(師發(fā)〔2019〕7 號)第32條:由原師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局與原師宗縣老齡工作委員會辦公室合并組建縣衛(wèi)生健康局,增加行政人員7人,退休人員5人,導致整體機關(guān)運行經(jīng)費增加。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣衛(wèi)生健康局
2020年2月19日
監(jiān)督索引號53032314036100111
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