監(jiān)督索引號53032314036100000

師宗縣衛(wèi)生健康局2020年

預算公開目錄

第一部分 師宗縣衛(wèi)生健康局2020年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣衛(wèi)生健康局2020年部門預算表（點擊下載）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣衛(wèi)生健康局2020年度

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。組織實施進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務,提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。

（三）制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標準備案工作。

（六）負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

（七）制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

（八）貫徹落實國家和云南省生育政策，負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。

（九）指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同)醫(yī)療、 教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（十一）建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

（十二）推進師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進健康師宗建設(shè)工作。

（十三）負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生應急保障工作。

（十四）承擔師宗縣計劃生育協(xié)會和師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會的日常業(yè)務工作。

（十五）完成市衛(wèi)生健康委員會,縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。師宗縣衛(wèi)生健康局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康師宗建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心上來，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、方式多樣化服務。五是主動服務和融入云南省發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，推動衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（十七）有關(guān)職責分工。

1. 與師宗縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責分工。師宗縣衛(wèi)生健康局負責開展人口監(jiān)測預警工作，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和有關(guān)經(jīng)濟社會政策配套街接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃，落實全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務。師宗縣發(fā)展和改革局負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

2. 與師宗縣民政局的有關(guān)職責分工。師宗縣衛(wèi)生健康負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務等老年健康工作。師宗縣民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

3. 與師宗縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責分工。師宗縣衛(wèi)生健康局負責食品安全風險評估工作，會同師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。師宗縣衛(wèi)生健康局對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門應當立即采取措施。師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應當及時向師宗縣衛(wèi)生健康局提出建議。師宗縣市場監(jiān)督管理局會同師宗縣衛(wèi)生健康局建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

4. 與師宗縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職責分工。師宗縣衛(wèi)生健康局、師宗縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策街接，建立溝通協(xié)商機制和信息共享機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣衛(wèi)生健康局設(shè) 13 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和中共師宗委衛(wèi)生健康工委辦公室:包括辦公室、老齡健康股、財務股、法規(guī)股（加掛行政審批股、職業(yè)健康股）、疾病預防控制與食品安全監(jiān)測股（加掛師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股（加掛體制改革與藥政管理股）、衛(wèi)生應急辦公室(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心)、中醫(yī)藥管理股 (加掛科技與信息化股)、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（加掛師宗縣計劃生育協(xié)會辦公室）、防治艾滋病股、組織人事股。

（三）重點工作概述

1、負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔文電、會務、機要、安全、保密、信訪、維穩(wěn)、武裝、行政事務、信息督查、政務公開、文書檔案、后勤保障等工作，組織系統(tǒng)內(nèi)衛(wèi)生健康工作的督查、考評。辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；組織衛(wèi)生健康年鑒、史志的撰寫工作；組織指導衛(wèi)生健康工作領(lǐng)域的國際交流與合作，開展與港澳臺地區(qū)的交流與合作，承擔機關(guān)和下屬單位外事管理工作。組織開展衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進、衛(wèi)生健康科學普及等活動，承擔新聞、信息發(fā)布和網(wǎng)絡(luò)輿情處置工作。負責督促、檢查、指導行業(yè)內(nèi)安全生產(chǎn)工作；組織開展衛(wèi)生健康統(tǒng)計工作，推進統(tǒng)計臺賬建設(shè)，檢查統(tǒng)計業(yè)務質(zhì)量；指導衛(wèi)生健康系統(tǒng)的工會建設(shè)和民主管理、民主監(jiān)督等工作，并做好機關(guān)內(nèi)工會工作。

2、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化的政策措施；組織擬訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策、標準和規(guī)范，建立和完善老年健康服務體系。組織開展醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政策研究工作，提出有關(guān)政策建議。承擔健康師宗戰(zhàn)略協(xié)調(diào)推進工作，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃，指導衛(wèi)生健康服務體系建設(shè)。牽頭組織實施師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)推進工作，負責組織制定大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作方案、年度工作計劃;協(xié)調(diào)促進大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施的落實，協(xié)調(diào)推進健康師宗建設(shè)有關(guān)工作；統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。承擔師宗縣老齡工作委員會的具體工作。

3、擬定全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)內(nèi)財務管理規(guī)章制度，承擔局機關(guān)和下屬單位預決算、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計、財務工作（包括工資發(fā)放、各類保險基數(shù)變更及代扣代繳等），負責衛(wèi)生健康專項經(jīng)費的使用、管理和監(jiān)督；負責組織指導下屬衛(wèi)生健康單位基本建設(shè)項目儲備、申報、管理和基本建設(shè)工作。

4、承擔規(guī)范性文件的合法性審查工作、承擔行政復議和行政應訴等工作；監(jiān)督指導衛(wèi)生健康系統(tǒng)綜合行政執(zhí)法工作，負責普法宣傳和法制教育工作；參與貫徹落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策工作；承擔行政處罰的審查和監(jiān)督，督辦重大醫(yī)療衛(wèi)生違法案件。組織實施“放管服”改革工作，落實行政審批制度改革任務；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔行政審批事項統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進行政審批工作規(guī)范化、標準化、便民化。擬訂職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生有關(guān)規(guī)定及標準并組織實施，開展重點職業(yè)病監(jiān)測、專項調(diào)查、職業(yè)健康風險評估和職業(yè)人群健康管理工作；協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。

5、擬訂全縣疾病防治規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，完善疾病預防控制體系，防止和控制傳染性疾病的發(fā)生和疫情的蔓延，承擔傳染病疫情信息發(fā)布工作，負責重大傳染病、地方病、慢性病、精神病、職業(yè)病的綜合防治、監(jiān)測和疫情報告。開展食品安全國家標準、云南省地方標準跟蹤評價和企業(yè)標準備案;開展食品安全風險監(jiān)測和評估，參與、協(xié)助新食品原料、食品添加劑新品種、食品有關(guān)產(chǎn)品新品種的安全性審查。承擔師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室的日常業(yè)務工作。

6、擬訂全縣醫(yī)療機構(gòu)及醫(yī)務人員、醫(yī)療技術(shù)應用、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全、醫(yī)療服務、采供血機構(gòu)管理以及行風建設(shè)等行業(yè)管理地方規(guī)范和標準并監(jiān)督實施，指導醫(yī)療機構(gòu)感染控制、臨床實驗室管理，承擔推進護理、康復事業(yè)發(fā)展和急救體系建設(shè)有關(guān)工作；開展醫(yī)院等級評審評價、平安醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療糾紛處置有關(guān)工作；擬訂公立醫(yī)院運行監(jiān)管、績效評價和考核制度；組織醫(yī)療對口支援和援外工作。

7、擬訂基層衛(wèi)生健康規(guī)劃、標準和規(guī)范并組織實施，指導基層衛(wèi)生健康服務體系建設(shè)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務能力評價工作；指導推進鄉(xiāng)村醫(yī)生有關(guān)管理、家庭醫(yī)生簽約服務、基層基本公共衛(wèi)生服務工作，組織推進基層衛(wèi)生綜合改革;負責實施健康扶貧工作；承擔深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革具體工作，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議，承擔組織推進公立醫(yī)院綜合改革和縣域綜合醫(yī)改工作；貫徹落實國家、云南省藥物政策和國家基本藥物制度，組織擬訂師宗縣藥物政策和基本藥物使用管理措施;對公立醫(yī)療機構(gòu)藥品、耗材的采購及配送進行監(jiān)管；開展藥事管理，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警;提出縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議；組織協(xié)調(diào)督促政府采購工作。

8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、承擔全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援工作，組織編制縣級專項預案、方案并組織實施；指導推進衛(wèi)生應急體系和能力建設(shè)，管理衛(wèi)生應急隊伍，承擔國家、云南省和曲靖市派遣的縣外衛(wèi)生應急任務；根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

9、落實中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)及人員、醫(yī)療服務、質(zhì)量管理等政策規(guī)范和技術(shù)標準；負責中醫(yī)醫(yī)院等級評審工作，加強中醫(yī)?？平ㄔO(shè)；管理中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合的醫(yī)療、教學、科研工作，加強對全縣中醫(yī)藥工作的指導；參與擬定中醫(yī)藥醫(yī)改政策并組織實施，擬定中醫(yī)藥防治重大疾病規(guī)劃并組織實施；擬定全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；開展中醫(yī)藥師承等人才教育培養(yǎng)工作，承擔中醫(yī)藥科技、文化宣傳工作，組織開展中醫(yī)藥資源普查，參與擬定中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，承擔其他綜合性中醫(yī)藥事務工作；承擔師宗縣中醫(yī)藥管理局的具體工作。貫徹落實國家、云南省和曲靖市健康科技發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策并組織實施，負責醫(yī)學學科建設(shè)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展，承擔師宗縣區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室日常工作；承擔實驗室生物安全管理工作。組織開展畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)教育工作；協(xié)調(diào)實施衛(wèi)生健康人員隊伍崗位培訓工作；指導衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

10、擬訂婦幼衛(wèi)生健康技術(shù)、標準和規(guī)范并組織實施，推進婦幼健康服務體系建設(shè)，指導婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術(shù)管理、產(chǎn)前診斷技術(shù)管理和生育技術(shù)服務工作，依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作；指導、檢查、督促節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥的預防、鑒定和治療；規(guī)范婦幼保健人員隊伍和技術(shù)服務，指導和督促基層加強計劃生育基礎(chǔ)管理和服務工作。

11、貫徹落實國家、云南省生育政策，承擔人口監(jiān)測預警工作并提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議；建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度，審核落實獎勵扶助對象，對涉及對象開展調(diào)查摸底、網(wǎng)上錄入和匯總上報工作；承擔出生人口性別比綜合治理工作；參與人口發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)工作與人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)工作，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)。承擔師宗縣計劃生育協(xié)會辦公室的日常業(yè)務工作。

12、擬定全縣艾滋病防治規(guī)劃及措施并組織實施；負責艾滋病防治工作的需求評估、計劃安排、經(jīng)費下達、信息發(fā)布、督查指導和評估考核。承擔師宗縣防治艾滋病局的具體工作。

13、擬定衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)；承擔機關(guān)和下屬單位的人事管理、機構(gòu)編制管理、工資福利待遇審批和人才隊伍建設(shè)工作；組織系統(tǒng)內(nèi)股所級領(lǐng)導干部選拔、監(jiān)督、培訓教育及任期考核；組織實施護士執(zhí)業(yè)資格考試報名、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員和工勤人員技術(shù)資格考試報名現(xiàn)場審核與評審推薦、證書發(fā)放工作；指導事業(yè)單位崗位設(shè)置、人事聘用、崗位聘任、年度考核、人事檔案工作；負責系統(tǒng)內(nèi)退役軍人事務、辦理退休手續(xù)工作。組織開展訂單定向免費醫(yī)學生培養(yǎng)并按要求納入編制管理。中共師宗縣委衛(wèi)生健康工委辦公室。指導全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)黨建、黨風廉政建設(shè)、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)和衛(wèi)生健康行業(yè)“兩新”組織黨建工作；負責所屬單位黨建、黨風廉政建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)及群團工作；負責擬定縣委衛(wèi)生健康工委理論學習中心組學習計劃并組織實施；負責縣委衛(wèi)生健康工委重要會議、重大活動的組織實施與協(xié)調(diào)工作；負責機關(guān)扶貧點“掛包幫”工作。

二、預算單位基本情況

縣衛(wèi)健局核定行政編制18個、工勤編制4個，實有在編人員30名，其中：行政人員23人，工勤人員7人。衛(wèi)健系統(tǒng)共有事業(yè)編制818個，實有在職在編人員785人，三支一扶11人。全縣共有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)177家，其中縣級公立醫(yī)院2家、婦幼保健院1家、民營醫(yī)院7家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心）10家、衛(wèi)生院分院2家、村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務站）110家、個體診所（醫(yī)務室）42家、門診部3家。共有醫(yī)療衛(wèi)生人員2563人，編制核定病床1466張，實際開放2373張。有二級甲等醫(yī)療機構(gòu)3個,每千人口擁有醫(yī)療衛(wèi)生人員5.99人，擁有執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師1.51人（標準2.5人）、注冊護士2.34人（標準3.14人）。縣衛(wèi)健局2018年度綜合考核在縣直61家單位中名列第17名?？h、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡(luò)健全、設(shè)備配齊，基本能滿足群眾就近就地就醫(yī)需求。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制 20人，事業(yè)編制5人，工勤人員編制4人。在職實有31人，其中： 財政全供養(yǎng) 31人，財政部分供養(yǎng)9人。離退休人員 25人，其中：退休 25人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

    2020年部門財務總收入1246.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款969.27萬元，上年財與上年部門財務總收入 708.78萬元相比增長260.49萬元，增長率為36.75%，主要原因是根據(jù)中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)《師宗縣深化機構(gòu)改革實施方案》的通知（師發(fā)〔2019〕7 號）第32條：由原師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局與原師宗縣老齡工作委員會辦公室合并組建縣衛(wèi)生健康局，增加行政人員7人，退休人員5人，導致整體預算收入增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)277.67萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 969.27萬元，其中:本年收入969.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)277.67萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款969.27萬元（本級財力969.27萬元）。

上年部門財政撥款收入708.78萬元，一般公共預算財政撥款708.78萬元（本級財力708.78萬元），與上年同期相比上增長260.49萬元，增長率為36.75%，主要原因根據(jù)中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)《師宗縣深化機構(gòu)改革實施方案》的通知（師發(fā)〔2019〕7 號）第32條：由原師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局與原師宗縣老齡工作委員會辦公室合并組建縣衛(wèi)生健康局，增加行政人員7人，退休人員5人，導致整體預算收入增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出969.27萬元。財政撥款安排支出969.27萬元，其中：基本支出693.50萬元，與上年同期528.78萬元相比上增長164.72萬元，增長率為31.15%，主要原因是根據(jù)中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)《師宗縣深化機構(gòu)改革實施方案》的通知（師發(fā)〔2019〕7 號）第32條：由原師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局與原師宗縣老齡工作委員會辦公室合并組建縣衛(wèi)生健康局，增加行政人員7人，退休人員5人，導致整體預算收入增加；項目支出275.77萬元，與上年同期180萬元相比上增長95.77萬元，增長率為53.21%，主要原因是根據(jù)中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)《師宗縣深化機構(gòu)改革實施方案》的通知（師發(fā)〔2019〕7 號）第32條：由原師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局與原師宗縣老齡工作委員會辦公室合并組建縣衛(wèi)生健康局，增加了老年協(xié)會會長補助經(jīng)費、老年工作經(jīng)費等專項經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于21003499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出3.00萬元；2080201行政運行5.60萬元；2080501歸口管理行政單位離退休52.12萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出112.51萬元；2100101行政運行667.15萬元；2100199其他衛(wèi)生健康事務管理支出37.00萬元；2100408基本公共衛(wèi)生服務211.18萬元；2100409重大公共衛(wèi)生服務21.80萬元；2100799其他計劃生育事務支出24.60萬元；2101101行政單位醫(yī)療51.33萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.62萬元；2210201住房公積金46.03萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出928.40萬元，項目支出304.54萬元）。

五、 對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目93個，采購預算資金50.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

    師宗縣衛(wèi)生健康局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10.00萬元，較上年17萬元減少7萬元，下降了41.18%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣衛(wèi)生健康局2020年無因公出國（境）費。

（二）公務接待費

師宗縣衛(wèi)生健康局2020年公務接待費預算為5萬元，較上年無增減變動。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣衛(wèi)生健康局2020年公務用車購置及運行維護費為5.00萬元，較上年減少7.00萬元，下降58%。其中：5.00萬元，較上年減少7.00萬元，下降58%。年末公務用車保有量為2輛。

8、 重點項目預算績效目標情況

一是利用國開行貸款220萬元，新建高良衛(wèi)生院業(yè)務用房一幢及附屬工程，目前處于裝修收尾階段,年底可正常投入使用。通過建設(shè)，全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室均已達到標準化，確?；踞t(yī)療服務工作正常開展，有效緩解群眾“看病難”等難題。

二是縣中醫(yī)醫(yī)院整體遷建項目(一期)目前已完成一標段住院醫(yī)技綜合樓、門診急診綜合樓、導醫(yī)大廳主體工程、地下停車場及配套基礎(chǔ)設(shè)施，正在進行屋面防水制作和室內(nèi)外裝修等工程。二標段中醫(yī)特色大樓完成主體工程建設(shè)，正在進行墻體切磚。中心供氧機房、公共食堂、醫(yī)療廢水處理中心項目有序開展，正積極籌措資金推進項目建設(shè)進度。

三是縣婦幼保健院改擴建項目目前已完成地形測繪、招標代理、設(shè)計招標、地勘咨詢政府采購等工作，積極協(xié)調(diào)項目土地征收、劃撥及相關(guān)工作。

四是縣中醫(yī)醫(yī)院、仁和醫(yī)院分別投入200余萬元開設(shè)胃腸鏡診療中心，不斷滿足患者服務需求。

五是全縣共完成固定資產(chǎn)投資入庫1.62億元，入庫率入庫率101.25%，出庫3400萬元，出庫率21.25%。完成招商引資任務4000萬元，完成率100%

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；

2、中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；

3、城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；

5、疾病預防控制機構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預防控制中心；

6、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局；

7、婦幼保健機構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健院；

8、基本公共衛(wèi)生服務：是指是指由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

9、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院... 預防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明 

師宗縣衛(wèi)生健康局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排46.82萬元，與上年同期36.72萬元相比增長10.09萬元，增長率為27.47%，主要原因是根據(jù)中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)《師宗縣深化機構(gòu)改革實施方案》的通知（師發(fā)〔2019〕7 號）第32條：由原師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局與原師宗縣老齡工作委員會辦公室合并組建縣衛(wèi)生健康局，增加行政人員7人，退休人員5人，導致整體機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣衛(wèi)生健康局

2020年2月19日

監(jiān)督索引號53032314036100111

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