監(jiān)督索引號53032318010100000

 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會

2021年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年部門編制說明

第二部分 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣人大及其常委會始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國的有機(jī)統(tǒng)一，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)人大工作，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權(quán)、重大事項決定權(quán)和人事任免權(quán)，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項。依法進(jìn)行人事任免；通過調(diào)研、視察、聽取專項工作報告、開展執(zhí)法檢查、部門工作評議、述職評議、專題詢問、代表約見國家機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人活動等，不斷強(qiáng)化對“一府一委兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮地方國家權(quán)力機(jī)關(guān)的職能作用，為推動師宗經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和民主法治建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人大及其常委會設(shè)專門委員會5個、工作委員會及辦事機(jī)構(gòu)4個，具體是：縣人大法制委員會、縣人大財政經(jīng)濟(jì)委員會、縣人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、縣人大城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)委員會、縣人大民族宗教與外事華僑委員會、縣人大常委會農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會、縣人大常委會選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會、縣人大常委會預(yù)算工作委員會、縣人大常委會辦公室。師宗縣人大及其常委會無下屬單位。

（三）重點工作概述

一是以加強(qiáng)政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，努力開辟保障發(fā)展新境界。學(xué)習(xí)好、宣傳好、貫徹好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想；加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”；不折不扣完成縣委交辦工作。

二是以體現(xiàn)人民意愿為目標(biāo)，努力展示促進(jìn)發(fā)展新作為。堅持抓大事議大事的原則，把黨的主張通過法定程序轉(zhuǎn)化為人民意志；根據(jù)“一府一委兩院”的提請，依法對地方財政決算、收支預(yù)算調(diào)整等關(guān)系全縣經(jīng)濟(jì)社會改革發(fā)展大局的重大事項進(jìn)行討論，作出相應(yīng)決議決定；依法行使好人事任免權(quán)，做到黨管干部與人大依法任免、黨的主張和人民的意愿有機(jī)統(tǒng)一；進(jìn)一步規(guī)范干部任前相關(guān)工作。

三是以依法開展監(jiān)督為主責(zé)，努力展現(xiàn)服務(wù)發(fā)展新?lián)?dāng)。對“十三五”規(guī)劃實施及“十四五”規(guī)劃編制工作情況進(jìn)行調(diào)研，聽取專項工作報告；聽取和審議全縣2020年地方財政決算、年度財政預(yù)算執(zhí)行、財政收支的審計、審計查出問題整改落實；聽取和審議全縣 2021年上半年國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃執(zhí)行、財政預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)算調(diào)整方案的報告；對全縣財政運行情況和地方國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況進(jìn)行專題調(diào)研。

四是以激發(fā)主體動能為依托，努力匯聚助推發(fā)展新合力。強(qiáng)化代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)，深入開展“雙聯(lián)”工作，優(yōu)化代表履職平臺，抓好建議督辦，進(jìn)一步完善代表積分制管理，增強(qiáng)代表履職積極性，激發(fā)代表履職活力。

五是以強(qiáng)化自身建設(shè)為抓手，努力創(chuàng)造推動發(fā)展新業(yè)績。發(fā)揮常委會黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把機(jī)關(guān)黨建設(shè)抓具體、抓深入，鞏固和拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，促進(jìn)機(jī)關(guān)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。加強(qiáng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)，教育、引導(dǎo)黨員干部嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，確保人大機(jī)關(guān)風(fēng)清氣正。健全完善人大各項工作制度，努力形成職責(zé)分明、程序規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的工作機(jī)制，不斷強(qiáng)化人大干部的執(zhí)行力；堅持和完善中“四位一體”的雙周理論學(xué)習(xí)研討交流制度，做到政治理論、人大制度、黨內(nèi)法規(guī)和國家法律法規(guī)的學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合，把干部隊伍建設(shè)提高到一個新的水平；進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)服務(wù)基層和服務(wù)代表的能力水平，主動服務(wù)上級人大調(diào)研，積極開展人大宣傳交流，努力做好人大信訪工作。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制0人。在職實有39人，其中：財政全額保障39人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因是科級以上領(lǐng)導(dǎo)改為非領(lǐng)導(dǎo)，改為非領(lǐng)導(dǎo)后無編制。

離退休人員 32人，其中：離休 1人，退休 31人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入945.88萬元，其中：一般公共預(yù)算收入945.88萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加14.35萬元，增長1.54%，主要原因是單位人員增加，工資正常晉升。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入945.88萬元，其中:本年收入945.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款945.88萬元（本級財力945.88萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比增加14.35萬元，增長1.54%，主要原因是單位人員增加，工資正常晉升。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出945.88萬元。財政撥款安排支出 945.88萬元，其中：基本支出887.88萬元，與上年對比增加28.35萬元，增長3.3%，主要原因是單位人員增加，工資正常晉升；項目支出58萬元，與上年對比減少14萬元，下降19.44%，主要原因是財政資金困難，所有單位項目資金壓縮。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運行689.75萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費、人大常委會履職專項經(jīng)費等；

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作18萬元，主要用于縣級人大代表履職工作專項經(jīng)費；

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-人大信訪工作2萬元，主要用于信訪工作專項經(jīng)費；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休82.41萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.95萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療41.06萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.78萬元，主要用于單位工傷保險等支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.93萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出- 基本工資178.57萬元（其中：基本支出178.57萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出- 津貼補(bǔ)貼267.94萬元（其中：基本支出267.94萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出- 獎金14.88萬元（其中：基本支出14.88萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出- 績效工資93.60萬元（其中：基本支出93.60萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費64.95萬元（其中：基本支出64.95萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險繳費41.06萬元（其中：基本支出41.06萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出- 其他社會保障繳費0.78萬元（其中：基本支出0.78萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出- 住房公積金46.93萬元（其中：基本支出46.93萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出- 其他工資福利支出12.04萬元（其中：基本支出12.04萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費6.64萬元（其中：基本支出3.64萬元，項目支出3萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-會議費3.40萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.40萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費5.68萬元（其中：基本支出2.68萬元，項目支出3萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費8萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出5萬元）；

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費28.50萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出28.50萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費4.46萬元（其中：基本支出4.46萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費21萬元（其中：基本支出14.50萬元，項目支出6.50萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費用41.10萬元（其中：基本支出41.10萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-離休費15.21萬元（其中：基本支出15.21萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費66.56萬元（其中：基本支出66.56萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助2.58萬元（其中：基本支出2.58萬元，項目支出0萬元）；

資本性支出-辦公設(shè)備購置15.60萬元（其中：基本支出7.00萬元，項目支出8.60萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出945.88萬元，與上年對比增加14.35萬元，增長1.54%，主要原因是單位人員增加，工資正常晉升。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收入和支出。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額17.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17.70萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計25.00萬元，較上年減少3萬元，下降10.71%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年及2020年均無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年公務(wù)接待費預(yù)算為8萬元，較上年減少3萬元，下降27.27%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待1100人次。

減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為17萬元，與上年比較無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年比較無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費17萬元，與上年比較無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款58萬元，預(yù)算項目4個，項目績效目標(biāo)詳見表10《項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）》。

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排45.78萬元，與上年對比增加0.38萬元，增長0.80%，主要原因是人員公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會

2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會預(yù)算表）

部門預(yù)算公開表.xlsx

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會

2021年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

縣人大履職專項工作經(jīng)費

二、立項依據(jù)

中共師宗縣委會議紀(jì)要2014年6月12日第6期、中共師宗縣委會議紀(jì)要2016年1月13日第1期、師發(fā)〔2016〕8號。

三、項目實施單位

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會

四、項目基本概況

    縣人大履職專項工作經(jīng)費主要用于縣人大常委會和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大依法做好聯(lián)系代表、組織代表活動的各項工作，通過定期提供相關(guān)信息和資料、召開常委會等方式，拓寬代表知情知政渠道，為代表執(zhí)行職務(wù)提供便利、有效的服務(wù)保障?？h人大常委會要組織好縣鄉(xiāng)人大代表的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

五、項目實施內(nèi)容

縣人大代表活動經(jīng)費每人每年不低于2000元，主要用于代表的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、常委會召開、代表視察等。

六、資金安排情況 

年初預(yù)算安排縣人大履職專項工作經(jīng)費28萬元，具體用于縣人大代表活動經(jīng)費每人每年不低于2000元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費每人每年不低于1000元，無固定收入代表執(zhí)行代表職務(wù)，每年不低于600元的誤工補(bǔ)貼。

七、項目實施計劃

每年平均2個月召開一次常委會，全年合計召開6次常委會，組織省、市、縣人大代表培訓(xùn)至少1次，組織代表視察5次以上。

八、項目實施成效

發(fā)揮了縣鄉(xiāng)人大代表直接聯(lián)系選民的優(yōu)勢，建立健全、形式多樣的代表聯(lián)系群眾平臺，拓寬代表聯(lián)系群眾的方式和渠道，暢通社情民意表達(dá)和反映渠道，宣傳黨的路線方針政策和法律法規(guī)，不斷提高思想政治素質(zhì)和依法履職能力，奮發(fā)有為、積極進(jìn)取，全面提升縣鄉(xiāng)人大工作的質(zhì)量和水平。

監(jiān)督索引號53032318010100111