監(jiān)督索引號53032318031500000

師宗縣司法局2021年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 師宗縣司法局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣司法局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣司法局2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣司法局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)條有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督查工作；

2.負責有關(guān)單位（部門）征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的合法性審查工作；

3.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任；

4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責任；

5.貫徹落實黨中央、國務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律、法規(guī)，結(jié)合實際擬定全縣司法行政工作的具體措施；

6.指導、管理社區(qū)矯正工作；指導刑滿釋放人員安置幫教工作，指導協(xié)調(diào)監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿釋放人員安置幫教的銜接工作；

7.負責擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問、司法鑒定、公證、基層法律服務(wù)工作；

8.負責本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、整備、設(shè)施、場所等保障公證；

9.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作；

10.完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣司法局設(shè)政治部和7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)以及10個派出機構(gòu)，7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是辦公室、法治股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作管理股、基層工作管理股；10個派出機構(gòu)分別是丹鳳司法所、漾月司法所、大同司法所、彩云司法所、雄壁司法所、葵山司法所、竹基司法所、龍慶司法所、五龍司法所、高良司法所。

    師宗縣司法局下屬單位1個，是云南省師宗縣公證處。

（三）重點工作概述

師宗縣司法局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以開展掃黑除惡專項斗爭為重點，以助推脫貧攻堅和社會弱勢群體維權(quán)為著力點，以矛盾糾紛排查化解為主線，以社區(qū)服刑人員教育管控為重心，積極開展全面依法治縣和普法宣傳教育等工作，在公證、律師和基層法律服務(wù)管理等方面狠下功夫，整合法律服務(wù)資源，暢通群眾利益訴求表達渠道，優(yōu)化便民利民服務(wù)舉措，依法為民提供刑事辯護、行政訴訟、民事代理、糾紛調(diào)處、公證辦理和法律援助等各項法律服務(wù)工作，打通服務(wù)群眾“最后一公里”，基層維穩(wěn)職能顯著發(fā)揮，司法行政“第一道防線”進一步筑牢，為促進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造了良好的法治環(huán)境，2021年工作重點是：

1.加強法治政府建設(shè)，提高依法履職能力和服務(wù)水平。

2.拓展法律服務(wù)，提供法治保障。

3.創(chuàng)新法治宣傳教育，培育公民法治素養(yǎng)。

4.加強人民調(diào)解工作，依法化解各類矛盾糾紛。

5.強化特殊人群管理，維護社會安全穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣司法局編制2021年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給行政單位1個；差額供給單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制2人。在職實有34人，其中財政全額保障33人，財政差額補助（財政負擔70%）1人。超編原因是行政區(qū)劃調(diào)整，增加丹鳳和漾月2個街道，調(diào)入2人擔任司法所長，此外還因為領(lǐng)導職務(wù)任職年齡到限改任非領(lǐng)導職務(wù)，機構(gòu)改革增設(shè)政治部等原因調(diào)入新的領(lǐng)導形成超編。

離退休人員5人，其中：退休5人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入793.70萬元，其中：一般公共預(yù)算收入793.70萬元。

與上年對比減少47.76萬元，下降5.68%。主要原因：一是項目經(jīng)費減少；二是人員減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入793.70萬元，其中:本年收入793.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款793.70萬元（本級財力793.70萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少47.76萬元，下降5.68%。主要原因：一是項目經(jīng)費減少；二是人員減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出793.70萬元。財政撥款安排支出793.70萬元，其中，基本支出761.70萬元，與上年對比減少39.76萬元，下降4%，主要原因是人員減少。項目支出32萬元，與上年對比減少8萬元，下降20%，主要原因是項目經(jīng)費在上年的基礎(chǔ)上壓縮20%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

公共安全-司法-行政運行622.32萬元，主要用于單位的基本支出，包括工資福利支出以及維護單位正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費；

公共安全-司法-普法宣傳3萬元，主要用于我縣開展法律法規(guī)宣傳費用；

公共安全-司法-公共法律服務(wù)8萬元，主要用于我縣法律援助機構(gòu)開展法律援助工作的支出；

公共安全-司法-社區(qū)矯正12萬元，主要用于我縣開展社區(qū)矯正工作方面的支出；

公共安全-司法-法制建設(shè)9萬元，主要用于我縣開展法制建設(shè)方面的支出；

公共安全-司法-事業(yè)運行6.12萬元，主要用于本單位差額撥款事業(yè)人員的工資福利支出；

社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休11.02萬元，主要用于本單位退休人員社保統(tǒng)籌項目外退休費支出；

社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出51.61萬元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療32.17萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療0.50萬元，主要用于本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.62萬元，主要用于本單位工傷保險費支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金37.34萬元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資136.29萬元（其中基本支出136.29萬元）；

工資福利支出-津貼補貼264.57萬元（其中基本支出264.57萬元）；

工資福利支出-獎金11.21萬元（其中基本支出11.21萬元）；

工資福利支出-績效工資81.04萬元（其中基本支出81.04萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.60萬元（其中基本支出51.60萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費32.67萬元（其中基本支出32.67萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費0.62萬元（其中基本支出0.62萬元）；

工資福利支出-住房公積金37.34萬元（其中基本支出37.34萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出83.60萬元（其中基本支出83.60萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費6.92萬元（其中基本支出3.42萬元，項目支出3.50萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費4.50萬元（其中項目支出4.50萬元）；

商品和服務(wù)支出-水費1萬元（其中基本支出1萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費2.50萬元（其中基本支出2.50萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費1萬元（其中基本支出1萬元）；

商品和服務(wù)支出-維修（護）費5萬元（其中基本支出2萬元，項目支出3萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓費5.04萬元（其中基本支出2.04萬元，項目支出3萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費3.35萬元（其中基本支出3.35萬元）；

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費7萬元（其中項目支出7萬元）；

商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費8萬元（其中項目支出8萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費3.41萬元（其中基本支出3.41萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費5萬元（其中基本支出2萬元，項目支出3萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費用30.12萬元（其中基本支出30.12萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1萬元（其中基本支出1萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費10.92萬元（其中基本支出10.92萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出793.70萬元，與上年對比減少47.76萬元，下降5.68%。主要原因：一是項目經(jīng)費減少；二是人員減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣司法局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣司法局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣司法局2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣司法局2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣司法局2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣司法局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣司法局2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣司法局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計26.35萬元，較上年減少1.15萬元，下降4.18%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣司法局2021年及2020年均無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣司法局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為3.35萬元，較上年減少0.15萬元，下降4.28%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待450人次。

減少的主要原因是嚴格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，無文件或公務(wù)接待函一律不予接待、同城不接待等相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣司法局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為23萬元，較上年減少1萬元，下降4.17%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費23萬元，較上年減少1萬元，下降4.17%。年末公務(wù)用車保有量為6輛。

減少原因是嚴格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，城內(nèi)出行不使用公務(wù)用車。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣司法局2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款32萬元，預(yù)算項目3個，其中法治政府建設(shè)經(jīng)費及依法治縣經(jīng)費12萬元，法律援助經(jīng)費8萬元，社區(qū)矯正專項經(jīng)費12萬元。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

師宗縣司法局2021年無重點項目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

2.社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機關(guān)（司法局）及其派出機構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習，通過思想改造和勞動改造，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣司法局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排51.84萬元，與上年對比減少2.47萬元，下降4%，主要原因是人員減少，導致公用經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣司法局2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣司法局預(yù)算表）

部門預(yù)算公開版（司法局）.xlsx

師宗縣司法局2021年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

法律援助經(jīng)費

二、立項依據(jù)

《中共師宗縣委辦公室?guī)熥诳h人民政府辦公室關(guān)于完善法律援助制度的實施意見》

三、項目實施單位

師宗縣司法局

四、項目基本概況

法律援助是為經(jīng)濟困難和圖書案件的當事人免費提供法律服務(wù)，通過提供法律服務(wù)，使供需矛盾進一步緩解，公益性得到充分體現(xiàn)，從而維護社會穩(wěn)定。

五、項目實施內(nèi)容

用于法律援助辦案費支出，擬用于法律援助辦公費用、法律援助卷宗的制作、法律援助辦案補貼的支付等。

六、資金安排情況

預(yù)算公共法律服務(wù)經(jīng)費8萬元，用于法律援助方面的支出。

七、項目實施計劃

為符合法律援護的當事人提供法律服務(wù)。

八、項目實施成效

為符合條件的當事人辦理好法律援助案件，做到應(yīng)援盡援，實現(xiàn)社會公平正義。

監(jiān)督索引號53032318031500111