監(jiān)督索引號53032318020100000

 師宗縣信訪局2021年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 師宗縣信訪局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣信訪局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣信訪局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣信訪局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)登記、受理、轉(zhuǎn)送、交辦公民、法人或者其他組織通過書信、網(wǎng)絡(luò)、電子郵件、傳真、電話、走訪等形式向縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志提出的信訪事項(xiàng)；負(fù)責(zé)接待到縣委、縣政府機(jī)關(guān)來訪的群眾。

2.承辦上級機(jī)關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，并督促檢查辦理落實(shí)情況。

3.推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，推動黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí);總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議。

4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和到市、到省、進(jìn)京訪的處置工作;

5.制定信訪問題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求工作。及時收集傾向性、動態(tài)性、預(yù)警性信息和 影響社會穩(wěn)定的突出信訪問題，并加以綜合研判。組織協(xié)調(diào)處理重大及突發(fā)信訪事件。

6.負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

7.負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓(xùn)工作。

8.承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會議決定事項(xiàng)。

9.完成市信訪局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣信訪局內(nèi)設(shè)4個股室：辦公室、接訪股、辦信網(wǎng)信股、督辦股。師宗縣信訪局下屬事業(yè)單位1個，即師宗縣陽光信訪信息服務(wù)中心，下屬單位未獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣信訪局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市、縣關(guān)于信訪維穩(wěn)工作的重大部署和文件精神，堅(jiān)持“抓信訪就是抓發(fā)展”的理念，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、完善機(jī)制、創(chuàng)新思路，著力構(gòu)建“大信訪”工作格局，竭盡全力做好信訪穩(wěn)定各項(xiàng)工作，最大限度地預(yù)防和控制集體訪、越級訪、重復(fù)訪發(fā)生，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造了和諧穩(wěn)定的環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣信訪局編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障 9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中：離休 0人，退休 2人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入191.87萬元，其中：一般公共預(yù)算收入191.87萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入萬0元，事業(yè)收入萬0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少2.60萬元，下降1.34%，主要原因是本年公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入191.87萬元，其中:本年收入191.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款191.87萬元（本級財(cái)力191.87萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少2.60萬元，下降1.34%，主要原因是本年公用經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出191.87萬元。財(cái)政撥款安排支出191.87萬元，其中：基本支出171.87萬元，與上年對比減少22.60萬元，下降11.62%，主要原因是本年公用經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出20萬元，與上年對比增加20萬元，主要原因是工作經(jīng)費(fèi)增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公（廳）室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行155.12萬元，主要用于行政人員工資支出、事業(yè)人員工資支出、公用經(jīng)費(fèi)。     

社會保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.36萬元，主要用于發(fā)放離退休人員工資。

社會保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出13.68萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.66萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.16萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費(fèi)。  

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.89萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。 

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出- 基本工資36.39萬元（其中：基本支出36.39萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

工資福利支出- 津貼補(bǔ)貼56.46萬元（其中：基本支出56.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

工資福利支出- 獎金3.03萬元（其中：基本支出3.03萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

工資福利支出- 績效工資22.04萬元（其中：基本支出22.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

工資福利支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)13.68萬元（其中：基本支出13.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)8.66萬元（其中：基本支出8.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

工資福利支出- 其他社會保障繳費(fèi)0.16萬元（其中：基本支出0.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

工資福利支出- 住房公積金9.89萬元（其中：基本支出9.89萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)15.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出15萬元。）

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)7萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出5萬元。）

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.55萬元（其中：基本支出0.55萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.30萬元（其中：基本支出1.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.91萬元（其中：基本支出0.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用6.84萬元（其中：基本支出6.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)4.32萬元（其中：基本支出4.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

對個人和家庭的補(bǔ)助-其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.04萬元（其中：基本支出0.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出191.87萬元，與上年對比減少2.60萬元，下降1.34%，主要原因是本年公用經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣信訪局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。 

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣信訪局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣信訪局2021年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣信訪局2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣信訪局2021年無與經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣信訪局2021年及2020年均無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣信訪局2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣信訪局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.50萬元，較上年增加7.80萬元，增長165.96%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣信訪局2021年及2020年均無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣信訪局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.00萬元，較上年增加8.80萬元，增長733.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為55次，共計(jì)接待220人次。

增加的主要原因是原信訪系統(tǒng)停止使用，現(xiàn)使用云南信訪信息智能輔助系統(tǒng)，為順利使用新系統(tǒng)需要開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，因此接待費(fèi)有所增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣信訪局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，較上年減少1萬元，下降28.57%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年減少1萬元，下降28.57%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。

 九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣信訪局2021年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20萬元，預(yù)算項(xiàng)目2個，其中：駐京、省、市、大接訪”工作經(jīng)費(fèi)15萬元、工作經(jīng)費(fèi)5萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）》。

師宗縣信訪局2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

 十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣信訪局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排37.20萬元，與上年對比減少4.45元，下降10.68%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少，壓減支出，所以預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣信訪局2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣信訪局預(yù)算表）

師宗縣信訪局部門預(yù)算公開表20210826094341393.xlsx

師宗縣信訪局2021年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號53032318020100111