監(jiān)督索引號53032318031200000

 師宗縣公安局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣公安局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣公安局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣公安局2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣公安局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣公安局的職能是維護社會治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣公安局2021年內(nèi)設(shè)部門25個，其中派出所10個，具體內(nèi)設(shè)部門為：指揮中心、政工監(jiān)督室、督察大隊、警務(wù)保障室、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、網(wǎng)安大隊、法制大隊、警察協(xié)會、拘留所、看守所。10個派出所為：漾月派出所、丹鳳派出所、葵山派出所、雄壁派出所、竹基派出所、彩云派出所、龍慶派出所、五龍派出所、高良派出所、大同派出所。師宗縣公安局無下屬單位。

 （三）重點工作概述

師宗縣公安局2021年重點工作：

1.推進全縣公安機關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)上臺階；

2.維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)；

3.深入開展掃黑除惡等專項斗爭，切實保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安；

4.堅持改革引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動，奮力開創(chuàng)新時代公安工作新局面；

5.突出重點，狠抓各項安保維穩(wěn)工作措施的落實，確保全縣社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定。切實加強情報信息工作，切實加強矛盾糾紛排查化解，切實加強重點人員管控，切實加強社會面整體防控，切實加強違法犯罪打擊力度，切實加強公共安全管理，切實加強隊伍管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制268人，其中：行政編制268人，事業(yè)編制0人。在職實有258人，其中：財政全額保障258人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員43人，其中：離休 1人，退休 42人。

車輛編制45輛，實有車輛45輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入6848.03萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6848.03萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0元。

與上年對比增加60.10萬元，增長0.88%，主要原因是輔助警務(wù)人員經(jīng)費及人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入6848.03萬元，其中:本年收入6848.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6848.03萬元（本級財力6848.03萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比增加60.10萬元，增長0.88%，主要原因是輔助警務(wù)人員經(jīng)費及人員經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出6848.03萬元。財政撥款安排支出 6848.03萬元，其中：基本支出6586.03萬元，與上年對比增加126.10萬元，增長1.95%，主要原因是輔助警務(wù)人員經(jīng)費及人員經(jīng)費增加。項目支出262.00萬元，與上年對比減少66.00萬元，下降20.12%，主要原因是財政經(jīng)費緊張，部門盡量縮減支出、勤儉節(jié)約。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

公共安全支出—公安—行政運行5441.54萬元，主要用于人員工資獎金及辦公用公用經(jīng)費支出；

公共安全支出—公安—信息化建設(shè)262.00萬元，主要用于城市監(jiān)控設(shè)施租賃及維護；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休105.65萬元，主要用于離退休人員離退休金；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出437.08萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險單位承擔(dān)部分的繳納；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療278.35萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的繳納；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.30萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的繳納；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金318.11萬元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分的繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出—基本工資970.44萬元（其中：基本支出970.44萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—津貼補貼2524.36萬元（其中：基本支出2524.36萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—獎金80.87萬元（其中：基本支出80.87萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—績效工資609.60萬元（其中：基本支出609.60萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出437.08萬元（其中：基本支出437.08萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費278.35萬元（其中：基本支出278.35萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—其他社會保障繳費5.30萬元（其中：基本支出5.30萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—住房公積金318.11萬元（其中：基本支出318.11萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—其他工資福利支出672.62萬元（其中：基本支出672.62萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—辦公費100.84萬元（其中：基本支出100.84萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—水費18.00萬元（其中：基本支出18.00萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—電費40.00萬元（其中：基本支出40.00萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—維修（護）費30.58萬元（其中：基本支出30.58萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—租賃費262.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出262.00萬元）；

商品服務(wù)支出—培訓(xùn)費14.56萬元（其中：基本支出14.56萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—公務(wù)接待費7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—福利費24.26萬元（其中：基本支出24.26萬元，項目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—其他交通費用229.14萬元（其中：基本支出229.14萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出—離休費13.57萬元（其中；基本支出13.57萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出—退休費91.24萬元（其中；基本支出91.24萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出—生活補助120.11萬元（其中；基本支出120.11萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出6,848.03萬元，與上年對比增加60.10萬元，增長0.88%，主要原因是輔助警務(wù)人員經(jīng)費及人員經(jīng)費增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣公安局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣公安局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

 五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣公安局2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣公安局2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣公安局2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣公安局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣公安局2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣公安局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計167.30萬元，較上年減少1.82萬元，下降1.08%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣公安局2021年及2020年均無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

2021年公務(wù)接待費預(yù)算為7.30萬元，較上年減少3.82萬元，下降34.35%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為81次，共計接待1093人次。

減少原因是厲行節(jié)約，參照上年實際接待費用只減不增預(yù)算本年公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為160.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長1.27%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費160.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長1.27%。年末公務(wù)用車保有量為45輛。

增加原因為車輛使用率高、車輛老化維護保養(yǎng)成本增加。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣公安局2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款262.00萬元，預(yù)算項目1個，即2021年度城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及維護項目，項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

師宗縣公安局2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.執(zhí)法規(guī)范化：執(zhí)法行為規(guī)范是公安機關(guān)人民警察依法正確履行職責(zé)，保護公民、法人和其他組織合法權(quán)益的行為準則，也是確保公安機關(guān)人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風(fēng)、純潔警風(fēng)的強力保證。

2.公共安全管理：是指管理者對自然災(zāi)害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會安全事件所進行的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制的一系列的活動，以保護人民在此過程中的人身安全與健康、財產(chǎn)不遭到或減少損失的一種安排。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣公安局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排195.58萬元，與上年對比減少1.54萬元，下降0.79%，主要原因是縮減經(jīng)費支出，勤儉節(jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣公安局2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣公安局預(yù)算表）

部門預(yù)算公開版（師宗縣公安局）7.620210826031623001.xlsx

師宗縣公安局2021年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032318031200111