監(jiān)督索引號53032318041000000

 師宗縣統(tǒng)計局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣統(tǒng)計局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣統(tǒng)計局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣統(tǒng)計局2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣統(tǒng)計局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹實施國家和省的統(tǒng)計法律、法規(guī)規(guī)章政策和計劃，結(jié)合本縣實際，研究制定相關(guān)政策和管理辦法，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2.組織實施國家和省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度，根據(jù)縣委、縣政府宏觀管理和科學(xué)決策的 需要，建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系；制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度；負責(zé)管理和協(xié)調(diào)各部門制定的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計標準。

3.組織實施周期性的人口、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和基本調(diào)查單位等重大國情國力普查。

4.組織協(xié)調(diào)全縣性的社會經(jīng)濟專項調(diào)查；組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各部門的統(tǒng)計和國民 經(jīng)濟核算工作。

5.搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料，并對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議；根據(jù)縣場經(jīng)濟發(fā)展需要、搜集、整理、提供外縣的基本統(tǒng)計資料，并同我縣進行對比分析研究。

6.統(tǒng)一審定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料、定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報；積極培育和發(fā)展信息咨詢服務(wù)縣場。

7.有計劃地用現(xiàn)代信息技術(shù)裝備全縣政府統(tǒng)計機構(gòu)。加強和逐步實現(xiàn)統(tǒng)計計算和 數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的現(xiàn)代化。  

8.統(tǒng)一監(jiān)管全縣中級以上統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)人員調(diào)動和鄉(xiāng)級人民政府統(tǒng)計機構(gòu)主要負責(zé)人的調(diào)動及各部門和企事業(yè)組織統(tǒng)計負責(zé)人的調(diào)動工作。

9.組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計科學(xué)研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)、統(tǒng)計咨詢服務(wù)和統(tǒng)計書刊出版發(fā)行工作。

10.完成縣政府交辦的其它或臨時性工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣統(tǒng)計局無下屬單位。師宗縣統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合核算股、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計股、工業(yè)能源和投資統(tǒng)計股、經(jīng)濟貿(mào)易和服務(wù)業(yè)統(tǒng)計股。

（三）重點工作概述

1.確保一套表聯(lián)網(wǎng)直報扎實推進

一套表聯(lián)網(wǎng)直報系統(tǒng)是國民經(jīng)濟核算主要的數(shù)據(jù)采集平臺，共涉及工業(yè)、商貿(mào)業(yè)、服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)和建筑業(yè)等多項考核指標，是統(tǒng)計工作的重心。我局將嚴格按照國家統(tǒng)計督察反饋意見整改要求，狠抓一套表聯(lián)網(wǎng)直報工作，強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，督促企業(yè)規(guī)范統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作，完善統(tǒng)計臺賬，嚴格數(shù)據(jù)審核把關(guān)，夯實源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量。按時完成名錄庫維護更新，做好新增單位申報工作。

2.認真做好第七次全國人口普查后續(xù)工作

人口普查是10年一次的大型普查，第七次全國人口普查是中國特色社會主義進入新時代，第一個百年奮斗目標即將實現(xiàn)的重要歷史節(jié)點，人口發(fā)展進入重要轉(zhuǎn)折期開展的重大國情國力調(diào)查。我縣普查工作在省、市、縣經(jīng)濟普查辦的統(tǒng)一部署下，精心組織，有序推進，嚴格按照全國統(tǒng)一普查方案和進度安排，精心組織、扎實推進、嚴格把關(guān)，確保高質(zhì)量高標準完成人口普查后期工作。

3.實現(xiàn)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)邁上新臺階

部門統(tǒng)計、鄉(xiāng)級統(tǒng)計和企業(yè)統(tǒng)計是統(tǒng)計工作的重要組成部分，是開展統(tǒng)計工作的基礎(chǔ)條件，是提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的源頭保障。未來一年，全局將狠抓鄉(xiāng)級統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)，對照存在問題，認真整改落實，使得鄉(xiāng)級統(tǒng)計工作顯著加強、部門統(tǒng)計工作進一步規(guī)范、企業(yè)統(tǒng)計工作有效改善。

4.統(tǒng)計服務(wù)水平進一步提升

統(tǒng)計數(shù)據(jù)是黨委政府宏觀調(diào)控和科學(xué)決策管理的重要依據(jù)，今年受新冠疫情影響，面對復(fù)雜嚴峻的國際形勢和經(jīng)濟下行壓力加大的情況下，強化全縣經(jīng)濟運行分析研判，根據(jù)我縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)特點，重點加強商貿(mào)業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)及服務(wù)業(yè)等主要指標的預(yù)警監(jiān)測。時時掌握全縣經(jīng)濟運行情況，報表開網(wǎng)上報期間，實行全程跟蹤匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，及時提出合理建議對策，為經(jīng)濟運行提供重要參考。每月按時向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)提供統(tǒng)計分析報告。

5.統(tǒng)計法治工作力度進一步加大

一是加強統(tǒng)計法治宣傳培訓(xùn)。年初縣委組織部已把統(tǒng)計法和統(tǒng)計基礎(chǔ)知識納入2021年縣委黨校領(lǐng)導(dǎo)干部依法統(tǒng)計專題培訓(xùn)班，同時，縣統(tǒng)計局將充分利用統(tǒng)計年報會、專業(yè)培訓(xùn)會等，對統(tǒng)計專業(yè)人員、鄉(xiāng)級統(tǒng)計人員和企業(yè)報表人員宣傳統(tǒng)計法律法規(guī)，不斷加大統(tǒng)計法治宣傳力度。二是加大統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量核查。進一步貫徹落實《全面深化統(tǒng)計管理體制改革提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實性的意見》精神，加大統(tǒng)計執(zhí)法檢查及核查力度，推進依法統(tǒng)計，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣統(tǒng)計局編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制18人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因是人事調(diào)動，編制未隨人員調(diào)入本單位。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入495.46萬元，其中：一般公共預(yù)算收入495.46萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少4.82萬元，下降0.96%，主要原因是2021年壓縮各項目經(jīng)費指標。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入495.46萬元，其中:本年收入495.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款495.46萬元（本級財力495.46萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少4.82萬元，下降0.96%，主要原因是2021年壓縮各項目經(jīng)費指標。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出495.46萬元。財政撥款安排支出495.46萬元，其中：基本支出453.46萬元，與上年對比增加5.18萬元，增長1.16%，主要原因為2020年12月新增2名事業(yè)人員，人員變動導(dǎo)致預(yù)算支出增加；項目支出42萬元，與上年對比減少10萬元，下降19.23%，主要原因為財政資金緊張，對各項目經(jīng)費指標相較上年進行壓減預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-行政運行176.24萬元，主要用于單位行政、工勤人員工資和公用經(jīng)費等；

一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)5.60萬元，主要用于開展專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)所需項目支出等；

一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-專項普查活動14萬元，主要用于開展專項普查活動所需項目支出等；

一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-統(tǒng)計抽樣調(diào)查22.40萬元，主要用于開展統(tǒng)計抽樣調(diào)查活動所需項目支出等；

一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-事業(yè)運行175.33萬元，主要用于單位事業(yè)人員工資和公用經(jīng)費等；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休8.62萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.40萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療24.92萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.47萬元，主要用于單位工傷保險等支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金28.48萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出－基本工資107.09萬元（其中：基本支出107.09萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－津貼補貼134.05萬元（其中：基本支出134.05萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－獎金8.93萬元（其中：基本支出8.93萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－績效工資69.10萬元（其中：基本支出69.10萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.40萬元（其中：基本支出39.40萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費24.92萬元（其中：基本支出24.92萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－其他社會保障繳費0.47萬元（其中：基本支出0.47萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－住房公積金28.48萬元（其中：基本支出28.48萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－其他工資福利支出7.20萬元（聘用人員工資）（其中：基本支出7.20萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出－辦公費14.13萬元（其中：基本支出5.88萬元，項目支出8.25萬元）；

商品和服務(wù)支出－印刷費20.96萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20.96萬元）；

商品和服務(wù)支出－水費0.62萬元（其中：基本支出0.62萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－電費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－郵電費0.68萬元（其中：基本支出0.68萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－差旅費1萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1萬元）；

商品和服務(wù)支出－會議費1.44萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.44萬元）；

商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費6.80萬元（其中：基本支出1.60萬元，項目支出5.20萬元）；

商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費1.55萬元（其中：基本支出0元，項目支出1.55萬元）；

商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費3.60萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.60萬元）；

商品和服務(wù)支出－福利費2.68萬元（其中：基本支出2.68萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－公車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－其他交通費用10.32萬元（其中：基本支出10.32萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助－退休費8.54萬元（其中：基本支出8.54萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出495.46萬元，與上年對比減少4.82萬元，下降0.96%，主要原因為財政要求壓減項目預(yù)算指標。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣統(tǒng)計局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣統(tǒng)計局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 

（一）與中央配套事項

師宗縣統(tǒng)計局2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣統(tǒng)計局2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣統(tǒng)計局2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣統(tǒng)計局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣統(tǒng)計局2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣統(tǒng)計局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.28萬元，較上年減少0.72萬元，下降6.38%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣統(tǒng)計局2021年及2020年均無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣統(tǒng)計局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為8.78萬元，較上年減少0.72萬元，下降7.6%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計接待800人次。

減少原因：認真按照“三公”經(jīng)費的執(zhí)行標準，逐年減少“三公”經(jīng)費的開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣統(tǒng)計局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣統(tǒng)計局2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款42萬元，預(yù)算項目4個，項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

師宗縣統(tǒng)計局2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.收入：是指報告期內(nèi)導(dǎo)致政府會計主體凈資產(chǎn)增加的，含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟利益的經(jīng)濟資源的流入。

2.預(yù)算收入：是指政府會計主體在預(yù)算年度內(nèi)依法取得的并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流入。

3.費用：是指報告期內(nèi)導(dǎo)致政府會計主體凈資產(chǎn)減少的，含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟利益的經(jīng)濟資源的流出。

4.預(yù)算支出：是指政府會計主體在預(yù)算年度內(nèi)依法發(fā)生并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣統(tǒng)計局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排13.36萬元，與上年對比增加6.54萬元，增長95.89%，增加原因：辦公費水費、電費、郵電費等公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣統(tǒng)計局2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣統(tǒng)計局預(yù)算表）

部門預(yù)算公開版（統(tǒng)計局）20210826051736514.xlsx

師宗縣統(tǒng)計局

2021年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費

二、立項依據(jù)

曲靖市人民政府辦公室關(guān)于全面推進曲靖住戶調(diào)查工作的通知（曲政辦發(fā)（2017）144號）

三、項目實施單位

師宗縣統(tǒng)計局

四、項目基本概況

住戶調(diào)查是一項重要的民生調(diào)查，調(diào)查數(shù)據(jù)是客觀反映經(jīng)濟社會發(fā)展進程的重要依據(jù)，也是國民經(jīng)濟核算的重要支撐。全面推進全縣住戶調(diào)查工作是準確提供全縣城鄉(xiāng)居民收入消費、文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、精準扶貧與城鄉(xiāng)低保、充分就業(yè)與社會保障、住房與人居環(huán)境等民生狀況數(shù)據(jù)的重要基礎(chǔ)。

五、項目實施內(nèi)容

依法依規(guī)上報全縣城鄉(xiāng)居民收入、消費等住戶調(diào)查數(shù)據(jù)，并按規(guī)定及時發(fā)放輔調(diào)員及記賬戶補助。

六、資金安排情況

2021年預(yù)算資金18.40萬元。

七、項目實施計劃

對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督。向中共師宗縣委、師宗縣人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

八、項目實施成效

全面準確提供170戶調(diào)查戶的居民收入消費、文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、精準扶貧與城鄉(xiāng)低保、充分就業(yè)與社會保障、住房與人居環(huán)境等民生狀況數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53032318041000111