監(jiān)督索引號(hào)53032318020300000

師宗縣接待辦公室2021年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣接待辦公室2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣接待辦公室2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣接待辦公室2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣接待辦公室

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省委、省政府組織到師宗檢查工作、調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省人大常委、省政協(xié)副部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作；負(fù)責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；負(fù)責(zé)管理外縣交流干部周轉(zhuǎn)房；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位屬于執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算預(yù)算單位，屬縣委直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室為綜合股、接待股、財(cái)務(wù)人事股3個(gè)股室。

師宗縣接待辦公室無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.緊抓學(xué)習(xí)、提升能力，自身建設(shè)不斷提升。一是繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，認(rèn)真開(kāi)展主題教育活動(dòng)。堅(jiān)持每周召開(kāi)職工會(huì)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想以及國(guó)家、省市縣委重大會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)講話精神，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，結(jié)合實(shí)際，創(chuàng)造性開(kāi)展工作，把學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問(wèn)題、整改落實(shí)貫穿主題教育全過(guò)程，強(qiáng)化理論武裝，深入開(kāi)展革命傳統(tǒng)教育、形勢(shì)政策教育、先進(jìn)典型教育和警示教育，聚焦解決思想根子問(wèn)題，自覺(jué)對(duì)表對(duì)標(biāo)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)教育針對(duì)性、實(shí)效性、感染力。要求黨員干部以刀刃向內(nèi)的自我革命精神，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，認(rèn)真檢視反思，把問(wèn)題找實(shí)、把根源挖深，明確努力方向和改進(jìn)措施，切實(shí)把問(wèn)題解決好。把“改”字貫穿始終，立查立改、即知即改，能夠當(dāng)下改的，明確時(shí)限和要求，按期整改到位；一時(shí)解決不了的，要盯住不放，通過(guò)不斷深化認(rèn)識(shí)、增強(qiáng)自覺(jué)，明確階段目標(biāo)，持續(xù)整改。二是繼續(xù)強(qiáng)化素質(zhì)鍛煉，提升整體軟實(shí)力。持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》、黨史、新中國(guó)史和省委十屆八次會(huì)議精神，堅(jiān)持以案促學(xué)，計(jì)劃在年內(nèi)學(xué)習(xí)新通過(guò)的《中共云南省委關(guān)于堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨構(gòu)建風(fēng)清氣正政治生態(tài)的決定》，專題學(xué)習(xí)新修訂的《中華人民共和國(guó)憲法》等法律法規(guī)，學(xué)習(xí)《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、新修訂的《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《曲靖市文明行為促進(jìn)條例》等內(nèi)容。全面完成2021年度普法教育、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)的在線學(xué)習(xí)。適時(shí)安排財(cái)務(wù)人員、檔案專員、接待骨干分批分次外出參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升單位業(yè)務(wù)水平和能力。

2.緊抓程序、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待圓滿完成。一是嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)推進(jìn)公務(wù)接待工作規(guī)范化。嚴(yán)格按照《師宗縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步梳理接待工作流程，合理選擇接待場(chǎng)所，努力把控好公務(wù)接待支出的源頭環(huán)節(jié)。努力提高公務(wù)接待工作的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，重點(diǎn)做到“四個(gè)結(jié)合”，即公務(wù)接待與統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)相結(jié)合，與服務(wù)中心工作相結(jié)合，與轉(zhuǎn)變作風(fēng)相結(jié)合，與提升服務(wù)質(zhì)量相結(jié)合。二是注重創(chuàng)新，打造接待工作本地特色?？茖W(xué)創(chuàng)新，打造精品團(tuán)隊(duì)，注重“三個(gè)突出“，即突出特色，結(jié)合來(lái)賓特點(diǎn)，強(qiáng)化地域特征，確保來(lái)賓不留遺憾;突出細(xì)節(jié)，堅(jiān)持從大局著眼，從細(xì)節(jié)入手，切實(shí)做到笑臉迎貴客、問(wèn)候暖人心、菜肴顯特色;突出個(gè)性化，認(rèn)真了解客方禁忌，以便有針對(duì)性合理安排菜式、布置房間等。三是強(qiáng)化落實(shí)，圓滿完成年度接待工作任務(wù)。全年預(yù)計(jì)接待來(lái)賓110余 批3000余人次，繼續(xù)高質(zhì)量承辦省、市、縣舉辦的大型活動(dòng)、會(huì)議等大型接待工作任務(wù)。

3.接待工作與縣委縣政府中心工作兩不誤雙推進(jìn)。按照縣委、縣政府的部署和有關(guān)行業(yè)部門(mén)的總體要求，我辦將積極開(kāi)展網(wǎng)格衛(wèi)生督導(dǎo)、交通勸導(dǎo)、植樹(shù)造林、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作，尤其是將愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)行常態(tài)化。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦主任牽頭，將區(qū)域細(xì)化，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。二是集中整治經(jīng)常性對(duì)單位辦公區(qū)內(nèi)外和創(chuàng)衛(wèi)片區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行徹底大掃除開(kāi)展“地毯式”大掃除活動(dòng)，確保衛(wèi)生片區(qū)干凈，對(duì)責(zé)任區(qū)的亂停亂放車輛進(jìn)行整治，維護(hù)了交通秩序，方便居民出行。三是接待辦全體職工經(jīng)常開(kāi)展義務(wù)勞動(dòng)，到通玄公園、文筆公園等清掃走道和休息亭游客留下的果皮紙屑煙頭雜物等垃圾，清理河邊的塑料袋等垃圾、雜物，為城市的環(huán)境衛(wèi)生干浄、整潔作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)，為廣大市民休閑、健身提供了較好的活動(dòng)場(chǎng)所。

4.持續(xù)做好駐村幫扶工作。一是積極開(kāi)展“大走訪送溫暖”活動(dòng)。逢年過(guò)節(jié)，繼續(xù)組織單位職工自發(fā)出資為25戶精準(zhǔn)扶貧對(duì)象送去過(guò)年過(guò)節(jié)生活物品，讓困難群眾度過(guò)一個(gè)祥和安樂(lè)的節(jié)日，讓他們感受到黨和政府的關(guān)懷和溫暖。二是繼續(xù)到掛聯(lián)村組的小學(xué)開(kāi)展愛(ài)心助學(xué)促貧困兒童安心讀書(shū)活動(dòng)，使貧困戶子女感受到溫暖。三是按時(shí)足額落實(shí)駐村工作經(jīng)費(fèi)和扶貧工作經(jīng)費(fèi)，確保扶貧工作順利開(kāi)展。

5.繼續(xù)抓紀(jì)律、強(qiáng)隊(duì)伍，提高政治站位。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定工作，提高政治站位，切實(shí)以高度的政治自覺(jué)引領(lǐng)政治生態(tài)建設(shè)。一是全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，任何時(shí)候都要與黨中央同心同德、同向同行。二是嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。把堅(jiān)定理想信念作為黨內(nèi)政治生活的首要任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制。三是涵養(yǎng)健康的政治文化。加強(qiáng)黨內(nèi)政治文化經(jīng)常性熏陶培育，持續(xù)加強(qiáng)政德建設(shè)，深入繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。四是堅(jiān)持標(biāo)本兼治，推動(dòng)思想教育、法紀(jì)約束、制度建設(shè)同向發(fā)力，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約，加快形成不敢腐的懲戒機(jī)制、不能腐的防范機(jī)制、不想腐的保障機(jī)制。五是切實(shí)把履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”的責(zé)任扛在肩上、記在心里、抓在手中，不忘初心、牢記使命，以更加清醒的認(rèn)識(shí)、更加廉潔的行動(dòng)、更加振奮的精神投入到工作中。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有4人,其中:財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入138.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算138.90萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少29.35萬(wàn)元，下降17.4%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入138.90萬(wàn)元，其中:本年收入138.90萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款138.90萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力138.90萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少29.35元，下降17.4%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出138.90萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 138.90萬(wàn)元，其中：基本支出87.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少12.35萬(wàn)元，下降12.3%，主要原因是人員減少，預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出51.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少17.00萬(wàn)元，下降25%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及機(jī)構(gòu)相關(guān)事務(wù)－行政運(yùn)行126.23萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)、設(shè)備購(gòu)置支出，以及完成本部門(mén)專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出（即縣委、縣政府專項(xiàng)公務(wù)接待支出）；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.35萬(wàn)元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療支出3.39萬(wàn)元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.06萬(wàn)元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出3.87萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出－基本工資14.02萬(wàn)元（其中：基本支出14.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－津貼補(bǔ)貼15.56萬(wàn)元（其中：基本支出15.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－獎(jiǎng)金1.17萬(wàn)元（其中：基本支出1.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－績(jī)效工資10.82萬(wàn)元（其中：基本支出10.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.35萬(wàn)元（其中：基本支出5.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.39萬(wàn)元（其中：基本支出3.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.06萬(wàn)元（其中：基本支出0.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－住房公積金3.87萬(wàn)元（其中：基本支出3.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出－其他工資福利支出9.20萬(wàn)元（其中：基本支出9.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－手續(xù)費(fèi)0.10元（其中：基本支出0.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－水費(fèi)0.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－電費(fèi)1.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)1.40萬(wàn)元（其中：基本支出1.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－維修費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)0.71萬(wàn)元（其中：基本支出0.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)56.40萬(wàn)元（其中：基本支出5.40元，項(xiàng)目支出51.00萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)1.85萬(wàn)元（其中：基本支出1.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出－公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

資本性支出－辦公設(shè)置購(gòu)置2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出138.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少29.35萬(wàn)元，下降17.40%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣接待辦公室2021年及2020年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣接待辦公室2021年及2020年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣接待辦公室2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣接待辦公室2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（二）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣接待辦公室2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣接待辦公室2021年及2020年均無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣接待辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)59.90萬(wàn)元，較上年減少19.40萬(wàn)元，下降24.4%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣接待辦公室2021年及2020年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣接待辦公室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為56.40萬(wàn)元，較上年減少19.40元，下降25.50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為110次，共計(jì)接待3000余人次。

減少的主要原因是縣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣接待辦公室2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣接待辦公室2021年財(cái)政項(xiàng)目數(shù)量1個(gè)，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，即：本單位重點(diǎn)工作縣委、縣政府專項(xiàng)公務(wù)接待工作，2021年度部門(mén)預(yù)算專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)51.00萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)如下：

（一）總體目標(biāo)

改進(jìn)和創(chuàng)新公務(wù)接待服務(wù)工作；規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)流程；健全公務(wù)接待審批和費(fèi)用報(bào)銷制度；嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)；積極向縣外學(xué)習(xí)借鑒公務(wù)接待好的經(jīng)驗(yàn)、做法，不斷提高我縣公務(wù)接待服務(wù)質(zhì)量和水平；指導(dǎo)縣內(nèi)接待場(chǎng)所完善內(nèi)部管理，提升服務(wù)品質(zhì)；加強(qiáng)內(nèi)部管理。實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待工作服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的總體目標(biāo)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)

1.產(chǎn)出指標(biāo)。按照數(shù)量指標(biāo)，全年預(yù)算公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)510000.00元，嚴(yán)格按照師辦發(fā)[2017]55號(hào)《師宗縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，全年預(yù)算執(zhí)行完成100%，進(jìn)一步規(guī)范工作流程、單項(xiàng)審批、資金撥付等工作。

2.效益指標(biāo)。按照社會(huì)效益指標(biāo)，預(yù)計(jì)接待110批3000余人次，按照經(jīng)費(fèi)保障情況，確保公務(wù)接待服務(wù)優(yōu)質(zhì)規(guī)范、熱情周到、細(xì)致貼心、務(wù)實(shí)節(jié)儉，實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局發(fā)揮積極作用的總體目標(biāo)。

3.滿意度指標(biāo)。服務(wù)對(duì)象、外來(lái)賓客滿意度100%，全年不發(fā)生因公務(wù)接待過(guò)程中服務(wù)不到位導(dǎo)致不良后果的情況。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.收入：是指報(bào)告期內(nèi)導(dǎo)致政府會(huì)計(jì)主體凈資產(chǎn)增加的，含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)濟(jì)資源的流入。

2.預(yù)算收入：是指政府會(huì)計(jì)主體在預(yù)算年度內(nèi)依法取得的并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流入。

3.費(fèi)用：是指報(bào)告期內(nèi)導(dǎo)致政府會(huì)計(jì)主體凈資產(chǎn)減少的，含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)濟(jì)資源的流出。

4.預(yù)算支出：是指政府會(huì)計(jì)主體在預(yù)算年度內(nèi)依法發(fā)生并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣接待辦公室為非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)本。

師宗縣接待辦公室2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣接待辦公室預(yù)算表）

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)版（接待辦）20210826092838511.xlsx

師宗縣接待辦公室

2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣專項(xiàng)公務(wù)接待

二、立項(xiàng)依據(jù)

師辦通[2019]80號(hào)《中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣接待辦公室機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣接待辦公室

四、項(xiàng)目基本概況

負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省委、省政府組織到師宗檢查工作，調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省人大常委、省政協(xié)副部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作；負(fù)責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

嚴(yán)格按照《師宗縣國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定做好全年縣委、縣政府公務(wù)接待服務(wù)工作。

六、資金安排情況

2021年度安排資金51.00萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款預(yù)算資金。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)《師宗縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待實(shí)施細(xì)則》（師辦發(fā)[2017]55號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，按照事前審批、一事一審批的程序和接待工作流程開(kāi)展接待工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

圓滿完成全年接待工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)接待服務(wù)工作為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展加分加值、增光添彩。

監(jiān)督索引號(hào)53032318020300111