監(jiān)督索引號53032318021100000

 中共師宗縣委宣傳部2021部門預(yù)算

目錄

第一部分 中共師宗縣委宣傳部2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 中共師宗縣委宣傳部2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 中共師宗縣委宣傳部2021年部門預(yù)算財政項目文本

中共師宗縣委宣傳部2021年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：

1.指導(dǎo)和擔(dān)負全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。

2.負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會輿論工作。

3.負責(zé)全縣對外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)監(jiān)督。

4.負責(zé)全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。

5.負責(zé)全縣思想政治工作。

6.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

7.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作，組織指導(dǎo)全縣軟件正版化工作。

8.全縣精神文明建設(shè)工作。

9.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

10.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全縣新聞發(fā)布工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中共師宗縣委宣傳部是中共師宗縣委的工作機構(gòu)，為正科級行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、理論股、宣傳和新聞股、文化股、出版版權(quán)股、文明辦綜合股、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化股、廣播電視股8個股室。中共師宗縣委宣傳部下屬事業(yè)單位1個，即師宗縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心，下屬事業(yè)單位并入宣傳部機關(guān)核算，未進行獨立核算。另外，中共師宗縣委掛牌在宣傳部的工作機構(gòu)1個，即縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室。

（三）重點工作概述

1.意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)清氣正、蒸蒸日上。全縣各級黨組織認真貫徹落實中央及省、市、縣委對意識形態(tài)工作的決策部署，創(chuàng)造性地開展工作，各項工作有力度、有影響、有成效。大興學(xué)習(xí)之風(fēng)、宣講之風(fēng)，多措并舉推進理論武裝工作。

2.“四個強化”確保全縣意識形態(tài)領(lǐng)域穩(wěn)定良好，全年無意識形態(tài)安全事件發(fā)生。

3.堅持正確導(dǎo)向，營造濃厚氛圍，輿論引導(dǎo)作用不斷增強，深入學(xué)習(xí)宣傳黨的十九大精神，強化思想引領(lǐng)。

4.推進縣融媒體中心建設(shè)，提升縣級媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。

5.深入培育踐行社會主義核心價值觀，核心價值觀更加深入人心，廣泛開展社會主義核心價值觀宣傳教育活動。

6.加強精神文明建設(shè)，社會文明水平持續(xù)得到提升。創(chuàng)新主題實踐活動。積極做好新時代文明實踐中心建設(shè)工作，起草完成《師宗縣新時代文明實踐中心建設(shè)實施方案》。   

二、預(yù)算單位基本情況

中共師宗縣委宣傳部編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制5人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中：離休 0人，退休 4人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入554.25萬元，其中：一般公共預(yù)算收入554.25萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加29.76萬元，增長5.67%，主要原因是2020年中詢分別調(diào)入行政和事業(yè)人員各1人以及行政事業(yè)人員工資正常晉升。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入554.25萬元，其中:本年收入554.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款554.25萬元（本級財力554.25萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比增加29.76萬元，增長5.67%，主要原因是2020年中詢分別調(diào)入行政和事業(yè)人員各1人以及行政事業(yè)人員工資正常晉升。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 554.25萬元。財政撥款安排支出 554.25萬元，其中：基本支出293.25萬元，與上年對比增加35.76萬元，增長13.89%，主要原因是2020年中詢分別調(diào)入行政和事業(yè)人員各1人以及正常晉升工資；項目支出261萬元，與上年對比減少6萬元，下降2.25%，主要原因是財政資金困難，全縣所有單位項目資金均要求壓縮。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運行208.28萬元，主要用于單位在職人員工資及公用經(jīng)費支出；

一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出261萬元，主要用于全縣黨報黨刊征訂經(jīng)費及精神文明獎勵及保證各項工作正常運轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費開支；

文化旅游體育與傳媒支出－新聞出版電影－電影28.97萬元，主要用于老放映員的生活補助；

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休4.33萬元，主要用于行政人員退休生活補助；

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休4.29萬元，主要用于事業(yè)人員退休生活補助；

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.02萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療12.66萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.24萬元主要用于在職人員工傷保險繳費支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金14.46萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出－基本工資54.61萬元（其中：基本支出54.61萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－津貼補貼75.15萬元（其中：基本支出75.15萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－獎金4.55萬元（其中：基本支出4.55萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－績效工資32.24萬元（其中：基本支出32.24萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險20.02萬元（其中：基本支出20.02萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費12.66萬元（其中：基本支出12.66萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－其他社會保障繳費0.24萬元（其中：基本支出0.24萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－住房公積金14.46萬元（其中：基本支出14.46萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－其他工資福利支出11.07萬元（其中：基本支出11.07萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－辦公費218.08萬元（其中：基本支出4.08萬元，項目支出214萬元）；

商品和服務(wù)支出－印刷費5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元）；

商品和服務(wù)支出－電費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－郵電費3.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出2萬元）；

商品和服務(wù)支出－差旅費3萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出2萬元）；

商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費9萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出9萬元）；

商品和服務(wù)支出－福利費1.36萬元（其中：基本支出1.36萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運行維護費10.50萬元（其中基本支出10.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－其他交通費9.18萬元（其中：基本支出9.18萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助－退休費8.54萬元（其中：基本支出8.54萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助－生活補助29.97萬元（其中：基本支出29.97萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助－獎勵金29萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出29萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出554.25萬元，與上年對比增加29.76萬元，增長5.67%，主要原因是2020年中詢分別調(diào)入行政和事業(yè)人員各1人以及行政事業(yè)人員工資正常晉升。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

中共師宗縣委宣傳部2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

中共師宗縣委宣傳部2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中共師宗縣委宣傳部2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

中共師宗縣委宣傳部2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中共師宗縣委宣傳部2021年無與經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

中共師宗縣委宣傳部2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收入和支出。

七、政府采購預(yù)算情況

中共師宗縣委宣傳部2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共師宗縣委宣傳部2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計13.50萬元，較上年增加1.55萬元，增長11.11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共師宗縣委宣傳部2021年及2020年均無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

中共師宗縣委宣傳部2021年公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，較上年 增加1.55萬元，增長106.90%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待400人次。

增加原因是機構(gòu)改革后，我單位承擔(dān)了較多的接待工作，如廣播電視局省或市每年都有大檢查，新聞媒體記者多次暗訪及輿情處置等接待工作等，因此本年經(jīng)費支出數(shù)額較大，“三公”經(jīng)費數(shù)額也較大。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中共師宗縣委宣傳部2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為10.50萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費10.50萬元，與上年一致，共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

中共師宗縣委宣傳部2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款261萬元，預(yù)算項目6個，其中：思想宣傳及廣播電視局、文明辦工作經(jīng)費20萬元，2020年文明單位（村、社區(qū)、家庭）獎勵補助資金29萬元，全縣黨報黨刊征訂專項資金200萬元，掃黃打非專項工作經(jīng)費3萬元，中心理論組學(xué)習(xí)專項資金3萬元，輿情監(jiān)測服務(wù)經(jīng)費6萬元。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

中共師宗縣委宣傳部2021年無重點項目。

 十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

【基本支出】指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

【項目支出】指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

【機關(guān)運行經(jīng)費】機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共師宗縣委宣傳部2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排29.74萬元，與上年對比增加3.82萬元，增長14.74%，主要原因是本年度調(diào)入 2人，增加相應(yīng)的公用經(jīng)費等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

中共師宗縣委宣傳部2021年預(yù)算表

（附件：中共師宗縣委宣傳部預(yù)算表）

宣傳部預(yù)算公開7.0520210826035722408.xlsx

中共師宗縣委宣傳部2021年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

全縣黨報黨刊征訂專項資金

二、立項依據(jù)

《中共師宗縣委辦公室關(guān)于做好2021年度主要黨報黨刊訂閱發(fā)行工作的通知》

三、項目實施單位

中共師宗縣委宣傳部

四、項目基本概況

宣傳部門和郵政部門要密切配合，同心協(xié)力，認真做好黨報黨刊的發(fā)行工作，努力把黨和政府的聲音送到千家萬戶。財政部門要積極支持黨報黨刊征訂工作，及早做好 劃撥經(jīng)費預(yù)算，確保訂閱經(jīng)費及時劃撥。

五、項目實施內(nèi)容

2021 年度黨報黨刊的訂閱發(fā)行工作，根據(jù)中央、省、市委的政策規(guī)定，要求全縣村級黨組織必須訂閱《云南日報》和《曲靖日報》；各級各部門和職業(yè)技術(shù)學(xué)校、城鎮(zhèn)中小學(xué) 及農(nóng)村有條件的小學(xué)必須訂閱主要的黨報黨刊；要用一定比例的黨費為貧困地區(qū)的黨組織訂閱主要的黨報黨刊。

六、資金安排情況

按省委宣傳部、省財政廳要求，全縣的黨政機關(guān)、人民團體和財政撥款的事業(yè)單位，均按照中央辦公廳〔2003〕19 號和云宣通〔2009〕58 號文件 精神，對《人民日報》、《求是》、《云南日報》、《光明日報》、《經(jīng)濟日報》、《新華每日電訊》、《半月談》、《瞭望》、《曲靖日報》實行財政劃撥訂閱。

七、項目實施計劃

鼓勵社會力量通過訂閱主要黨報黨刊支援貧困地區(qū)，進行文化扶貧。凡“對口扶貧”的縣直各部門、省市縣級文明單位，要為幫扶對象訂閱一定數(shù) 量的黨報黨刊。鼓勵經(jīng)濟實力較強的單位或個人出資為農(nóng)村和困難群體捐贈訂閱黨報黨刊。倡議全縣各級各部門和新經(jīng)濟組織、新社會組織為貧困地區(qū)的中小學(xué)校捐贈訂閱黨報黨刊。

八、項目實施成效

全縣各級黨組織高度重視黨報黨刊的征訂發(fā)行工作，積極配合，抓好落實。郵政部門進一步提高服務(wù)質(zhì)量和投遞時效，及時做好了訂閱數(shù)量的統(tǒng)計分析。宣傳部門和郵政部門密切配合，同心協(xié)力，認真把黨報黨刊的發(fā)行工作做好，努力把黨和政府的聲音已全部送到千家萬戶。

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