監(jiān)督索引號53032311033600000

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分  師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分  師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

 根據(jù)氣象預(yù)報科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。年度供水，按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，組織對輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時供水。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所為準(zhǔn)公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣溜子田水庫的運行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局，按單位執(zhí)行會計制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會計制度單位1個；獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所無下屬單位

（三）重點工作概述

加強管理，不斷提高工程管理水平，定期檢查大壩樞紐建筑物運行狀況，各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范真實。年度供水，按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作。努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作，營造良好環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助8人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 9人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入64.18萬元，其中：一般公共預(yù)算64.18萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加1.59萬元，增長0.04%，主要原因是在職人員晉級職稱1人。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入64.18萬元，其中:本年收入64.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款64.18萬元（本級財力64.18萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加1.59萬元，增長0.04%，主要原因是在職人員晉級職稱1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出64.18萬元。財政撥款安排支出 64.18萬元，其中：基本支出64.18萬元，與上年對比增加1.59萬元，增長0.04%，主要原因是在職人員晉級職稱1人；項目支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.64萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

農(nóng)林水支出-水利-水資源管理與保護55.54萬元，主要用于在職人員工資支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資19.83萬元（其中：基本支出19.83萬元、項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼20.67萬元（其中：基本支出20.67萬元）

工資福利支出-績效工資15.04萬元（其中：基本支出15.04萬元）

對個人和家庭的補助-退休費8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出64.18萬元，與上年對比增加1.59萬元，增長0.04%，主要原因是在職人員晉級職稱1人。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年無財政專戶管理資金，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，與上年對比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本單位為差額撥款事業(yè)單位，故無“三公”經(jīng)費。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位2021年無項目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所預(yù)算表）

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所預(yù)算公開表20210826122950997.xlsx

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年部門預(yù)算

財政項目文本

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2021年無項目支出，故無財政項目文本公開。

監(jiān)督索引號53032311033600111