監(jiān)督索引號(hào)53032318045100000

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)

2021年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)承擔(dān)著維護(hù)我縣轄區(qū)交通秩序、社會(huì)治安穩(wěn)定、打擊違法犯罪行為的政府職能部門。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)屬于縣級(jí)財(cái)政全額預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室，警保中隊(duì)，事故中隊(duì)，法宣中隊(duì)，秩序中隊(duì)，涉車犯罪偵查中隊(duì)，車管所，治超點(diǎn)，機(jī)動(dòng)中隊(duì)。云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)無下屬單位。

 （三）重點(diǎn)工作概述

1.組織開展轄區(qū)公安交通管理工作

（1）制定轄區(qū)公安交通管理工作計(jì)劃和方案；

（2）協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；

（3）向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和上級(jí)主管部門報(bào)告公安交通管理工作的有關(guān)情況；

2.負(fù)責(zé)開展交通管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作

（1）上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序；

（2）開展交通安全宣傳教育，落實(shí)“五進(jìn)”活動(dòng)各項(xiàng)措施和交通安全教育工程；

（3）參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)；

（4）配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點(diǎn)段，并向政府提出排查情況及治理建議；

（5）負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實(shí)施，推進(jìn)落實(shí)“四長(zhǎng)”責(zé)任制落實(shí)；

（6）依法處理交通事故，對(duì)交通事故進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查取證、事故認(rèn)定和損害賠償調(diào)解。對(duì)涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；

（7）全力偵破交通肇事逃逸案件；

（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；

（9）負(fù)責(zé)實(shí)施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。

（10）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位基本情況

 云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有35人，其中：財(cái)政全額保障35人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，人事并未獨(dú)立，人事與師宗縣公安局在一起，因此出現(xiàn)超編情況。

離退休人員 2人，其中：離休 0人，退休 2人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入1023.87萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1023.87萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少21.85萬元，下降2%，主要原因是人員減少，職業(yè)年金數(shù)減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入1023.87萬元，其中:本年收入1023.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1023.87萬元（本級(jí)財(cái)力1023.87萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少21.85萬元，下降2%，主要原因是人員減少，職業(yè)年金數(shù)減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1023.87萬元。財(cái)政撥款安排支出 1023.87萬元，其中：基本支出1017.87萬元，與上年對(duì)比減少19.84萬元，下降1.9%，主要原因是人員減少，職業(yè)年金數(shù)減少公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出6萬元，與上年對(duì)比減少2萬元，下降20%，主要原因是財(cái)政資金困難，所有單位資金壓縮。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

公共安全支出-公安-行政運(yùn)行876.23萬元，主要用于單位在職人員工資支出及退休人員工資支出和單位日常運(yùn)行；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.50萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.23萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療38.35萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.73萬元，主要用于單位工傷保險(xiǎn)等支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金43.83萬元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出- 基本工資134.27萬元（其中：基本支出134.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

工資福利支出- 津貼補(bǔ)貼340.83萬元（其中：基本支出340.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

工資福利支出- 獎(jiǎng)金11.19萬元（其中：基本支出11.19萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

工資福利支出- 績(jī)效工資84萬元（其中：基本支出84萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60.23萬元（其中：基本支出60.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.35萬元（其中：基本支出38.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

工資福利支出- 其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.73萬元（其中：基本支出0.73萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

工資福利支出- 住房公積金43.83萬元（其中：基本支出43.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

工資福利支出- 其他工資福利支出235.44萬元（其中：基本支出235.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)5.05萬元（其中：基本支出5.05萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)8萬元（其中：基本支出8萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.01萬元（其中：基本支出2.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)8.95萬元（其中：基本支出2.95萬元，項(xiàng)目支出6萬元。）

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.36萬元（其中：基本支出3.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用31.50萬元（其中：基本支出31.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)4.45萬元（其中：基本支出4.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.68萬元（其中：基本支出0.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元。）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1023.87萬元，與上年對(duì)比減少21.84萬元，下降2%，主要原因是人員減少，職業(yè)年金數(shù)減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年及2020年均無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年及2020年均無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入和支出。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年無政府采購(gòu)預(yù)算。

 八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)36.50萬元，較上年增加5.80萬元，增長(zhǎng)18%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年及2020年均無因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.50萬元，較上年減少0.30萬元，下降16%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計(jì)接待280人次。

減少原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算同比減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35萬元，較上年增加6.10萬元，增長(zhǎng)21%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元，較上年增加6.10萬元，增長(zhǎng)21%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

增加原因：公務(wù)用車出行增多，車輛老化，修理費(fèi)用增加。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6萬元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

 十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排63.87萬元，與上年對(duì)比減少10.29萬元，下降16%，減少的主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)支出，勤儉節(jié)約。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)

2021年預(yù)算表

（附件：云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)預(yù)算表）

部門預(yù)算公開版（交警大隊(duì)）20210826032625786.xlsx

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)

2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53032318045100111