監(jiān)督索引號(hào)53032311031200000

 師宗縣森林公安局2021年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 師宗縣森林公安局2021年年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣森林公安局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣森林公安局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本公開

師宗縣森林公安局

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行森林資源保護(hù)管理相關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)對(duì)縣內(nèi)發(fā)生破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

2.抓好全縣森林公安局隊(duì)伍的政治業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安的警員、警籍、警銜管理及各項(xiàng)政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

3.根據(jù)全縣林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實(shí)施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。

4.負(fù)責(zé)全縣森林火災(zāi)撲救和森林火災(zāi)案件查處工作。

5.負(fù)責(zé)全縣自然資源公安隊(duì)伍的建設(shè)。

6.負(fù)責(zé)全縣隊(duì)伍的武器、裝備、警用物資的計(jì)劃調(diào)撥、管理、保障工作。

7.指導(dǎo)各林區(qū)派出所的工作，負(fù)責(zé)處置林區(qū)突發(fā)事件。

8.承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣森林公安局屬于縣級(jí)財(cái)政全額預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、刑事偵察中隊(duì)、丹鳳、五龍、高良7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。師宗縣森林公安局無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.鞏固正規(guī)化創(chuàng)建示范單位成果，打造一流隊(duì)伍；

2.鞏固脫貧攻堅(jiān)脫貧成果，全面深化小康社會(huì)建設(shè)；

3.推進(jìn)縣城周邊綜合治理，守護(hù)綠水青山；

4.加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)信息宣傳，樹森警雄風(fēng)；

5.內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象 ，全面創(chuàng)建基層黨建示范單位。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制23人。在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全額保障23人。

離退休人員 4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入555.96萬元，其中：一般公共預(yù)算收入555.96萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加4.75萬元，增長(zhǎng)0.86%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導(dǎo)致預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入555.96萬元，其中:本年收入555.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款555.96萬元（本級(jí)財(cái)力555.96萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加4.75萬元，增長(zhǎng)0.86%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導(dǎo)致預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出555.96萬元。財(cái)政撥款安排支出  555.96萬元，其中：基本支出 555.96萬元，與上年對(duì)比增加4.75萬元，增長(zhǎng)0.86%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導(dǎo)致預(yù)算增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年相比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

公共安全支出—公安—行政運(yùn)行450.88萬元，主要用于發(fā)放在職人員工資。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—行政單位離退休8.53萬元，用于發(fā)放退休人員部分退休費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.65萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療25.86萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.49萬元，主要用于在職人員的工傷保險(xiǎn)繳納。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金29.55萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出—基本工資93.32萬元（其中：基本支出93.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼228.68萬元（其中：基本支出228.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—獎(jiǎng)金7.78萬元（其中：基本支出7.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—績(jī)效工資55.20萬元（其中：基本支出55.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.65萬元（其中：基本支出40.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.86萬元（其中：基本支出25.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.49萬元（其中：基本支出0.49萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—住房公積金繳費(fèi)支出29.55萬元（其中：基本支出29.55萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—其他工資福利支出23.76萬元（其中：基本支出23.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)4.40萬元（其中：基本支出4.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.39萬元（其中：基本支出1.39萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)2.33萬元（其中：基本支出2.33萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.70萬元（其中：基本支出12.70萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)20.70萬元（其中：基本支出20.70萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—退休費(fèi)8.45萬元（其中：基本支出8.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出555.96萬元，與上年對(duì)比增加4.75萬元，增長(zhǎng)0.86%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導(dǎo)致預(yù)算增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣森林公安局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣森林公安局2021年及2020年均無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣森林公安局2021年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣森林公安局2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣森林公安局2021年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣森林公安局2021年及2020年均無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣森林公安局2021年無政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣森林公安局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.40萬元，較上年減少0.05萬元，下降3.70%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣森林公安局2021年及2020年均無因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣森林公安局2021年公務(wù)接待費(fèi)為0.70萬元，較上年減少0.30萬元，下降30%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待150人次。

減少原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核公務(wù)接待費(fèi)單據(jù)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣森林公安局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.70萬元，較上年增加0.25萬元，增長(zhǎng)2%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.70萬元，較上年增加0.25萬元，增長(zhǎng)2%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

增加原因是車輛老化嚴(yán)重，油耗增加。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣森林公安局2021年無項(xiàng)目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣森林公安局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排42.22萬元，與上年對(duì)比增加0.11萬元，增長(zhǎng)0.26%，主要原因是單位日常開支增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣森林公安局2021年預(yù)算表

（附件：部門預(yù)算表）

部門預(yù)算公開版（森林公安2）120210826034422984.xls

師宗縣森林公安局2021年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣森林公安局2021年無項(xiàng)目支出，故無財(cái)政項(xiàng)目文本。

監(jiān)督索引號(hào)53032311031200111