監(jiān)督索引號53032306072100000

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

   （一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會開展工作。

2.擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進(jìn)全縣文藝事業(yè)發(fā)展。

3.擬訂全縣文藝人才隊伍培養(yǎng)計劃，組織開展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進(jìn)全縣文藝人才隊伍建設(shè)。

4.團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務(wù)活動。

5.負(fù)責(zé)縣直文藝家協(xié)會的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務(wù)縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

6.依法指導(dǎo)會員開展自律維權(quán)，加強著作權(quán)保護(hù)，維護(hù)其合法權(quán)益，做好會員的服務(wù)工作。

7.組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。

8.做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺的建設(shè)管理工作。

9.指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務(wù)項目，開展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營活動，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣文聯(lián)（單位性質(zhì)按照云人〔2007〕6號執(zhí)行）事業(yè)編制3名，設(shè)主席1名。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作發(fā)展指導(dǎo)股、組織聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)股3個科室。

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行個工作，做好《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺的建設(shè)管理工作。

2.指導(dǎo)各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務(wù)縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

3.組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。

4.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實有3人，其中： 財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入80.20萬元，其中：一般公共預(yù)算收入80.20萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少2.25萬元，下降2.73%，主要原因是項目減少，相應(yīng)的項目經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 80.20萬元，其中:本年收入80.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入82.45萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款80.20萬元（本級財力80.20萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少2.25萬元，下降2.73%，主要原因是項目減少，相應(yīng)的項目經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出80.20萬元。財政撥款安排支出 80.20萬元，其中：基本支出57.20萬元，與上年對比，增加0.75萬元，增長1.33%，主要原因是在職人員工資正常晉升增加支出；項目支出23萬元，與上年對比，減少3萬元，下降11.54%，主要原因是項目減少，相應(yīng)的項目經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2012901行政運行67.05萬元，主要用于在職人員經(jīng)費、項目支出；

2.2080501行政單位離退休2.13萬元，主要用于退休人員工資；

3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.65萬元，主要用于在職人員社保繳費；

4.2101101行政單位醫(yī)療2.95萬元，主要用于在職人員醫(yī)保繳費；

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.05萬元，主要用于在職人員工傷保險；

6.2210201住房公積金3.37萬元，主要用于在職人員公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出50.97萬元。

30101基本工資12.49萬元（其中：基本支出12.49萬元、項目支出0萬元）；

30102津貼補貼19.22萬元（其中：基本支出19.22萬元、項目支出0萬元）；

30103獎金1.04萬元（其中：基本支出1.04萬元、項目支出0萬元）；

30107績效工資7.20萬元（其中：基本支出7.20萬元、項目支出0萬元）；

30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.65萬元（其中：基本支出4.65萬元、項目支出0萬元）；

30110職工基本醫(yī)療保險繳費2.95萬元（其中：基本支出2.95萬元、項目支出0萬元）；

30112其他社會保障繳費0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元、項目支出0萬元）；

30113住房公積金3.37萬元（其中：基本支出3.37萬元、項目支出0萬元）；

2.302商品和服務(wù)支出27.12萬元。

30201辦公費5.42萬元（其中：基本支出0.42萬元、項目支出5萬元）；

30202印刷費8.00萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出8.00萬元）；

30211差旅費0.50萬元（其中：基本支出0.5萬元、項目支出0萬元）；

30216培訓(xùn)費4.19萬元（其中：基本支出0.19萬元、項目支出4萬元）；

30226勞務(wù)費6.00萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出6萬元）；

30229福利費0.31萬元（其中：基本支出0.31萬元、項目支出0萬元）；

30239其他交通費用2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元、項目支出0萬元）；

3.303對個人和家庭的補助2.11萬元。

30302退休費2.11萬元（其中：基本支出2.11萬元、項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出80.20萬元，與上年對比，減少2.25萬元，下降2.73%，主要原因是項目減少，相應(yīng)的項目經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年及2020年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，與上年對比增減變動，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年及2020均無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年及2020均無公務(wù)接待費預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年財政撥款預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排23萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項目支出績效目標(biāo)表；2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本年度無專業(yè)名詞解釋。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會屬于非參公管理事業(yè)單位，無無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年預(yù)算表

                     （附件：師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合和預(yù)算表）  

（師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會）預(yù)算公開版.xlsx

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算財政項目文本

項目名稱：《南丹山》雜志出版印刷費

（一）立項依據(jù)

根據(jù)單位職能、職責(zé)，上年度工作情況及下年度工作計劃。

（二）項目實施單位

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。

（三）項目基本概況

《南丹山》雜志出版印刷，實施期限3年。實施期目標(biāo)，每年發(fā)行4期，共12000冊；

（四）項目實施內(nèi)容

《南丹山》雜志出版印刷費20.00萬元。。

（五）資金安排情況

財政撥款資金安排20萬元。

（六）項目實施計劃

實施期限3年。

（七）項目實施成效

“《南丹山》雜志出版印刷費”項目的實施，為師宗文藝工作者提供了一個較好的文藝作品宣傳、交流平臺，提高了文藝工作者的創(chuàng)作積極性，在宣傳師宗文化方面起到了巨大的推動作用，受到廣大文藝工作者和社會各界人士高度好評。

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