監(jiān)督索引號(hào)53032318022500000

 中共師宗縣委編辦2021年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 中共師宗縣委編辦2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 中共師宗縣委編辦2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 中共師宗縣委編辦2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

中共師宗縣委編辦2021年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.擬定全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)章和辦法，并組織實(shí)施;統(tǒng)一管理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.圍繞中共師宗縣委、師宗縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問(wèn)題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢(xún)意見(jiàn)和政策建議;組織研究公共部門(mén)績(jī)效管理并提出政策建議。

3.擬定全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核縣級(jí)機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)改革方案;審核中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門(mén)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);協(xié)調(diào)中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門(mén)之間以及各部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的職責(zé)分工，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)改革工作。

4. 審核縣人大及其常務(wù)委員會(huì)、縣政協(xié)機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

5.擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案，審核縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案;審核縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);負(fù)責(zé)事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的意見(jiàn)建議。

6.負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益;指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績(jī)效評(píng)估工作;開(kāi)展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)；承擔(dān)全縣機(jī)關(guān)群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。

7.負(fù)責(zé)全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制的建立;提出行政、事業(yè)編制總量分配及調(diào)整建議。

8.負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)庫(kù)和信息化建設(shè);承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)和“實(shí)名制”管理工作;負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。

9.負(fù)責(zé)各級(jí)各部門(mén)貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理等情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為.

10.承擔(dān)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常工作。

11.完成市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共師宗縣委編辦有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股、信息統(tǒng)計(jì)股、機(jī)關(guān)和事業(yè)股、政策法規(guī)和監(jiān)督檢查股、事業(yè)單位登記管理股。

中共師宗縣委編辦無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.繼續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)構(gòu)編制日常管理。

（1）規(guī)范人員編制管理。一是在省、市下達(dá)的行政、事業(yè)編制總量?jī)?nèi)，充分調(diào)研，盤(pán)活現(xiàn)有編制資源，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)調(diào)控管理，按照《師宗縣黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位空編集中管理辦法（試行）的通知》，繼續(xù)推進(jìn)空編集中管理，解決相關(guān)單位編制供需矛盾。二是加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的宣傳和執(zhí)行力度，配合相關(guān)部門(mén)做好混編混崗、違規(guī)借調(diào)人員、“吃空餉”、 “三超兩亂”進(jìn)人等問(wèn)題治理。

（2）繼續(xù)做好實(shí)名制系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新工作、做好機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作、按質(zhì)按量做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員變動(dòng)上下編手續(xù)和工資統(tǒng)發(fā)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼審批等日常工作。

2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步理順全縣機(jī)構(gòu)編制管理工作。

繼續(xù)深入學(xué)習(xí)和系統(tǒng)把握機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)文件的內(nèi)容，提高依法行政，依法管理機(jī)構(gòu)編制工作的能力和水平；同時(shí)廣泛、深入宣傳機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)文件，力求使各級(jí)、各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員對(duì)機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)有更深刻的認(rèn)識(shí)和理解，為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)構(gòu)編制管理打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)自身隊(duì)伍的建設(shè)。

深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)機(jī)構(gòu)編制管理方針政策，不斷提升編制部門(mén)的凝聚力和執(zhí)行力：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。在加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)的同時(shí)，注重學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)知識(shí)。二是建章立制，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)構(gòu)編制管理工作。將機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)則、權(quán)限、規(guī)程等用制度的形式規(guī)定下來(lái)。三是注重修養(yǎng)，增強(qiáng)黨性。始終保持共產(chǎn)黨人的先進(jìn)性，加強(qiáng)黨性鍛煉，牢固樹(shù)立遠(yuǎn)大理想，繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)。三是嚴(yán)格要求，端正作風(fēng)。要有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，真抓實(shí)干，不斷提高辦事效率，扎實(shí)做好機(jī)構(gòu)編制工作。

二、預(yù)算單位基本情況

中共師宗縣委編辦2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)，差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 14人。事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

 2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入239.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入239.68萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少0.61萬(wàn)元，下降0.30%，主要原因是財(cái)政資金困難，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入239.68萬(wàn)元，其中:本年收入239.68萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 239.68萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力239.68萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少0.61萬(wàn)元，下降0.30%，主要原因是社會(huì)信用代碼賦碼及機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出239.68萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 239.68萬(wàn)元，其中：基本支出226.68萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.10%，主要原因是正常增加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少3萬(wàn)元，下降18.75%，主要原因是社會(huì)信用代碼賦碼及機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

 一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)-行政運(yùn)行195.95萬(wàn)元，主要用于在職人員工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.44萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.70萬(wàn)元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬(wàn)元，主要用于繳納職工工傷保險(xiǎn)；

住房保障支出-住房改革支出- 住房公積金13.37萬(wàn)元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出-基本工資46.46萬(wàn)元（其中：基本支出46.46萬(wàn)元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼81.47萬(wàn)元（其中：基本支出81.47萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金3.87萬(wàn)元（其中：基本支出3.87萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資31.20萬(wàn)元（其中：基本支出31.20萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.44萬(wàn)元（其中：基本支出18.44萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.70萬(wàn)元（其中：基本支出11.70萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.22萬(wàn)元（其中：基本支出0.22萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金13.37萬(wàn)元（其中：基本支出13.37萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)8.90萬(wàn)元（其中：基本支出2.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1.50萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)3萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.50萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.70萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.15萬(wàn)元（其中：基本支出1.15萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用11.70萬(wàn)元（其中：基本支出11.70萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出239.68萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.61萬(wàn)元，下降0.10%。主要原因是社會(huì)信用代碼賦碼及機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

中共師宗縣委編辦2021年及2020年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

 （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

中共師宗縣委編辦2021年及2020年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共師宗縣委編辦2021年無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共師宗縣委編辦2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共師宗縣委編辦2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事務(wù)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

中共師宗縣委編辦2021年及2020年均無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

中共師宗縣委編辦2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共師宗縣委編辦2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.50萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.58%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共師宗縣委編辦2021年及2020年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共師宗縣委編辦2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待150人次。

增加原因是2021年省市對(duì)師宗編辦各項(xiàng)工作進(jìn)行調(diào)研。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共師宗縣委編辦2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

 中共師宗縣委編辦2021年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，即社會(huì)信用代碼賦碼及機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。

 中共師宗縣委編辦2021年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

2.政府采購(gòu)：指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中共師宗縣委編辦2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排32.95萬(wàn)元，與上年相比減少2.94萬(wàn)元，下降9%，主要原因是辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

中共師宗縣委編辦2021年預(yù)算表

（附件：編辦預(yù)算表）

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)版（編辦）120210826112604076.xlsx

中共師宗縣委編辦2021年部門(mén)預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53032318022500111