監(jiān)督索引號53032312047400000

 師宗縣投資促進局2021年部門預算

目 錄

第一部分 師宗縣投資促進局2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣投資促進局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣投資促進局2021年部門預算財政項目文本

師宗縣投資促進局

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于投資促進、招商引資的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；研究擬訂或參與起草全縣投資促進、區(qū)域經(jīng)濟合作、改善投資環(huán)境的相關政策。

2.研究擬訂全縣投資促進發(fā)展規(guī)劃，落實責任分工并組 織實施；擬訂年度全縣投資促進指導性意見及引資目標任務；負責國內(nèi)經(jīng)濟合作統(tǒng)計工作，組織實施投資促進目標責任綜合考核評價工作。

3.協(xié)調(diào)縣直有關部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、工業(yè)園區(qū)等開展投資促進和招商引資項目全程服務工作；協(xié)調(diào)有關部門改善營 商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。                

4.組織、協(xié)調(diào)開展全縣性重大招商引資、投資促進活動；承擔重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促 進工作。

5.會同縣直有關部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、園區(qū)等策劃推出重點產(chǎn)業(yè)招商引資項目，建立、管理縣級重點招商引資項目庫。

6.負責全縣招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全縣投資指南，管理維護縣級招商引資信息平臺。

7.負責指導、協(xié)調(diào)和服務異地駐師商會投資促進工作。負責聯(lián)絡、協(xié)調(diào)外埠師宗商會投資促進工作。

8.負責派駐、管理縣人民政府駐外招商工作機構(gòu)；負責做好市場化招商有關工作，組織協(xié)調(diào)與境內(nèi)外有關企業(yè)、科研院 所、商會、協(xié)會、中介代理機構(gòu)或個人的合作，擴大招商網(wǎng)絡。

9.完成市投資促進局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置情況

師宗縣投資促進局為正科級一級預算單位，設4個內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、統(tǒng)計督導、項目規(guī)劃發(fā)展股、投資服務股。師宗縣投資促進局無下屬單位。

（三）重點工作概述

師宗縣投資促進局始終堅持黨的領導，堅持以人民為中心，認真貫徹落實縣委、縣政府工作部署，構(gòu)建“大招商”工作機制，聚焦全省八大重點產(chǎn)業(yè)和“三張牌”，緊緊圍繞市、縣六大重點產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新工作思路，改進工作方式，積極組織開展招商引資活動，投資促進工作保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。

1.強化責任、整合力量抓招商

一是縣招商委負責統(tǒng)籌指揮、協(xié)調(diào)推進全縣招商引資工作。二是成立產(chǎn)業(yè)招商專班，擬派駐廣東佛山、浙江永康2個點，同時兼顧陶瓷、文化旅游等產(chǎn)業(yè)。三是強化責任，明確任務。

2.強化措施，營商惠商抓招商

抓好招商工作，提升軟環(huán)境是前提。牢固樹立“效率就是服務”的觀念，積極營造更加優(yōu)質(zhì)高效的服務環(huán)境和更加寬松便捷的發(fā)展環(huán)境。

3.優(yōu)化平臺，著眼未來抓招商

一是圍繞國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策導向，收集、梳理、策劃、包裝了一批符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和有師宗地域品牌的項目。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入277.60萬元，其中：一般公共預算277.60萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少29.44萬元，下降9.59%，主要原因是財政資金調(diào)度困難，壓縮各項經(jīng)費開支。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入277.60萬元，其中:本年收入277.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款277.60萬元（本級財力277.60萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元，上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少29.44萬元，下降9.59%，主要原因是財政資金調(diào)度困難，壓縮各項經(jīng)費開支。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 277.60萬元。財政撥款安排支出 277.60萬元，其中：基本支出147.60萬元，與上年比增加0.56萬元，增長0.38%，主要原因我單位人員工資正常晉升；項目支出130.00萬元，與上年對比減少30.00萬元，下降18.75%，主要原因是財政資金調(diào)度困難，壓縮各項經(jīng)費開支。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“一般公共服務支出－商貿(mào)事務－行政運行”支出244.86萬元，主要用于人員工資、招商項目經(jīng)費、機關運行經(jīng)費等方面的財務管理等支出。
    2.“社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”13.81萬元，主要用于機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費、工傷保險、職業(yè)年金繳費和離退休人員公用經(jīng)費等的支出。
    3.“住房保障支出－住房改革支出－住房公積金”支出10.01萬元，主要用于單位職工繳納住房公積金和住房補貼的支出。
    4.“衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療”8.76萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。

5.“衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.16萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資35.02萬元（其中：基本支出35.02萬元，項目支出0萬元）

2.工資福利支出-津貼補貼40.62萬元（其中：基本支出40.62萬元，項目支出0萬元）

3.工資福利支出-獎金2.92萬元（其中：基本支出2.92萬元，項目支出0萬元）

4.工資福利支出-績效工資29.09萬元（其中：基本支出29.09萬元，項目支出0萬元）

5.工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.81萬元（其中：基本支出13.81萬元，項目支出0萬元）

6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費8.76萬元（其中：基本支出8.76萬元，項目支出0萬元）

7.工資福利支出-其他社會保障繳費0.17萬元（其中：基本支出0.17萬元，項目支出0萬元）

8.工資福利支出-住房公積金10.01萬元（其中：基本支出10.01萬元，項目支出0萬元）

9.商品和服務支出-辦公費26.80萬元（其中：基本支出2.80萬元，項目支出24.00萬元）

10.商品和服務支出-差旅費30.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出30.00萬元）

11.商品和服務支出-會議費20.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20.00萬元）

12.商品和服務支出-培訓費0.52萬元（其中：基本支出0.52萬元，項目支出0萬元）

13.商品和服務支出-公務接待費18.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出18.00萬元）

14.商品和服務支出-委托業(yè)務費25.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出25.00萬元）

15.商品和服務支出-福利費0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項目支出0萬元）

16.商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）

17.商品和服務支出-其他商品和服務支出13.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出13.00萬元）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出277.60萬元元，與上年對比減少29.44萬元，下降9.59%，主要原因是財政持續(xù)困難調(diào)減預算經(jīng)費。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣投資促進局2021年及2020年均無政府性基金預算。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

師宗縣投資促進局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣投資促進局無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣投資促進局無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣投資促進局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣投資促進局2021年及2020年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

2021年師宗縣投資促進局未涉及政府采購預算資金。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣投資促進局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計20.80萬元，較上年減少3.70萬元，下降15.1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2021年因公出國（境）費預算數(shù)都為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務接待費

師宗縣投資促進局2021年公務接待費預算為18.30萬元，較上年減少3.70萬元，下降16.9%，國內(nèi)公務接待批次為260次，共計接待3100人次。減少原因是：主要原因是財政資金調(diào)度困難，壓縮各項經(jīng)費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣投資促進局2021年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，與上年相比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費2.50萬元，與上年相比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

九、重點項目預算績效目標情況

1.師宗縣投資促進局2021年財政項目數(shù)量1個，項目績效目標編報1個，項目預算金額130萬元；

2.師宗縣投資促進局2021年財政項目中無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣投資促進局2021年機關運行經(jīng)費安排7.20萬元，與上年對比增加0.03萬元，增長0.42%，主要原因是2020年基本支出中沒有預算公務接待費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣投資促進局2021年預算表

（附件：師宗縣投資促進局2021年部門預算公開表20210830033832515.xlsx）

師宗縣投資促進局2021年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032312047400111