監(jiān)督索引號53032318028300000

 中共師宗縣委黨史研究室2021年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 中共師宗縣委黨史研究室2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 中共師宗縣委黨史研究室2021年部門預(yù)算表 

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 中共師宗縣委黨史研究室2021年部門預(yù)算財政項目文本

中共師宗縣委黨史研究室

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.中共師宗縣委黨史研究室職能：

（1）貫徹落實中央和省、市、縣委有關(guān)黨史工作的方針、政策，制定全縣黨史工作規(guī)劃并組織實施；

（2）征集、整理、編纂縣重要黨史資料，收集整理重要口述資料、重要黨史人物回憶錄，搜集、整理和研究有關(guān)中共黨史、中共地方黨史的信息資料。對征集到的各種資料認真考證、核實、整理，實行科學(xué)管理；

（3）研究、編撰地方黨史專著，編輯出版重要黨史書刊；

（4）對黨的地方歷史和縣黨史重要人物進行綜合研究，總結(jié)歷史經(jīng)驗，為黨的建設(shè)和縣委決策提供歷史借鑒；

（5）發(fā)揮 “資政育人”職能，用黨史研究成果開展愛國主義和革命傳統(tǒng)宣傳教育活動，圍繞縣委中心工作，進行專題調(diào)查研究，為師宗經(jīng)濟社會的更快發(fā)展服務(wù)；

（6）完成縣委和上級黨史部門交辦的各項工作。

2.師宗縣地方志編纂委員會職責職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于地方志編纂工作的方針、政策，制定全縣地方志工作的中長期規(guī)劃，并組織實施。
    （2）開展地情研究，收集、整理、挖掘師宗縣各個歷史時期的山川地貌，風(fēng)土人情及社會發(fā)展狀況。
    （3）按照國家和省、市規(guī)定的時限編修和續(xù)修《師宗縣志》。
    （4）編纂出版《師宗年鑒》。審定、修改、規(guī)范各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門編纂的鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、部門志，指導(dǎo)各部門的編纂、出版工作，負責其終審工作。
    （5）搜集、整理、校點舊志。
    （6）總結(jié)交流修志工作經(jīng)驗，開展方志理論研究。
    （7）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委黨史研究室內(nèi)設(shè)黨史研究股、地方志編研股、綜合股。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委黨史研究室無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.深入貫徹中央和省、市史志工作會議精神，按縣委、縣政府的要求，安排2021年的工作，加強修志人員、撰稿人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高編纂質(zhì)量。

2.在編撰中嚴把政治關(guān)、史實關(guān)、體例關(guān)和文學(xué)史，追求良史佳志，向社會奉獻精美的精神食糧。按時完成《師宗年鑒2021》的出版發(fā)行工作；完成《中共師宗縣委執(zhí)政紀要2020》編輯出版工作。

3.爭創(chuàng)規(guī)范性黨支部。

4.加強協(xié)調(diào)，力爭啟動《中共師宗縣地方史》的編撰工作。

5.進一步加強地方黨史宣傳教育工作。結(jié)合部門實際，發(fā)揮優(yōu)勢，體現(xiàn)特色，深入基層、機關(guān)開展師宗縣地方史宣講活動。

6.努力完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因是因配置領(lǐng)導(dǎo)。

離退休人員 6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入177.59萬元，其中：一般公共預(yù)算收入177.59萬元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少4.86萬元，下降2.66%，主要原因是調(diào)減專項經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入177.59萬元，其中:本年收入 177.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 177.59萬元（本級財力 177.59萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

與上年對比減少4.86萬元，下降2.66%，主要原因是調(diào)減專項經(jīng)費。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出177.59萬元。財政撥款安排支出  177.59萬元，其中：基本支出145.59萬元，與上年對比增加3.14萬元，增長2.20%，主要原因是人員增加變動工資正常晉升；項目支出32萬元，與上年對比減少8萬元，下降20%，主要原因是財政壓縮經(jīng)費，統(tǒng)一調(diào)減專項經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 一般公共服務(wù)支出-黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行138.24萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；

 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)離退休12.80萬元，主要用于退休人員經(jīng)費；

 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險11.22萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.10萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.13萬元，主要用于單位工傷保險支出；

 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金8.10萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出－基本工資30.58萬元（其中：基本支出30.58萬元）；

工資福利支出－津貼補貼46.27萬元（其中：基本支出46.27萬元）；

工資福利支出－獎金2.55萬元（其中：基本支出2.55萬元）；

工資福利支出－績效工資16.80萬元（其中：基本支出16.80萬元）；

工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.22萬元（其中：基本支出11.22萬元）；

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費7.10萬元（其中：基本支出7.10萬元）；

工資福利支出－其他社會保障繳費0.13萬元（其中：基本支出0.13萬元）；

工資福利支出－住房公積金8.10萬元（其中：基本支出8.10萬元）；

商品和服務(wù)支出－辦公費7.60萬元（其中：基本支出1.60 萬元，項目支出6.00萬元）；

商品和服務(wù)支出－印刷費26萬元（其中：項目支出26萬元）；

商品和服務(wù)支出－電費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元）；

商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費0.46萬元（其中：基本支出0.46萬元）；

商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元）；

商品和服務(wù)支出－福利費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元）；

商品和服務(wù)支出－其他交通費用6.70萬元（其中：基本支出6.70萬元）；

對個人和家庭的補助－退休費12.68萬元（其中：基本支出12.68萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出177.59萬元，與上年對比減少4.86萬元，下降2.66%，主要原因是財政壓縮經(jīng)費，統(tǒng)一調(diào)減專項經(jīng)費。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

中共師宗縣委黨史研究室2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

中共師宗縣委黨史研究室2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中共師宗縣委黨史研究室2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

中共師宗縣委黨史研究室2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中共師宗縣委黨史研究室2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

中共師宗縣委黨史研究室2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收入和支出。

七、政府采購預(yù)算情況

中共師宗縣委黨史研究室2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共師宗縣委黨史研究室2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.40萬元，較上年減少0.60萬元，下降60%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共師宗縣委黨史研究室2021年及2020年均無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

中共師宗縣委黨史研究室2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.40萬元，較上年減少0.60萬元，下降60%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待80人次。

減少原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，控制接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中共師宗縣委黨史研究室2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年對比無變化。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

中共師宗縣委黨史研究室2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款32萬元，預(yù)算項目3個，其中：《師宗年鑒》編輯出版專項經(jīng)費10萬元、《執(zhí)政紀要》編輯出版專項經(jīng)費10萬元，黨史正本編輯專項經(jīng)費12萬，項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

中共師宗縣委黨史研究室2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共師宗縣委黨史研究室2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排10.16萬元，與上年對比增加0.55萬元，增長5.72%，主要原因是本年調(diào)入１人，增加相應(yīng)公用經(jīng)費。

 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

中共師宗縣委黨史研究室2021年預(yù)算表

（附件：中共師宗縣委黨史研究室預(yù)算表）

部門預(yù)算公開樣表20210826043039461.xlsx

中共師宗縣委黨史研究室2021年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032318028300111