監(jiān)督索引號53032305032400000

 師宗縣自然資源局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣自然資源局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣自然資源局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣自然資源局2021年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

師宗縣自然資源局

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)管理辦法并貫徹實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。

 4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

 5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價格，承擔(dān)自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計、控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導(dǎo)審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設(shè)計及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。

7.負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設(shè)時序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機(jī)制。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)工作。

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、縣級地質(zhì)勘查項(xiàng)目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。

14.推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。

15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。

16.完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師發(fā)【2019】7號文機(jī)構(gòu)改革，撤銷師宗縣國土資源局和師宗縣規(guī)劃局，組建師宗縣自然資源局，組建后獨(dú)立核算單位1個，為師宗縣自然資源局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個,分別為辦公室、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測與測繪管理股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、國土空間規(guī)劃股、建設(shè)規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理與地質(zhì)勘查儲量股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務(wù)股。師宗縣自然資源局無下屬獨(dú)立核算預(yù)算單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.穩(wěn)步推進(jìn)規(guī)劃管理體系建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)“多規(guī)合一”改革決策部署，緊緊圍繞城鄉(xiāng)發(fā)展定位以及“美麗縣城”建設(shè)要求，全面啟動全縣國土空間規(guī)劃“二級三類四體系”工作。

2.全面加強(qiáng)耕地保護(hù)。一是實(shí)行最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。二是全面落實(shí)耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任，嚴(yán)格實(shí)行各級政府領(lǐng)導(dǎo)任期耕地保護(hù)責(zé)任制，將耕地保護(hù)尤其是永久基本農(nóng)田保護(hù)工作作為任期目標(biāo)責(zé)任制考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。三是扎實(shí)開展土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目。加快推進(jìn)竹基鎮(zhèn)阿白村、竹基鎮(zhèn)抵魯?shù)?個村、竹基鎮(zhèn)斗塢等4個村、葵山等2個鎮(zhèn)瓦葵等3個村共四個土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目實(shí)施，完成建設(shè)規(guī)模11331.29畝。

3.持續(xù)增強(qiáng)用地保障能力。一是今年完成土地征收2000畝。二是完成省道S11曲靖至硯山公路(師宗段)用地及500kV天星輸變電工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)審初審行政審批和農(nóng)用地轉(zhuǎn)征報批工作。完成征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價制定成果相關(guān)工作。保障供應(yīng)國有建設(shè)用地面積1800畝以上，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入3億元。

4.穩(wěn)步提升自然資源調(diào)查監(jiān)測工作。一是完成師宗縣第三次全國國土調(diào)查內(nèi)業(yè)解譯、外業(yè)調(diào)查舉證、一級檢查、二級檢查、初始數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作。二是按時完成全縣遙感監(jiān)測圖斑外業(yè)核實(shí)及內(nèi)業(yè)建庫數(shù)據(jù)庫，確保省級驗(yàn)收。

5.規(guī)范有序開展礦產(chǎn)資源管理。一是按要求做好礦業(yè)權(quán)省、市級發(fā)證礦業(yè)權(quán)三級聯(lián)網(wǎng)審批。二是開展礦業(yè)權(quán)生態(tài)環(huán)境評估、聯(lián)勘聯(lián)審及各類保護(hù)區(qū)的核查工作。三是做好礦山儲量動態(tài)測量管理和礦產(chǎn)資源儲量核實(shí)報告評審備案及登記。四是積極推進(jìn)全縣非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作，依法注銷不合格采礦許可證。

6.持續(xù)推進(jìn)國土空間生態(tài)修復(fù)工作。一是全面排查全縣境內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)，嚴(yán)密監(jiān)測上報備案的31個隱患點(diǎn)，做好31名專職地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員培訓(xùn)、防控能力提升工作。二是扎實(shí)推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害防治工程建設(shè)。實(shí)施完成省市補(bǔ)助項(xiàng)目，完成小型隱患點(diǎn)治理。

7.扎實(shí)推進(jìn)不動產(chǎn)登記工作。按照窗口部門工作要求，做好不動產(chǎn)統(tǒng)一登記，國有不動產(chǎn)登記證書登記發(fā)放，集體不動產(chǎn)權(quán)登記證書登記發(fā)放，出具不動產(chǎn)抵押登記證明，

8.扎實(shí)開展自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作。一是常規(guī)開展土地動態(tài)巡查，違法用地查處率98%以上。二是私挖濫采違法案件查處98%以上。三是按季開展衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)察報備工作。

9.大力開展鄉(xiāng)村違法違規(guī)無序建房和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排整治、耕地“非農(nóng)化”大排查大整治工作。

10.推進(jìn)化解征地拆遷、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記、批而未供和閑置土地處置等歷史遺留問題。

11.嚴(yán)格公正司法，全面推進(jìn)法治建設(shè)。全面推進(jìn)依法行政，著力加快建設(shè)法治政府。廣泛深入開展《土地管理法》和《中華人民共和國民法典》學(xué)習(xí)宣傳，舉行專題培訓(xùn)會，組織干部職工做好執(zhí)法證件的網(wǎng)上考試，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為。

12.完成縣委、縣政府、市自然資源和規(guī)劃局安排的工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣自然資源局編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制85人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制61人。在職實(shí)有133人，其中：財政全額保障133人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因?yàn)樨斦B(yǎng)其他人員（聘用無編制人員）48人。

離退休人員24人，其中： 離休 1人，退休 23人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入1681.55萬元，其中：一般公共預(yù)算1681.55萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加56.68萬元，增長3.5%，主要原因?yàn)?021年增加在職人員5人及原有人員工資晉升變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1681.55萬元，其中:本年收入1681.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1681.55萬元（本級財力1681.55萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比增加56.68萬元，增長3.5%，主要原因?yàn)?021年增加在職人員5人及原有人員工資晉升變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1681.55萬元。財政撥款安排支出1681.55萬元，其中：基本支出1673.55萬元，與上年對比增加56.68萬元，增長3.5%，主要原因?yàn)?021年增加在職人員5人及原有人員工資晉升變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出8萬元，與上年相同。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休63.03萬元，用于離休人員工資和退休人員地方統(tǒng)籌補(bǔ)貼；

2.社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)120.38萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險支出；

3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.45萬元，用于繳納在職人員工傷保險；    

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療76.29萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險；

5.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行1325.22萬元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務(wù)費(fèi)用支出，

6.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查8萬元，用于地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查和地質(zhì)災(zāi)害防治支出；

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金87.19萬元，用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出1509.72萬元（其中：基本支出1509.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元），具體為：

（1）工資福利支出-基本工資309.60萬元（其中：基本支出309.60萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

（2）工資福利支出-津貼補(bǔ)貼478.85萬元（其中：基本支出478.85萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

（3）工資福利支出-獎金25.80萬元（其中：基本支出25.80萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

（4）工資福利支出-績效工資210.98萬元（其中：基本支出210.98萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

（5）工資福利支出-基本養(yǎng)老保險120.38萬元（其中：基本支出120.38萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

（6）工資福利支出-基本醫(yī)療保險76.29萬元（其中：基本支出76.29萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

（7）工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)1.45萬元（其中：基本支出1.45萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

（8）工資福利支出-住房公積金87.19萬元（其中：基本支出87.19萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

（9）工資福利支出-其他工資福利支出199.20萬元（其中：基本支出199.20萬元、項(xiàng)目支出0萬元）。

2.對個人和家庭的補(bǔ)助支出63.75萬元（其中：基本支出63.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元），具體為：

（1）對個人和家庭的補(bǔ)助支出-離休費(fèi)13.44萬元（其中：基本支出13.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（2）對個人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)49.13萬元（其中：基本支出49.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助1.17萬元（其中：基本支出1.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

3.商品和服務(wù)支出100.08萬元（其中：基本支出100.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元），具體為：

（1）商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)7.46萬元（其中：基本支出7.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（2）商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（3）商品和服務(wù)支出-電費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（4）商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)3萬元（其中：基本支出3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（5）商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)6萬元（其中：基本支出6萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（6）商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)4.64萬元（其中：基本支出4.64萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（7）商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)6萬元（其中：基本支出6萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（8）商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)7.74萬元（其中：基本支出7.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（9）商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元（其中：基本支出54.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（10）商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)54.24萬元（其中：基本支出54.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

4.其他資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 8萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出8萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1681.55萬元，與上年對比，增加56.68萬元，增長3.5%，主要原因?yàn)?021年增加在職人員5人及原有人員工資晉升變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相同沒有預(yù)算安排。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年相同沒有預(yù)算安排。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣自然資源局2021年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣自然資源局2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

 師宗縣自然資源局2021年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

    六、財政專戶管理資金情況

師宗縣自然資源局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收入和支出。

七、政府采購預(yù)算情況

 師宗縣自然資源局2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣自然資源局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計13.50萬元，較上年增加1萬元，增長8%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣自然資源局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣自然資源局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬元，較上年增加1萬元，增長20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待1200人次。

增加原因是2021年計劃開展國土空間規(guī)劃和鄉(xiāng)村規(guī)劃等重點(diǎn)工作項(xiàng)目，預(yù)算增加公務(wù)接待費(fèi)1萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣自然資源局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.5萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年，師宗縣自然資源局預(yù)算項(xiàng)目1個，為地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金，預(yù)算項(xiàng)目資金8萬元。未計劃實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目，不編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出績效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
    2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
    4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    9.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
   10.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
   11.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
   12.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
   13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣自然資源局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排100.08萬元，與上年對比增加2.69萬元，增長3%，主要原因是2021年在職人員增加，按照預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣自然資源局2021年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣自然資源局2021年預(yù)算表）

szxzf20210223191613183.xls

師宗縣自然資源局2021年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

項(xiàng)目名稱：地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金

（一）立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣人民政府關(guān)于做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作實(shí)施意見師政發(fā)【2012】20號。

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣自然資源局

（三）項(xiàng)目基本概況

每年安排不少于200萬元地災(zāi)防治資金，對地質(zhì)災(zāi)害群測群防體系建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警避讓、突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害有效治理，確保每年不發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害人員傷亡事故。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

開展地質(zhì)災(zāi)害勘察測量評估，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警，地質(zhì)災(zāi)害避讓演練、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員培訓(xùn)、突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理。

（五）資金安排情況

2021年預(yù)算項(xiàng)目資金8萬元，預(yù)算監(jiān)測員補(bǔ)助支出3萬元，應(yīng)急治理支出3萬元、地質(zhì)災(zāi)害避讓演練支出1萬元、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員培訓(xùn)支出1萬元。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計劃

該項(xiàng)目從2021年6月1日開始實(shí)施，2021年9月30日結(jié)束。該項(xiàng)目資金計劃2021年6月?lián)芨吨粮鬣l(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。  

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目為保護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全為主要目標(biāo)，有效解決地質(zhì)災(zāi)害隱患，預(yù)防為主要補(bǔ)救治理并舉工作原則，保證因地質(zhì)災(zāi)害致人員傷亡事故0發(fā)生，監(jiān)測員補(bǔ)助發(fā)放100%，地災(zāi)隱患排查率100%，服務(wù)對象滿意度95%以上。

監(jiān)督索引號53032305032400111