監(jiān)督索引號53032305030300000

 師宗縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣發(fā)展和改革局

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

2.提出師宗縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。

3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。

4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

5.擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。落實(shí)國際金融組織、外國政府貸款、本外幣國際商業(yè)貸款計(jì)劃，擬訂上報(bào)和管理國外貸款和建設(shè)項(xiàng)目，提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。

7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國家、省、市重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見。

9.推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。

11.負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

12.貫徹實(shí)施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，監(jiān)測實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，負(fù)責(zé)全縣價格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認(rèn)定、價格公共服務(wù)等相關(guān)工作。  

13.貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。

14.管理全縣糧食、棉花、食糖儲備，負(fù)責(zé)縣級儲備糧棉糖行政管理。

15.根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。

16.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)，對全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P，監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查，提請縣人民政府依法關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井，開展煤礦安全專項(xiàng)整治；負(fù)責(zé)督促煤礦按規(guī)定足額提取和使用安全技改專項(xiàng)費(fèi)用；負(fù)責(zé)制定煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，參與煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

17.負(fù)責(zé)新建煤礦行業(yè)準(zhǔn)入、《煤礦安全生產(chǎn)許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)許可證》、煤礦建設(shè)項(xiàng)目開工備案回執(zhí)、煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目、煤礦礦井初步設(shè)計(jì)、生產(chǎn)礦井現(xiàn)狀評價、建設(shè)礦井條件評價、煤礦通風(fēng)能力核定、礦井生產(chǎn)能力核定、煤礦瓦斯等級鑒定、煤礦礦長安全資格申請材料審核上報(bào)，負(fù)責(zé)煤礦礦井技術(shù)改造項(xiàng)目審批或?qū)徍松蠄?bào)。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)和煤焦流通秩序監(jiān)管，指導(dǎo)煤礦企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營，參與煤炭供需調(diào)節(jié)。

18.負(fù)責(zé)電力運(yùn)行監(jiān)管協(xié)調(diào)。

19.承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。

20.完成市發(fā)展和改革委員會、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣發(fā)展和改革局設(shè)13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨組、離退休人員辦公室，包括：辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合股、固定資產(chǎn)投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、能源股、社會發(fā)展股、體改法規(guī)股、價格股、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)股、糧食和物資儲備軍供股、糧食和物資執(zhí)法督查股、煤炭管理股。下屬事業(yè)單位1個政府投資服務(wù)中心。下屬單位未獨(dú)立核算，預(yù)算由縣發(fā)展和改革局統(tǒng)一編制。

（三）重點(diǎn)工作概述

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，從依法履職、正風(fēng)肅紀(jì)、辦事公開、工作效率和廉政建設(shè)五個方面下功夫，認(rèn)真履行發(fā)改部門工作職責(zé)，切實(shí)抓好重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和固定資產(chǎn)投資工作，加強(qiáng)價格、糧食監(jiān)督管理，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)和社會的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制 41（公務(wù)員32人、工勤人員9人），事業(yè)編制7人。在職實(shí)有48人，其中： 財(cái)政全額保障48人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 3人，退休 0人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。超編主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局，固定資產(chǎn)中1輛本田雅閣也列入發(fā)改局資產(chǎn)，導(dǎo)致車輛超編。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 1,037.53萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,037.53萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加17.12萬元，增長1.67%，主要原因分析:職工工資正常晉升增資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 1,037.53萬元，其中:本年收入1,037.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,037.53萬元（本級財(cái)力1,037.53萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加17.12萬元，增長1.67%，主要原因分析:職工工資正常晉升增資。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 1,037.53萬元。財(cái)政撥款安排支出 1,037.53萬元，其中：基本支出1,013.52萬元，與上年對比，減少6.88萬元，下降0.67%，主要原因分析:因人員變動，導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出24萬元，與上年對比，增加24萬元，主要原因分析:增加了發(fā)改局前期工作經(jīng)費(fèi)20萬元、糧食行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運(yùn)行600.32萬元,主要用于行政、事業(yè)人員工資支出；

一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-行政運(yùn)行4萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休102.19萬元，主要用于行政單位離退休人員工資支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出74.75萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療47.28萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.9萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金54.03萬元，主要用于于行政、事業(yè)人員公積金繳費(fèi)支出；

糧油物資儲備支出-糧油事務(wù)-行政運(yùn)行154.06萬元，主要用于糧油物資事務(wù)行政運(yùn)行支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資支出203.43萬元（其中：基本支出203.43萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-津補(bǔ)貼支出295.67萬元（其中：基本支出295.67萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-獎金支出16.96萬元（其中：基本支出16.96萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-績效工資支出116.92萬元（其中：基本支出116.92萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出74.75萬元（其中：基本支出74.75萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出47.28萬元（其中：基本支出47.28萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-住房公積金支出54.03萬元（其中：基本支出54.03萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-其他工資福利支出32.76萬元（其中：基本支出32.76萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-辦公經(jīng)費(fèi)支出26.26萬元（其中：基本支出2.26萬元、項(xiàng)目支出24萬元）

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)支出0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)支出0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)支出0.74萬元（其中：基本支出0.74萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)支出1.08萬元（其中：基本支出1.08萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)支出1.18萬元（其中：基本支出1.18萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)支出1.30萬元（其中：基本支出1.30萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)支出0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)支出3.05萬元（其中：基本支出3.05萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)支出6萬元（其中：基本支出6萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)支出1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)支出5.09萬元（其中：基本支出5.09萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元（其中：基本支出5萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用支出38.52萬元（其中：基本支出38.52萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

對個人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)支出40.38萬元（其中：基本支出40.38萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)支出61.25萬元（其中：基本支出61.25萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助支出2.58萬元（其中：基本支出2.58萬元、項(xiàng)目支出0萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,037.53萬元，與上年對比，增加17.12萬元，增長1.67%，主要原因分析:職工工資正常晉升增資。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣發(fā)展和改革局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣發(fā)展和改革局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣發(fā)展和改革局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2021年，師宗縣發(fā)展和改革局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣發(fā)展和改革局無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣發(fā)展和改革局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11萬元，較上年增加6萬元，增長120%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣發(fā)展和改革局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣發(fā)展和改革局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬元，較上年增加6萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計(jì)接待780人次。

增加原因：因2020年預(yù)算未細(xì)化公務(wù)接待費(fèi)，導(dǎo)致2021年公務(wù)接待費(fèi)增長。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣發(fā)展和改革局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元，較上無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年我部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目2個，財(cái)政安排資金24萬元，其中：發(fā)改局前期工作經(jīng)費(fèi)20萬元、糧食行政執(zhí)法及統(tǒng)計(jì)調(diào)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬元。無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。（詳見附表10）

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

4.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

5.一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

14.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

15.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

16.離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動費(fèi)。

17.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

18.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣發(fā)展和改革局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排90.62萬元，與上年對比，增加2.90萬元，增長3.31%，主要原因是本年項(xiàng)目增加，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣發(fā)展和改革局2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣發(fā)展和改革局部門預(yù)算表）

部門預(yù)算公開版（師宗縣發(fā)展和改革局）1.xlsx

 師宗縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本 

一、項(xiàng)目名稱：

（一）立項(xiàng)依據(jù)

無

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位

無

（三）項(xiàng)目基本概況

無

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

（五）資金安排情況

無

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號53032305030300111